監(jiān)督索引號53040000173700300000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）的主要職能：貫徹落實中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。
所屬單位1個，分別是：
1、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）重點工作概述
一是加強和改進(jìn)網(wǎng)上正面宣傳，統(tǒng)籌做好重要會議、重要時點網(wǎng)上宣傳推送，開展“美好生活在玉溪”等網(wǎng)絡(luò)主題活動，立體展現(xiàn)玉溪高質(zhì)量發(fā)展成效。二是堅決做好網(wǎng)上輿情服務(wù)保障，超前部署網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急力量，扎實做好全國、全省重要會議、重大活動的網(wǎng)上輿情服務(wù)保障，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會大局。三是提高網(wǎng)絡(luò)綜合治理效能，謀劃“十五五”規(guī)劃工作任務(wù)，健全完善網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法工作機制，強化網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理，落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制。四是筑牢網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全屏障，強化關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)，加強重點領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理，落實網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制。五是強化信息化運用統(tǒng)籌，提升全民數(shù)字素養(yǎng)與技能，加快數(shù)字鄉(xiāng)村試點建設(shè)，鞏固IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點城市建設(shè)成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入7,503,991.62元，其中：一般公共預(yù)算7,503,991.62元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加1,417,986.00元，增長23.30％，主要原因是增加“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項目經(jīng)費”1,000,000.00元，2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎勵補助資金300,000.00元；上年新入職人員年初無預(yù)算，本年增加其一般公用經(jīng)費、工資、社保及住房保障等預(yù)算支出。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7,503,991.62元，其中:本年收入7,503,991.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,503,991.62元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加1,417,986.00元，增長23.30％，主要原因是增加“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項目經(jīng)費”1,000,000.00元，2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎勵補助資金300,000.00元；上年新入職人員年初無預(yù)算，本年增加其一般公用經(jīng)費、工資、社保及住房保障等預(yù)算支出。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出7,503,991.62元。財政撥款安排支出 7,503,991.62元，其中：基本支出6,203,991.62元，與上年對比增加117986.00元，增長1.94％，主要原因是上年新入職人員年初無預(yù)算，本年增加其一般公用經(jīng)費、工資、社保及住房保障等預(yù)算支出；項目支出1,300,000.00元，與上年對比增加1,300,000.00元，增長100.00％。主要原因是增加“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項目經(jīng)費”1,000,000.00元及2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎勵補助資金300,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013701行政運行2,539,793.92元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎金和機關(guān)運行公用經(jīng)費。
2013702一般行政管理事務(wù)646,800.00元，主要用于工作業(yè)務(wù)經(jīng)費及部門臨聘人員經(jīng)費。
2013750事業(yè)運行1,744,349.05元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員工資、社保和運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費部門臨聘人員經(jīng)費。
2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出1,300,000.00元，主要用于項目支出：“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項目經(jīng)費”、2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎勵補助。
2080501 行政單位離退休63,600.00元，主要用于退休人員生活補助及福利。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出423,677.44元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員養(yǎng)老保險繳交。
2101101行政單位醫(yī)療133,000.20元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療86,782.48元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助126,303.80元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,456.73元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員失業(yè)保險、大病補充保險繳交。
2210201住房公積金400,188.00元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購房補貼20,040.00元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心職人員住房補貼繳交。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額89,635.68元，其中：政府采購貨物預(yù)算10,656.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算78,979.68元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計66,300.00元，與上年一致，無變動：
（一）因公出國（境）費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變化，我單位無因公出國（境）費預(yù)算。（二）公務(wù)接待費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為40,300.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待403人次。
與上年對比無增減變化，我單位將切實落實中央八項規(guī)定精神嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員，接待批次和人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為26,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費26,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入，是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出，是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,373,230.96元與上年1,343.477.52元對比增加1,029,753.44萬元，增長76.65%，主要原因分析是新增“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項目”委托業(yè)務(wù)費1,000,000.00元及新入職人員人均公用經(jīng)費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費311,000.00元、水費1,200.00元、電費60,000.00元、郵電費2,000.00元、物業(yè)管理費65,479.68元、差旅費120,000.00元、維修（護(hù)）費25,000.00元，租賃費322,560.00元、會議費10,000.00元、培訓(xùn)費20,000.00元、公務(wù)接待費40,300.00元、勞務(wù)費10,000.00元、委托業(yè)務(wù)費1,102,000.00元、工會經(jīng)費63,011.28、福利費23,000.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費26,000.00元、其他交通費15,0480.00元、其他商品和服務(wù)支出21,200.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額2,350,831.03元，其中，流動資產(chǎn)8,498.06元，固定資產(chǎn)752,253.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,590,079.24元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,109,562.26元，其中流動資產(chǎn)減少300,000.00元，固定資產(chǎn)減少1,812,035.32元，在建工程減少5,000,000.00元（機構(gòu)改革，項目資產(chǎn)移交劃轉(zhuǎn)至項目負(fù)責(zé)部門所在單位）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173700300111
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