監(jiān)督索引號(hào)53040000420100000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清；負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
7.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)17個(gè)科室和機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)非獨(dú)立核算2個(gè)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書(shū)科、督查考評(píng)科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、表彰獎(jiǎng)勵(lì)科。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室
2.玉溪市檔案館
3.中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個(gè)）
4.中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個(gè)）
統(tǒng)一編報(bào)預(yù)算的情況說(shuō)明：中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為5個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室，故玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、玉溪市檔案館、中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個(gè)）、中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個(gè)）的基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算由中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室合并統(tǒng)一編報(bào)。
（三）重點(diǎn)工作概述
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室承擔(dān)著“三服務(wù)”的職責(zé)任務(wù)。重點(diǎn)工作：以貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為首要任務(wù)，圍繞貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委的工作部署進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息、綜合重要情況。負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法的具體服務(wù)工作，承辦各地、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。承辦市委各類會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)市委牽頭接待的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、地市黨政代表團(tuán)及其他重要客人的視察、考察、調(diào)研、來(lái)訪的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的辦理和傳遞。負(fù)責(zé)市委政務(wù)值班工作。負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的后勤保障服務(wù)工作。完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制172人，其中：行政編制94人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有164人，其中：財(cái)政全額保障164人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛14輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入58,085,548.52元，其中：一般公共預(yù)算57,905,548.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80,000.00元。
與上年對(duì)比減少2,014,851.48元，下降3.35%，主要原因分析是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的工作要求，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)預(yù)算縮減，公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入57,985,548.52元，其中:本年收入57,905,548.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入80,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57,905,548.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少2,014,851.48元，下降3.36%，主要原因分析是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的工作要求，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)預(yù)算縮減，公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 58,085,548.52元。財(cái)政撥款安排支出 57,985,548.52元，其中：基本支出49,656,028.52元，與上年對(duì)比減少88,685.71元，下降0.18%，主要原因分析是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的工作要求，壓減了公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，全年基本支出減少；項(xiàng)目支出8,329,520.00元，與上年對(duì)比減少1,926,180.00元，下降18.78%，主要原因分析是2025年市委辦公室、市機(jī)要和保密局項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)縮減，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)較上年減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：
1.一般公共服務(wù)支出－檔案事務(wù)－檔案館3,998,104.44元，主要用于市檔案館人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開(kāi)支以及檔案館業(yè)務(wù)用房、檔案庫(kù)房的租金及物業(yè)費(fèi)用。
2.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行26,134,300.66元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要和保密局的工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開(kāi)支、市委機(jī)關(guān)辦公大樓物業(yè)管理費(fèi)用等開(kāi)支。
3.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)6,253,100.00元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要和保密局項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－專項(xiàng)業(yè)務(wù)1,696,900.00元，主要用于市委政研室、市委機(jī)要和保密局項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行7,247,946.20元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要和保密局3個(gè)部門的下屬7家事業(yè)單位的工資津補(bǔ)貼等人員性支出和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行開(kāi)支。
6.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出80,000.00元，主要用于市委政研室“三湖”生態(tài)資源經(jīng)濟(jì)效益和保護(hù)調(diào)研會(huì)議費(fèi)、專家費(fèi)、研究費(fèi)等支出。
7.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－其他一般公共服務(wù)支出270,000.00元，主要用于市關(guān)工委辦公室項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2,671,200.00元，主要用于退休人員的生活補(bǔ)助及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,948,788.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出800,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出29,520.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助的支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1,136,316.29元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療433,367.58元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,113,662.50元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
15.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出159,154.69元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)（大?。?/SPAN>經(jīng)費(fèi)支出。
16.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金2,802,468.00元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障支出－住房改革支出－購(gòu)房補(bǔ)貼210,720.00元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補(bǔ)貼。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目21個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6,620,547.51元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,947,247.51元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4,673,300.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室（含歸并單位，以下簡(jiǎn)稱中共玉溪市委辦公室）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)673,600.00元，較上年增加42,800.00元，增長(zhǎng)6.79%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共玉溪市委辦公室2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共玉溪市委辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為104,600.00元，較上年減少1,000.00元，下降0.95%，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、商務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待1,000人次。
減少原因是中共玉溪市檔案館貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的工作要求，調(diào)減了公務(wù)接待預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共玉溪市委辦公室2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為569,000.00元，較上年增加43,800.00元，增長(zhǎng)8.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)569,000.00元，較上年增加43,800.00元，增長(zhǎng)8.34%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
增加原因：根據(jù)工作需要，市機(jī)要和保密局保密檢查、服務(wù)保障、應(yīng)急保障等任務(wù)加重，2025年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目1：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行（2025）37號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目2：（市委辦公室）市委（機(jī)關(guān)）法律顧問(wèn)聘用專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)中央、省和市委的要求，市委辦公室實(shí)施市委（機(jī)關(guān)）法律顧問(wèn)聘用專項(xiàng)資金項(xiàng)目，聘任6名市委機(jī)關(guān)法律顧問(wèn)，在市委機(jī)關(guān)部門依法行政、依法決策的過(guò)程中堅(jiān)持法治玉溪、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)法律顧問(wèn)全覆蓋，充分發(fā)揮法律顧問(wèn)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，服務(wù)法治政府建設(shè)中的作用，全面提高市委（機(jī)關(guān)）依法執(zhí)政、依法行政、依法經(jīng)營(yíng)、依法管理的能力水平，促進(jìn)依法辦事。
項(xiàng)目3：（市委辦公室）綜合業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：?jiǎn)挝粚艟C合業(yè)務(wù)工作資金，用于上級(jí)撥入市委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家工作經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目4：（市委辦公室）全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)在市委黨校組織1次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)全市全市黨委辦公室系統(tǒng)干部350人次，組織學(xué)員學(xué)習(xí)黨的二十大及二十屆三中全會(huì)精神，對(duì)公文寫作、會(huì)務(wù)服務(wù)、文件閱研、黨內(nèi)法規(guī)、黨委信息、督查考評(píng)工作業(yè)務(wù)知識(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)，達(dá)到全面提高干部的理論素養(yǎng)、知識(shí)水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)闊眼界的目標(biāo)。
項(xiàng)目5：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行（2025）36號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目6：（市委辦公室）市委辦公室遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)云老通〔2020〕21號(hào)文件精神及云人社發(fā)〔2010〕127號(hào)、玉民發(fā)〔2019〕73號(hào)文件精神，發(fā)放市委辦公室2名遺屬人員補(bǔ)助。
項(xiàng)目7：（市關(guān)工委辦公室）困難家庭未成年人救助（市級(jí)）專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：一是開(kāi)展關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體工作，對(duì)全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學(xué)生及其家庭緩解就學(xué)經(jīng)濟(jì)壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學(xué)業(yè)。二是重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)村（社區(qū)）留守兒童、孤兒、單親家庭子女、孤殘青少年、貧困生、刑釋青少年、外來(lái)務(wù)工人員子女等特殊弱勢(shì)青少年群體的成長(zhǎng)，配合有關(guān)部門做好“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”、志愿者服務(wù)活動(dòng)、牽線搭橋解決就醫(yī)、就學(xué)和生活困難等突出問(wèn)題。
項(xiàng)目8：（市關(guān)工委辦公室） 未成年人司法項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：一是全面加強(qiáng)教育預(yù)防，有效減少未成年人解法，最大限度的預(yù)防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護(hù)未成年人合法權(quán)益。二是對(duì)觸法未成年人實(shí)施教育、感化、挽救的方針，堅(jiān)持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實(shí)體、法律的處罰中分流出來(lái)，在不脫離家庭、學(xué)校、社會(huì)的情況下，對(duì)其進(jìn)行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。
項(xiàng)目9：（市關(guān)工委辦公室）2025年“玉溪春暉”宣傳平臺(tái)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效目標(biāo)：利用“關(guān)愛(ài)”夏令營(yíng)、少年軍校、傳承紅色基因等活動(dòng)契機(jī)，在全市留守（困境）兒童中開(kāi)展助學(xué)、助困、助殘、助孤、助醫(yī)等“五助”關(guān)愛(ài)幫扶活動(dòng)，對(duì)青少年進(jìn)行思想道德教育、法治教育、養(yǎng)成教育、家庭教育、勞動(dòng)教育、心理健康教育等，將活動(dòng)開(kāi)展情況及時(shí)通過(guò)“玉溪春暉”宣傳平臺(tái)進(jìn)行宣傳，正確引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿論，優(yōu)化未成年人成長(zhǎng)環(huán)境，教育引導(dǎo)和關(guān)愛(ài)保護(hù)青少年，促進(jìn)青少年成長(zhǎng)成才。
項(xiàng)目10：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202529號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目11：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202526號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目12：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202525號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目13：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202532號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目14：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202527號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目15：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202531號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目16：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202533號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目17：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202530號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目18：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202528號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目19：（市委政研室）政研智庫(kù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)政策咨詢相關(guān)信息的不斷更新完善和調(diào)查研究，將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉(zhuǎn)化為市委思路、決策，當(dāng)好市委決策參謀助手。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2025年中共玉溪市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13,541,200.35元，比上年減少1,374,818.33元，下降9.22%，下降原因主要是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”的工作要求，2025年物業(yè)管理費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。中共玉溪市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、后勤服務(wù)保障等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含商品和服務(wù)支出13,351,200.35元，辦公設(shè)備購(gòu)置190,000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年1月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額41,465,025.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)787,388.55元，固定資產(chǎn)31,872,926.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)8,804,711.28元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,990,257.10元，其中固定資產(chǎn)減少4,505,139.00元，固定資產(chǎn)減少主要原因是2024年市委辦公室、市機(jī)要和保密局、市關(guān)心下一代工作委員會(huì)進(jìn)行了資產(chǎn)處置和劃轉(zhuǎn)，以及發(fā)生資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，無(wú)償劃撥70項(xiàng)，賬面原值2,104,883.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入471.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000420100111
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
編輯：市委辦 審核：