監(jiān)督索引號(hào)53040000173800201000
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市文化管理服務(wù)中心（玉溪市聶耳大劇院、玉溪畫(huà)院、聶耳竹樂(lè)團(tuán)）原是市文旅局下屬二級(jí)獨(dú)立核算的事業(yè)單位。因2023年9月機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)玉機(jī)編〔2023〕54 號(hào)《中共玉溪市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建玉溪市聶耳文化中心的通知》，我單位名稱變更為：玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心，單位主要職能包括：負(fù)責(zé)聶耳紀(jì)念館、聶耳大劇院的管理服務(wù)工作，組織引進(jìn)國(guó)內(nèi)外藝術(shù)作品豐富群眾文化生活；承擔(dān)市委、市政府大型綜合性會(huì)議服務(wù)相關(guān)工作；承擔(dān)藝術(shù)交流及大型專題文藝演出活動(dòng)組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)管理聶耳音樂(lè)廣場(chǎng)舞臺(tái)，開(kāi)展公益性群眾文化活動(dòng)；管理玉溪畫(huà)院，舉辦社會(huì)性、群眾性美術(shù)活動(dòng)，促進(jìn)地方美術(shù)事業(yè)發(fā)展；實(shí)施玉溪市文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的相關(guān)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)聶耳竹樂(lè)團(tuán)管理工作，策劃組織承辦聶耳紀(jì)念日慶?；顒?dòng)及其他大型公益性專題演出；推出、引入演出交流活動(dòng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.緊緊圍繞講好“聶耳和國(guó)歌的故事”、打造聶耳文化品牌，有重點(diǎn)分層次開(kāi)展音樂(lè)文化項(xiàng)目。
（1）持續(xù)開(kāi)展好重點(diǎn)文化項(xiàng)目。一是承辦第七屆聶耳音樂(lè)周“聶耳杯”合唱展演，本屆展演共有來(lái)自全國(guó)13個(gè)省市自治區(qū)的20支合唱隊(duì)伍參加。二是舉辦2022“聶耳故鄉(xiāng) 紅色之城 音樂(lè)之都”“中國(guó)夢(mèng)·唱響云南”奮進(jìn)新征程云南原創(chuàng)音樂(lè)頒獎(jiǎng)晚會(huì)。三是打造沉浸式紅色藝術(shù)黨課情景劇《聶耳和國(guó)歌的故事》。全市5000余名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨員、入黨積極份子、共青團(tuán)員、少先隊(duì)員代表現(xiàn)場(chǎng)觀摩，通過(guò)實(shí)景沉浸式體驗(yàn)，傳承紅色基因、賡續(xù)紅色血脈、汲取奮進(jìn)力量。
（2）圍繞建設(shè)“聶耳音樂(lè)之都”工作核心，聶耳大劇院積極引入精品劇節(jié)目，引導(dǎo)和培育我市高雅藝術(shù)觀眾群體。2023年度聶耳大劇院引入精品演出項(xiàng)目、承辦公益性文化演出活動(dòng)、創(chuàng)新方式引入演出共計(jì)45場(chǎng)。包括山西說(shuō)唱?jiǎng) 督夥拧?、話劇《瀾滄水長(zhǎng)》、情景劇《聶耳和國(guó)歌的故事》、親子科學(xué)劇《化學(xué)秀》、話劇《農(nóng)民院士》、北京交響樂(lè)團(tuán)專場(chǎng)音樂(lè)會(huì)、西班牙馬德里弗拉門(mén)戈舞劇團(tuán)舞劇《卡門(mén)》、新年音樂(lè)會(huì)、新年合唱音樂(lè)會(huì)等演出項(xiàng)目。
（3）堅(jiān)持聶耳文化廣場(chǎng)群眾文化品牌建設(shè)，開(kāi)展文化惠民演出142場(chǎng)。
（4）以民族音樂(lè)為媒介，創(chuàng)作舞臺(tái)精品，樹(shù)立竹樂(lè)音樂(lè)文化形象。2023年聶耳竹樂(lè)團(tuán)完成演出活動(dòng)共計(jì)28場(chǎng)，完成大型跨界融合舞臺(tái)劇《花腰竹女》首次匯報(bào)審查演出，積極開(kāi)展竹樂(lè)文化宣傳公益活動(dòng)活動(dòng)，參加云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式文藝演出。
2.完成云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式文藝活動(dòng)相關(guān)工作。參與云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式文藝演出策劃、全程實(shí)施工作。
3.玉溪畫(huà)院以作品創(chuàng)作為核心推動(dòng)地方美術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一是舉辦“貫徹二十大·畫(huà)好同心圓”2022年玉溪市繁榮美術(shù)創(chuàng)作暨美術(shù)人才培訓(xùn)交流活動(dòng)作品展、“藝往情深”水墨作品展。二是積極參加“風(fēng)華正茂——北京大學(xué)125周年校慶書(shū)畫(huà)篆刻作品展”等全國(guó)性美術(shù)作品展。三是開(kāi)展玉溪市2023年繁榮藝術(shù)創(chuàng)作作品征集暨美術(shù)人才培訓(xùn)交流活動(dòng)，來(lái)自國(guó)內(nèi)、省內(nèi)優(yōu)秀美術(shù)名家，交流畫(huà)家為玉溪市各縣（市、區(qū)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)美術(shù)創(chuàng)作入選人員26人開(kāi)展美術(shù)創(chuàng)作培訓(xùn)。四是持續(xù)開(kāi)展2021年度云南省藝術(shù)名家工作室資助項(xiàng)目“國(guó)立西南聯(lián)合大學(xué)——致敬團(tuán)結(jié)”組畫(huà)創(chuàng)作。
4.承擔(dān)玉溪市聶耳紀(jì)念館管理工作，發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育陣地職能，宣傳弘揚(yáng)聶耳精神。
根據(jù)玉機(jī)編〔2023〕54號(hào)《中共玉溪市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建玉溪市聶耳文化中心的通知》安排，玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心加掛玉溪市聶耳紀(jì)念館牌子，2023年11月，我單位與玉溪市博物館完成交接工作。為傳承和弘揚(yáng)聶耳的愛(ài)國(guó)情懷和時(shí)代精神，于2024年12月面向我市青少年舉辦玉溪市聶耳紀(jì)念館小小講解員比賽，為玉溪市持續(xù)講好“聶耳和國(guó)歌的故事”注入新鮮血液和蓬勃活力。
5.承擔(dān)玉溪市大型會(huì)議服務(wù)工作，不斷提升會(huì)議接待服務(wù)水平，完成大型會(huì)議41場(chǎng)，小型會(huì)議291場(chǎng)，接待演出43場(chǎng)，圓滿完成了2023年玉溪市各類會(huì)議服務(wù)工作。
6.加強(qiáng)文化場(chǎng)館設(shè)備設(shè)備更新維護(hù)，確保安全平穩(wěn)運(yùn)行。一是按照規(guī)范要求，嚴(yán)格做好聶耳文化廣場(chǎng)舞臺(tái)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)工作。二是依規(guī)依紀(jì)運(yùn)用“兩館一院”運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展物業(yè)管理、安全維護(hù)、場(chǎng)館基本運(yùn)行等工作，為建設(shè)“音樂(lè)之都”、講好“聶耳和國(guó)歌的故事”、為開(kāi)展公共文化服務(wù)提供有力的平臺(tái)和載體。三是重點(diǎn)開(kāi)展全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作，積極開(kāi)展創(chuàng)文宣傳工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員21人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，本單位為二級(jí)預(yù)算單位無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效，公開(kāi)13表《2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況》為空表，公開(kāi)14表《2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)13,203,019.99元。其中：財(cái)政撥款收入11,683,456.52元，占總收入的88.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,519,563.47元（含教育收費(fèi)元），占總收入的11.51%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,279,817.30元，增長(zhǎng)20.87%。其中：財(cái)政撥款收入增加864,253.83元，增長(zhǎng)7.99%，因2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)列入2023年核算，此外財(cái)政撥款開(kāi)展項(xiàng)目增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加1,469,563.47元，增長(zhǎng)2,939.13%，因政策調(diào)整，自2023年1月起將原上繳非稅的聶耳大劇院會(huì)議服務(wù)費(fèi)、演出服務(wù)費(fèi)、票款收入等劃歸事業(yè)收入核算，所以本年度事業(yè)收入大幅增加；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少54,000.00元，下降100.00%，因本年度無(wú)上年度的國(guó)徽、政協(xié)徽購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、專家工作經(jīng)費(fèi)等本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政撥款,所以其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)12,723,739.91元。其中：基本支出8,007,652.76元，占總支出的62.93%；項(xiàng)目支出4,716,087.15元，占總支出的37.07%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,838,562.22元，增長(zhǎng)16.89%。其中：基本支出增加12,919.54元，增長(zhǎng)0.16%；項(xiàng)目支出增加1,825,642.68元，增長(zhǎng)63.16%；上繳上級(jí)支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%。項(xiàng)目支出增加主要原因是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2023年列支。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,007,652.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,606,210.88元，占基本支出的94.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)401,441.88元，占基本支出的5.01％。按照在職32人計(jì)算，年人均人員經(jīng)費(fèi)支出237,694.09元，年人均公用經(jīng)費(fèi)支出12,545.06元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 4,716,087.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.中央支持地方公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金支出4,075.47元，主要用于引進(jìn)精品惠民演出劇目，開(kāi)展“彩云之南等你來(lái)”夜間群眾文化惠民演出活動(dòng)，推動(dòng)文物活化舞臺(tái)作品《花腰竹女》創(chuàng)作，開(kāi)展2023年鄉(xiāng)村美術(shù)服務(wù)人才隊(duì)伍培訓(xùn)活動(dòng)等，不斷推進(jìn)文化玉溪建設(shè)，提升城市音樂(lè)文化內(nèi)涵。
2.兩館一院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出476,245.45元，主要用于保障“兩館一院"場(chǎng)館基本運(yùn)行，包括電梯、消防系統(tǒng)安全運(yùn)行，物業(yè)管理，場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)修繕，為全市人民提供一個(gè)安全、舒適、文明、潔凈的公共文化環(huán)境。
3.2022年繁榮美術(shù)創(chuàng)作人才培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出189,447.17元，主要用于美術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)開(kāi)展，因上年度年底財(cái)政資金緊張，未審核通過(guò)資金支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。
4.創(chuàng)新跨界融合舞臺(tái)作品《花腰竹女》創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)支出679,571.44元，主要用于劇目創(chuàng)作、編排。
5.紅色藝術(shù)黨課情景講述《聶耳和國(guó)歌的故事》項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出160,000.00元，主要用于為慶祝建黨102周年,開(kāi)展實(shí)景沉浸式紅色藝術(shù)黨課情景講述劇《聶耳和國(guó)歌的故事》的排練、演出。
6.聶耳大劇院采購(gòu)會(huì)議發(fā)言臺(tái)話筒經(jīng)費(fèi)支出111,800.00元，主要用于聶耳大劇院會(huì)議話筒購(gòu)置。
7.上繳非稅返還聶耳大劇院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出272,521.00元，主要用于聶耳大劇院設(shè)施、設(shè)備維修維護(hù)。
8.云南省藝術(shù)名家黃慶明工作室項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)支出37,025.00元，主要用于“國(guó)立西南聯(lián)合大學(xué)”組畫(huà)《致敬團(tuán)結(jié)》創(chuàng)作支出。
9.事業(yè)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)支出842,265.39元，主要用于承辦會(huì)議、演出相關(guān)的會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)用、編外人員工資發(fā)放、場(chǎng)館設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)用支出。
10.建設(shè)“聶耳音樂(lè)之都”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出1,625,480.83元，主要用于建設(shè)“聶耳音樂(lè)之都”系列活動(dòng)開(kāi)展，推進(jìn)文化玉溪建設(shè)，提升城市音樂(lè)文化內(nèi)涵，積極傳播“聶耳音樂(lè)之都”建設(shè)理念，引導(dǎo)和培育我市高雅藝術(shù)觀眾群體。
11.聶耳文化廣場(chǎng)舞臺(tái)設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出250,000.00元，主要用于廣場(chǎng)舞臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)除銹補(bǔ)漆。
12.離休人員死亡撫恤金及喪葬費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出66,662.40元，主要用于發(fā)放退休人員死亡撫恤金及喪葬費(fèi)支出。
13.專家聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出993.00元，主要用于美術(shù)人才專家工作開(kāi)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,683,456.52元,占本年支出合計(jì)的91.82%。與上年相比增加864,253.83元，增長(zhǎng)7.99%,主要原因是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2023年列支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出9,264,031.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.29%。主要用于機(jī)構(gòu)人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出5,654,890.42元，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)，項(xiàng)目開(kāi)展等支出3,609,141.36元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,309,515.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.21%。主要用于主要用于事業(yè)單位離退休支出610,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出565,582.08元，死亡撫恤支出133,933.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出552,431.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.73%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出277,038.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助246,185.00元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出557,478.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于單位住房公積金財(cái)政承擔(dān)部分498282.00元；單位按規(guī)定支付的購(gòu)房補(bǔ)貼59,196.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為10,940.00元，完成年初預(yù)算的36.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為10,940.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.47%，完成年初預(yù)算的%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,940.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，支出決算為10,940.00元，完成年初預(yù)算的36.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為10,940.00元，完成年初預(yù)算的36.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,740.00元，增長(zhǎng)397.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,740.00元，增長(zhǎng)397.27%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，本年度開(kāi)展公務(wù)接待活動(dòng)增多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引進(jìn)精品劇目、項(xiàng)目策劃交流活動(dòng)2批次14人次、接待《花腰竹女》創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)1批次4人次，接待《花腰竹女》審查演出1批次20人次，聶耳紀(jì)念館交流公務(wù)活動(dòng)1批次9人次，授牌儀式公務(wù)活動(dòng)1批次26人次。（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)中心資產(chǎn)總額19,937,014.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)789,342.18元，固定資產(chǎn)19,135,921.76元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)11,750.63元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,988,146.56元，其中固定資產(chǎn)增加25,166,391.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋864.00平方米，賬面原值8,900,071.96元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入429,567.54元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)表12
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1,076,038.56元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38,530.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,037,508.56元。授予中小企業(yè)合同金額1,076,038.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,076,038.56元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173800201111
玉溪市聶耳文化場(chǎng)館服務(wù)服務(wù)中心2023年決算公開(kāi)表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：