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玉溪市融媒體中心2021-2023年

財政財務(wù)收支情況審計發(fā)現(xiàn)問題

整改情況

根據(jù)玉溪市審計局自2024年9月23日-11月30日對我單位財政財務(wù)收支情況進(jìn)行審計的報告，相關(guān)部門按照《玉溪市融媒體中心2021-2023年財政財務(wù)收支情況審計發(fā)現(xiàn)問題整改方案》要求，在整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌安排下，明確責(zé)任部門、整改類型、整改時限，逐一逐條認(rèn)真組織整改。截至2025年2月15日已完成相應(yīng)時限內(nèi)的問題整改，并于2025年2月24日向玉溪市審計局提交審計整改報告及相關(guān)佐證材料，現(xiàn)將具體整改落實情況公開如下：

一、應(yīng)收賬款未納入核算   

已完成對應(yīng)收賬款的全面清理，確保所有應(yīng)收賬款納入財務(wù)核算。

二、玉溪廣播電視臺非稅收入上繳不及時

（一）已完成對2024年度非稅收入的全面清理，確保所有收入及時上繳非稅收入管理局；

（二）制定《玉溪市融媒體中心非稅收入管理制度》，明確了上繳時限和責(zé)任部門;建立了非稅收入上繳的監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行檢查。

三、玉溪廣播電視臺對外投資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)未理順

就長期股權(quán)投資存在問題與玉溪融媒文化傳媒投資有限公司進(jìn)行協(xié)商，審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組將緊盯市融媒公司加入文體旅集團(tuán)的改革節(jié)點(diǎn)，與融媒公司加強(qiáng)聯(lián)系，依法依規(guī)積極推進(jìn)相關(guān)問題解決。   

四、資產(chǎn)管理不規(guī)范

（一）于2025年1月17日至2025年2月15日，以2024年12月31日為基準(zhǔn)日，對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，核對資產(chǎn)編碼與資產(chǎn)規(guī)格型號，確保賬實相符。

（二）制定《玉溪市融媒體中心固定資產(chǎn)管理制度》，明確了各環(huán)節(jié)的管理要求。   

（三）《審計報告》提及存在問題的固定資產(chǎn)做以下相應(yīng)處理：1.原玉溪廣播電視臺DELL筆記本電腦，經(jīng)中心委員會批準(zhǔn)核銷，由資產(chǎn)管理人按評估價格賠償，賠償金額已上繳單位專用賬戶，并合并其他設(shè)備處置收入上繳國庫；2.原玉溪廣播電視臺已損壞待報廢筆記本6項，經(jīng)中心委員會批準(zhǔn)報廢。

五、內(nèi)控制度不健全

（一）修訂《玉溪市融媒體中心固定資產(chǎn)管理制度》，制度中明確固定資產(chǎn)管理的監(jiān)督與追責(zé)；

（二）審計監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)的被盜固定資產(chǎn)佳能相機(jī)、鏡頭，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查確認(rèn)無法追回，經(jīng)中心委員會批準(zhǔn)核銷，由資產(chǎn)使用人按評估價格賠償，賠償金額上繳單位專用賬戶，已合并其他資產(chǎn)處置收入上繳國庫。

六、玉溪日報社印刷廠及其下屬玉溪玉報印務(wù)有限責(zé)任公司內(nèi)部管理缺失，內(nèi)控制度不健全

（一）ERP系統(tǒng)區(qū)分業(yè)務(wù)單位已整改完成。自2025年1月起，對ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級，達(dá)到生產(chǎn)工作派單區(qū)分業(yè)務(wù)單位的目標(biāo)，玉溪日報社印刷廠和玉報印務(wù)公司分別從不同端口開具生產(chǎn)工作單，解決開單系統(tǒng)中玉溪日報社印刷廠和玉報印務(wù)公司的業(yè)務(wù)混雜不清問題。

（二）針對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)差異問題，財務(wù)部門指定專人每月與業(yè)務(wù)部門核對派單數(shù)據(jù)；每道生產(chǎn)工序都按流程操作業(yè)務(wù)狀態(tài)，在ERP系統(tǒng)中按時點(diǎn)擊生產(chǎn)狀態(tài)，明確標(biāo)注已辦結(jié)、正在開展、項目終止等，保證流程可視化。至2025年1月份已核對完2021年全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按要求標(biāo)注清楚存在有差異數(shù)據(jù)的原因，其余年度數(shù)據(jù)核對按既定的時間表完成。

（三）明確規(guī)定業(yè)務(wù)合同由玉溪日報社印刷廠生產(chǎn)部門管理，設(shè)備、原材料、行政管理等合同由玉溪日報社印刷廠辦公室管理。對單個金額超過1萬元及重要合同，經(jīng)過合同評審小組評審，按規(guī)定簽訂規(guī)范的合同。對于零星的、具有連續(xù)性的長期服務(wù)業(yè)務(wù)，根據(jù)實際情況簽訂了框架合同。