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玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“花燈戲”的傳承、保護(hù)、發(fā)展、展演、推廣工作；
2.負(fù)責(zé)創(chuàng)作、打造文藝精品；
3.承擔(dān)惠民演出和市級重大活動的文藝創(chuàng)作和演出；
4.培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊伍；
5.指導(dǎo)業(yè)余花燈戲表演團(tuán)體，培養(yǎng)業(yè)余編、導(dǎo)、演人員；
6.組織參加國內(nèi)外文化交流合作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、演員團(tuán)、樂團(tuán)、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
所屬單位0個，本部門無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.講好聶耳和國歌的故事，潛心創(chuàng)作聶耳系列文藝精品
堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，以習(xí)近平總書記對宣傳思想文化工作作出的重要指示為指導(dǎo)，從反映新時代下人民群眾的幸福生活、社會進(jìn)步，寓教于樂的宣傳真善美出發(fā)，我單位將圍繞重點時間節(jié)點做好花燈戲、歌舞的生產(chǎn)創(chuàng)作，精益求精，積極申報參與國家、省、市級各類藝術(shù)賽事級展演活動。2025年是抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年，《義勇軍進(jìn)行曲》誕生90周年，重點打造好花燈劇《聶耳》，參加第十八屆云南省新（?。┕?jié)目展演，同時根據(jù)國家藝術(shù)基金和云南省藝術(shù)基金的立項情況開展工作。
2.開展文化惠民演出，共享文化成果
開展惠民演出，大力弘揚社會主義核心價值觀，廣泛宣傳黨和政府的決策部署，激發(fā)全市干部群眾銳意進(jìn)取、奮勇爭先的精神，為持續(xù)深化“玉溪之變” 奮力譜寫云南高質(zhì)量發(fā)展的玉溪篇章，創(chuàng)作編排花燈小戲、花燈歌舞、民族舞蹈、小品、獨唱和樂器演奏等形式的文藝節(jié)目，把親農(nóng)惠民、喜聞樂見的文藝節(jié)目送到廣大基層群眾身邊，為他們送去黨和政府的溫暖和慰問，送去歡聲笑語。通過惠民演出讓黨的思想和聲音走進(jìn)千家萬戶，深入百姓心田，讓更多優(yōu)秀文藝作品能夠走進(jìn)基層，最大限度地滿足人們日益增長的精神文化需求，營造經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展良好文化氛圍。全年完成惠民演出場次不少于60場。
3.積極開展創(chuàng)建全國文明城市文藝演出活動
積極開展好“戲曲進(jìn)校園活動”，通過戲曲進(jìn)校園活動，豐富校園生活，開拓學(xué)生的視野，培養(yǎng)學(xué)生對戲曲藝術(shù)的興趣和愛好，激發(fā)學(xué)生參與活動的積極性。
做好創(chuàng)建文明城市的?。ü?jié)）目創(chuàng)作和宣傳演出，加大創(chuàng)文活動的宣傳力度，繼續(xù)開展好“我們的節(jié)日”主題文藝演出。
4.持續(xù)致力玉溪花燈戲非遺傳承保護(hù)工作
做好國家、省市級藝術(shù)扶持資金申報工作，爭取各級資金支持，加大精品創(chuàng)作和影響力度，擴(kuò)大玉溪花燈的影響力。
繼續(xù)做好“結(jié)對子，種文化”工程。派出中心文藝骨干到基層開展文藝創(chuàng)作幫扶活動。
5.抓好人才建設(shè)，增強隊伍活力
開展“走出去”、“請進(jìn)來”人才培訓(xùn)工作。積極組織人員參與省、市相關(guān)部門組織的知識講座、技能培訓(xùn)。邀請省內(nèi)外藝術(shù)名家到我單位，針對編、導(dǎo)、演等各項專業(yè)開展專項技能提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)。提高演職人員的思想素質(zhì)，道德修養(yǎng)，專業(yè)水平。
以戲帶功，做好傳幫帶，加強對青年演員的培養(yǎng)。根據(jù)現(xiàn)有青年演員自身表演特點，加強演員基本功訓(xùn)練，分配指導(dǎo)教師，提升青年演員專業(yè)技能和舞臺實踐能力，提高學(xué)習(xí)主動性，建設(shè)一支學(xué)習(xí)型的充滿活力、朝氣蓬勃的表演隊伍。
6.加大媒體宣傳，擴(kuò)大玉溪花燈影響力
加大與各級新聞媒體、自媒體等平臺的聯(lián)系，充分發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)在戲曲傳承發(fā)展中的重要作用，宣傳、報道我單位在戲曲創(chuàng)作演出中好的經(jīng)驗、好做法，弘揚和宣傳玉溪花燈，進(jìn)一步擴(kuò)大玉溪花燈的知名度和影響力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入20,381,983.42元，其中：一般公共預(yù)算17,494,124.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,887,858.88元。
與上年對比增加1,780,682.58元，增長9.57%，主要原因分析：2025年其他收入預(yù)計較上年增加800,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1,019,169.67元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入17,494,124.54元，其中：本年收入17,362,813.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入131,310.79元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17,362,813.75元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比對比增加92,823.70元，增長0.53%，主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加131,310.79元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,381,983.42元。財政撥款安排支出17,494,124.54元，其中：基本支出17,238,533.75元，與上年對比減少68,595.09元，下降0.40%，主要原因分析：公用經(jīng)費較上年減少；項目支出255,590.79元，與上年對比增加161,418.79元，增長171.41%，主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出較上年增加131,310.79元，文明城市創(chuàng)建經(jīng)費增加40,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體11,663,273.07元，主要用于部門人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目支出經(jīng)費。人員經(jīng)費用于人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費用于保障部門正常工作運轉(zhuǎn)，項目支出經(jīng)費用于上繳非稅返還創(chuàng)作經(jīng)費和遺屬生活補助傷殘補助經(jīng)費項目的實施。
2080502事業(yè)單位離退休1,350,000.00元，主要用于退休人員生活補助和退休人員公用經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,114,467.84元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出924,680.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
2080801死亡撫恤14,280.00元，主要用于單位遺屬生活補助傷殘補助經(jīng)費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療594,130.19元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險經(jīng)費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助528,271.20元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70,870.24元，主要用于繳納單位承擔(dān)的城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險經(jīng)費和工傷保險費。
2210201住房公積金1,189,236.00元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2210203購房補貼44,916.00元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放用于購房補貼。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額104,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算41,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算63,600.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18,100.00元，較上年減少10,000.00元，下降35.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年減少5,000.00元，增長50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次。
減少的原因是按照過緊日子的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為13,100.00元，較上年減少5,000.00元，下降27.62%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費13,100.00元，較上年減少5,000.00元，下降27.62%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因是厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年預(yù)算沒有重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費
三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心資產(chǎn)總額2,162,135.99元，其中，流動資產(chǎn)576,096.74元，固定資產(chǎn)1,586,037.25元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,605,768.35元，其中固定資產(chǎn)增加296,386.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入216,940.00元，其中出租資產(chǎn)152平方米，資產(chǎn)出租收入216,940.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門預(yù)算公開表20250218053753200.xlsx
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