監(jiān)督索引號53040000472800000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類項目、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策、法規(guī)及決策部署，以及市委、市政府工作要求，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計劃并組織實施。研究中國共產(chǎn)黨玉溪歷史，組織編寫出版玉溪黨史基本著作，組織編纂出版《中共玉溪市委工作紀(jì)實》，編纂出版有關(guān)黨史書籍。組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《玉溪市志》《玉溪年鑒》，組織整理舊志，開展地情研究。負(fù)責(zé)征集、整理、保管和利用玉溪黨史、地方志等文獻資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。利用黨史征研和地方志編修成果，開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史和玉溪優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育。貫徹落實《玉溪市革命遺址保護條例》，負(fù)責(zé)全市革命遺址的普查、保護、開發(fā)利用工作。審核涉及玉溪黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片；參與審核涉及玉溪黨史題材的影視作品、展覽展陳等，協(xié)助審核玉溪重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動。組織開展黨史、地方志理論和課題研究，開展黨史、地方志學(xué)術(shù)研討活動，開展與市外黨史、地方志部門的協(xié)作交流。指導(dǎo)全市黨史、地方志工作，組織黨史、地方志和年鑒工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、黨史科、地方志科、宣傳教育科、理論信息科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
學(xué)思踐悟、細照篤行，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署和省委、市委工作要求上來，持續(xù)深化習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神的學(xué)習(xí)宣傳，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《黨史學(xué)習(xí)教育工作條例》《云南省地方志工作條例》，認(rèn)真落實全國、全省黨史文獻部門和地方志部門工作要求，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)鞏固黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，引導(dǎo)全室黨員干部學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)，切實將紀(jì)律和規(guī)矩立起來、嚴(yán)起來、執(zhí)行起來，為推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)玉溪實踐凝聚史志力量。
適時啟動《中國共產(chǎn)黨玉溪歷史（1978—2012）》第三卷編寫工作；整理編印《中共玉溪市委工作紀(jì)實資料匯編2024》《玉溪改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新時期重要文獻（1978—2012）》；持續(xù)收集、整理《中國共產(chǎn)黨玉溪歷史大事記》；認(rèn)真貫徹落實中志辦、省地方志辦的工作要求和《云南省地方志工作條例》相關(guān)要求，進一步提升市、縣兩級綜合年鑒編纂質(zhì)量，以市帶縣，完成好“一年一鑒，公開出版”任務(wù)；加快推進《玉溪市扶貧志》編纂，2025年6月底前完成出版印刷任務(wù)；提前謀劃好三輪修志工作，做好前期籌備；加大地情資源研究開發(fā)利用，開展好方志館建設(shè)、舊志整理，進一步擴大方志文化影響力。利用好“玉溪史志”微信公眾號工作平臺，持續(xù)推進“方志里的玉溪”“每周學(xué)地名”等專欄宣傳推廣，不斷擴大玉溪史志文化宣傳面，在助力玉溪文化旅游發(fā)展、文化遺產(chǎn)保護利用工程等方面發(fā)揮好史志作用；挖掘玉溪“廉潔黨史故事”，廣泛開展“黨史故事我來講”宣講活動，加大廉潔黨史故事宣傳力度；建好用活革命遺址，努力爭取省級革命遺址保護利用資金，推動全市革命遺址保護工作；深化與玉溪師范學(xué)院馬克思主義學(xué)院、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作交流，加強“玉溪市黨史學(xué)習(xí)教育基地”的建設(shè)，講好聶耳和國歌的故事；嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強分析研判，加強對涉及玉溪黨史的重要文稿、影視作品、展覽展陳、網(wǎng)絡(luò)平臺等內(nèi)容的審核，守好史志領(lǐng)域意識形態(tài)陣地可。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制15人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入5,938,273.43元，其中：一般公共預(yù)算5,938,273.43元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少259,673.68元，下降4.19%，主要原因是在職人員減少3人工資、社保、公用經(jīng)費減少，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5,938,273.43元，其中：本年收入5,938,273.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,938,273.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少259,673.68元，下降4.19%，主要原因是在職人員減少3人工資、社保、公用經(jīng)費減少，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5,938,273.43元。財政撥款安排支出 5,938,273.43元，其中：基本支出5,538,273.43元，與上年對比減少659,673.68元，下降10.64%，主要原因是在職人員減少3人工資、社保、公用經(jīng)費減少，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費；項目支出400,000.00元，與上年對比增加344,100.00元，增長615.56%，主要原因是新增《玉溪市扶貧志（1950—2021）》2025年出版印刷項目經(jīng)費400,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013101行政運行費3,761,463.48元，主要用于在職人員工資、獎金、機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2080501行政單位離退休補助572,400.00元，主要用于支出在行政單位離退休生活補助及退休慰問金。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出378,959.68元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出100,000.00元，主要用于在職退休人員職業(yè)年金繳交。
2101101行政單位醫(yī)療204,585.33元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助163,894.1元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,750.84元，主要用于在職人員大病、工傷保險。
2210201住房公積金318,480.00元，主要用于在職人員住房公積金支出。
2210203購房補貼16,740.00元，主要用于在職人員住房補貼支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額783,273.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算774,673.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,100.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：2024年無因公出國（境）費預(yù)算，2025年無因公出國（境）費預(yù)算，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待125人次。
變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，與上年一致無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為13,100.00元，較上年增加0.00元，增長（下降）0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變化原因：我單位公務(wù)用車購置及運行維護費無增減變化，保證車輛正常使用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
完成《玉溪市扶貧志（1950—2021）》1部，字?jǐn)?shù)約120萬字。2024年完成終審稿。2025年6月底前完成出版印刷任務(wù)。①印數(shù)：1,500冊。②開本：國際標(biāo)準(zhǔn)大16開。正文：5號宋體、版心23×45、頁碼居左上角和右上腳加書眉、正文單欄、目錄及英文目錄索引目錄單欄排、印刷墨色均勻、字跡清晰、不透背、無掉頁、倒頁和錯頁臟頁；整書設(shè)計要求創(chuàng)意新穎。③彩頁圖片：200幅，正文配圖200幅，文字字?jǐn)?shù)約120萬字，約980P。④封面用紙：200g雙銅4色印刷，正面啞油，局部UV。⑤彩頁用紙：157g雙銅4色印刷，正文用紙：80g艾爾麗沙4色印刷。⑥裝訂：（鎖線精裝）精裝、折頁、鎖線、上膠、包本。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算中安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費用、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,124,713.24元，與上年1,276,008.61元對比減少151,295.37元，主要原因是2025年減少3人公用經(jīng)費，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費安排明細：辦公費98,800.00元，印刷費225,000.00元，水費10,000.00元，電費30,000.00元，郵電費10,000.00萬元，物業(yè)管理費137,723.00元，差旅費25,600.00元，會議費4,000.00元，培訓(xùn)費20,000.00元，公務(wù)接待費10,000.00元，勞務(wù)費55,000.00元，委托業(yè)務(wù)費194,000.00元，工會費38,550.24元，福利費17,000.00元，公務(wù)用車運行維護費13,100.00元，其他交通費用198,740.00元，其他商品和服務(wù)支出37,200.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額339,237.56元，其中，流動資產(chǎn)26,902.37元，固定資產(chǎn)312,335.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92,533.30元，其中固定資產(chǎn)減少73,347.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000472800111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年預(yù)算公開表20250220055214062.xlsx
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
編輯：市委史志辦 審核：