監(jiān)督索引號53040000135700601000
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳黨的文藝方針政策，引領(lǐng)先進文化，堅持“兩為”方向，創(chuàng)演優(yōu)秀精品劇目，積極培養(yǎng)和引進優(yōu)秀人才；搜集、整理、充實、傳承和保護“滇劇”這一國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，擴大滇劇的影響力及受眾面，繼承和弘揚滇劇藝術(shù)事業(yè)；堅持優(yōu)秀傳統(tǒng)戲、新編歷史劇和現(xiàn)代戲“三并舉”原則，創(chuàng)作演出面向中低收入人群的小成本演出劇目，經(jīng)常性的舉辦公益性、低票價的演出，積極參與我市大型文藝晚會活動；積極參與省際、國際文化交流，使中國云南聶耳故鄉(xiāng)的優(yōu)秀古滇戲劇文化、民族文化走出國門，走向世界，加深和世界各國人民的友誼和文化交流；突出公益性，強化服務(wù)職能。積極宣傳和推廣公益性演出，爭取贏得社會的支持，鼓勵社會資本更多地參與公益性演出，團結(jié)業(yè)余滇劇愛好者，創(chuàng)立滇劇藝術(shù)傳承點（站）；輔導(dǎo)業(yè)余文藝隊伍，豐富群眾業(yè)余文化生活。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作任務(wù)介紹。我中心堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，圍繞習(xí)近平總書記在文藝座談會、文代會上的重要講話精神和省市重要指示精神，結(jié)合玉溪市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃的有關(guān)目標和任務(wù)，不斷加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作，健全工作機制，履行主體責(zé)任、推動工作落實，深入推進國有文藝院團改革，堅持文旅融合的主線，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，本著“出人、出戲、出精品、出效益”的目標，以“新滇劇”為發(fā)展理念，守正創(chuàng)新、傳承弘揚古老的滇劇藝術(shù)。具體工作完成如下：
1月6日21:53，中央電視臺戲曲頻道《梨園周刊》播出玉溪市滇劇院《玉律滇峰》專題欄目。
院長馮詠梅參加云南省政協(xié)會議，并當選云南省第十三屆政協(xié)委員。
排練《一湖春水》選段參加2023年云南省新年戲曲晚會的錄制工作。
《中國戲劇》《劇本》月刊《中國演員》等國內(nèi)專業(yè)藝術(shù)類刊物對玉滇七十周年昆明展演周掠影進行刊登。
召開2023年玉溪市滇劇院退休職工座談會及走訪慰問。
農(nóng)歷大年初二至初四到“翡翠項鏈”、聶耳文化廣場為觀眾獻上內(nèi)容豐富多彩，精彩紛呈的滇劇專場演出，讓老百姓在欣賞美、感受美的同時，品味到劇（節(jié)）目背后所傳導(dǎo)弘揚的社會正能量，充分發(fā)揮了藝術(shù)工作者在構(gòu)建社會主義和諧社會進程中的積極作用。
2月8日，委派張謙同志到紅河州民族文化工作團開展舞美技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2月21日—23日，參加易門“二月二”戲會，上演滇劇《福壽圖》《夜明珠》《馬前潑水》及青年演員滇劇折子戲，收獲觀眾熱烈歡迎和好評。
2月23日上午，玉溪市滇劇院2023年易門滇劇培訓(xùn)班開班，副院長劉斌、嚴律帶領(lǐng)劇院業(yè)務(wù)骨干李衛(wèi)明、殷永萍、徐銘、傳曉俊等人參加了此次培訓(xùn)活動，活動收效良好。
2月24日，組織骨干人才到易門縣小綠汁采風(fēng)，為劇目創(chuàng)作奠定良好的素材基礎(chǔ)。
2月27日，玉溪市滇劇院精心編排文藝晚會到玉溪滇雪集團進行聯(lián)誼演出，現(xiàn)場氣氛熱烈、掌聲不斷。
我院15名委培員精心準備折子戲和戲曲基本功展示，于4月23日參加云南省《工匠杯》技能大賽，分別榮獲一、二、三等獎。
滇劇《空城計》榮獲云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演示范獎。3月1日，由省文化和旅游廳、昆明市人民政府主辦的云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演在云南藝術(shù)劇院開啟。本次匯演是滇劇院第三次參加該匯演，玉溪市滇劇院攜優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目《空城計》亮相本次匯演，經(jīng)過專家評審，滇劇《空城計》榮獲示范獎，玉溪代表隊榮獲云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演組織獎。
滇劇《水莽草》入選文化和旅游部司局2023年—2024年度中國戲曲像音像工程錄制演員（劇目）。3月3日，文化和旅游部司局公布了《關(guān)于開展2023年—2024年度中國戲曲像音像工程錄制演員（劇目）》入選名單的通知，經(jīng)中國戲曲像音像工程辦公室組織專家評審論證并報中宣部文藝局審定、備案、確定102部錄制項目，滇劇《水莽草》在列。玉溪市滇劇院高度重視此項工作，并按照通知文件精神積極配合，制定科學(xué)合理的工作計劃，確保錄制工作的順利完成。
3月25日晚，玉溪市滇劇院舉辦了“玉律滇峰”——玉溪市滇劇院建院70周年戲曲晚會，晚會分為《崢嶸歲月》《春華秋實》《云嶺滇秀》《薪火相傳》四個篇章。由優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目、原創(chuàng)大型劇目、現(xiàn)代劇目、移植優(yōu)秀劇目等題材多樣的14個精選劇目組成，部分退休演員代表與滇劇表演藝術(shù)家、梅花獎、白玉蘭主角獎、文華表演獎得主馮詠梅、五位云南戲劇山茶花獎得主及一批優(yōu)秀青年演員依次亮相，充分展示玉溪市滇劇院院團建設(shè)、劇目創(chuàng)作及人才培養(yǎng)等方面朝氣蓬勃、欣欣向榮的藝術(shù)風(fēng)貌，把70年來玉溪市滇劇院傳承弘揚及守正創(chuàng)新的成果向各級領(lǐng)導(dǎo)、專家、同仁及廣大觀眾進行全方位的展示與匯報，得到了領(lǐng)導(dǎo)、專家、同仁們的高度贊譽，為廣大群眾獻上了一臺精彩絕倫的滇劇盛宴。
玉溪市四套班子領(lǐng)導(dǎo)、市屬各企事業(yè)單位有關(guān)負責(zé)同志，省內(nèi)外著名戲劇專家、業(yè)界同仁及近1000名觀眾觀看了本場演出。中國劇協(xié)、中國戲曲表演學(xué)會、中國藝術(shù)研究院及20余家省內(nèi)外聯(lián)盟院團、友好單位紛紛發(fā)來賀電表達美好祝愿。同時本場晚會采取線上直播的形式，當晚線上直播觀看人次達到了3.77萬，高質(zhì)量、大范圍實現(xiàn)文化共享；玉溪文旅、玉溪電視臺、玉溪日報等多家媒體對此次活動進行了報道。得到了社會各界的廣泛關(guān)注及強烈反響。
3月26日，玉溪市滇劇院與玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所共同舉辦了玉溪市滇劇院建院七十周年藝術(shù)發(fā)展研討會，來自省內(nèi)外30余名專家學(xué)者和多個聯(lián)盟院團參加了此次研討，專家們紛紛表達對玉溪市滇劇院的美好祝愿。云南省文聯(lián)黨組成員、副主席繆開和主持會議并作總結(jié)發(fā)言。參與本次研討會的省內(nèi)外專家、領(lǐng)導(dǎo)也紛紛表達了對玉溪市滇劇院的美好祝愿，對劇院70年來在劇院建設(shè)、傳承發(fā)展、人才培養(yǎng)、獲獎榮譽等方面取得的成績給予了高度認可，將玉滇七十年砥礪風(fēng)節(jié)、艱苦奮斗、守正創(chuàng)新、開拓進取、團結(jié)一致的精神總結(jié)為“玉滇精神”！
“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽節(jié)目錄制。2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，為深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，推動黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，中共玉溪市委宣傳部在全市舉辦“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽。玉溪市滇劇院積極發(fā)揮文藝工作者職責(zé)，以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 ，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化的玉溪篇章為主題，創(chuàng)作了滇劇說唱《邊疆兒女頌盛會》，目前已完成錄像工作。
青年表演藝術(shù)人才肖丹攜神話滇劇《哪吒鬧?！窐s獲云南戲劇“山茶花獎”，成為我院第六朵茶花，此次評選雖是在昆演出，許多戲迷朋友們還是聞聲而來，給予了演員極大的鼓勵，彩排現(xiàn)場掌聲、歡呼聲不斷，氣氛熱烈、反響極好。
我院15名委培員精心準備折子戲和戲曲基本功展示，于4月23日參加云南省《工匠杯》技能大賽，分別榮獲一、二、三等獎。
排練折子戲?qū)鲅莩鲇?/SPAN>5月1日至2日到澄江、綠汁開展文化惠民演出活動。
3月，文化和旅游部藝術(shù)司公布了第三屆全國戲曲（南方片）會演參演作品名單，其中，玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心的《一湖春水》榜上有名。該劇是滇劇院繼2017年滇劇《水莽草》之后再次入選該項目。5月21日劇目在武漢臨空港大劇院成功上演，展演不僅收獲了武漢觀眾的熱烈歡迎，也收到了各地專家的寶貴意見，為劇目下一步打造提升奠定了堅實的基礎(chǔ)，多家媒體報道對演出實況、研討會情況進行了報道，反響強烈。
滇劇《水莽草》四度入選國家藝術(shù)基金資助項目。此次滇劇《水莽草》再度入選國家藝術(shù)基金2023年國家藝術(shù)基金“傳播交流推廣項目”，是繼2014年大型舞臺劇資助、2016年滾動資助、2017年傳播交流推廣資助后第四次入選，同時也是玉溪市滇劇院第六次受到國家藝術(shù)基金的肯定，足以證明院團的實干、實力、實績。2023年6月13日晚8:00，國家藝術(shù)基金/彩票公益金——中國福利彩票和中國體育彩票2023年度傳播交流推廣資助項目滇劇《水莽草》在云南玉溪市聶耳大劇院首演，截至7月底，《水莽草》先后到哈爾濱環(huán)球劇場、長春市桃李梅大劇院、吉林市人民大劇院、潛江保利大劇院、隨州神農(nóng)大劇院、湖北戲曲藝術(shù)中心、岳陽文化藝術(shù)會展中心開展進行演出，各地觀眾給予了劇目高度認可，反響強烈，所到之處好評如潮，將云南滇劇進一步唱響全國。
8月，中宣部、文旅部中國戲曲像音像工程錄制演員（劇目）——滇劇《水莽草》在玉溪市聶耳大劇院完成舞臺錄制。該劇作為2023—2024年度中國戲曲像音像工程錄制名單入選劇目。滇劇《水莽草》完成后期制作后，將制作成光盤、數(shù)據(jù)盤、電視播出載體等，有望在央視等重點頻道和網(wǎng)站展播推廣，不僅用于資料保存和廣大群眾觀賞，還可為廣大戲劇愛好者和青年學(xué)生提供精準直觀的傳習(xí)教材，對促進云南滇劇的保護和傳承具有重要意義。
由云南省文化和旅游廳主辦的第十七屆云南省新?。ü?jié)）目展演在云南省大劇院拉開帷幕。玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心創(chuàng)作演出的大型現(xiàn)代滇劇《一湖春水》于2023年10月12日晚19:30在云南省大劇院精彩上演，該劇自首演后對劇目的編、導(dǎo)、演、音樂、燈光、舞美等進行全方位掃描，聽意見、補短板、找差距、提質(zhì)量，在確保劇目思想性的同時，提升劇目的藝術(shù)性和觀賞性，在本屆新劇目展演中榮獲了“優(yōu)秀劇目獎”。此次獲獎不僅是對《一湖春水》全體演職人員的肯定，更是對滇劇藝術(shù)傳承與創(chuàng)新的鼓勵與期望。
10月26日，為期5天的云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演在德宏州芒市落幕，玉溪市滇劇院滇韻器樂合奏《嫁妹》經(jīng)過激烈的角逐，最終榮獲銀獎。該曲目的音樂編排來源于滇劇傳統(tǒng)曲牌《嫁幺妹》，在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上圍繞“起承轉(zhuǎn)合”及主題貫穿的作曲技法進行了大膽創(chuàng)新，用段落的結(jié)構(gòu)編排設(shè)計了“迎親”“哭嫁”“送別”等系列段落，讓作品張弛有度、層層遞進，扣人心弦，表達了舊社會女子對封建婚姻的無奈順從及對自由生活、美好愛情的向往，體現(xiàn)出豐富的思想內(nèi)涵和強烈的情感色彩，充分展示了滇劇音樂的獨特魅力。
滇劇說唱《邊疆人民頌盛會》表現(xiàn)了在二十大勝利閉幕之際，邊疆男女老少喜頌盛會，展望未來的情景。表達了邊疆兒女謳歌黨、謳歌祖國的真摯情懷和一心跟黨走的堅定信念。此劇于9月26日在紅塔區(qū)委黨校參加玉溪市直機關(guān)青年理論學(xué)習(xí)提升工程學(xué)習(xí)成果現(xiàn)場評選，與來自市直各單位的65名選手同臺競技榮獲“三等獎”，集中展示市直機關(guān)青年干部理論學(xué)習(xí)成果。于10月27日參加玉溪市直機關(guān)青年理論學(xué)習(xí)提升工程學(xué)習(xí)成果展演，憑借其獨特的藝術(shù)表現(xiàn)和深刻的現(xiàn)實意義，榮獲文藝類“一等獎”，充分肯定了滇劇藝術(shù)在反映現(xiàn)實生活、推動理論創(chuàng)新方面的重要作用。
11月4日晚，由云南省劇協(xié)、玉溪市聶耳文化中心、曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心共同舉辦的中國戲劇“梅花獎”創(chuàng)辦40周年系列活動（云南）之一，竹韻梅香——滇劇表演藝術(shù)家馮詠梅收徒儀式暨滇劇“竹派”藝術(shù)傳承專場演出在昆明劇院舉行。國家一級演員、中國戲劇“梅花獎”獲得者、滇劇“竹派”藝術(shù)第三代傳人馮詠梅在現(xiàn)場收徒，并攜多位愛徒帶來滇劇經(jīng)典選段演繹。此次收徒儀式是滇劇藝術(shù)守正創(chuàng)新、繼承發(fā)揚的重要活動，是藝術(shù)生命的循環(huán)，更是一代代戲曲人的使命擔(dān)當。我們深信，通過青藍攜手的不懈努力，定能帶動滇劇藝術(shù)薪火相傳，不斷開創(chuàng)滇劇藝術(shù)全方位人才培養(yǎng)工作新局面，為云南文化建設(shè)貢獻滇劇人的磅礴力量。
11月6日，由云南省文聯(lián)主辦，云南省劇協(xié)承辦的云嶺梅香傳·齊頌新時代——中國戲劇梅花獎創(chuàng)辦40周年云南專題晚會在昆明劇院舉行。第十七屆中國戲劇“梅花獎”獲得者馮詠梅為觀眾送上優(yōu)秀滇劇《水莽草》的精彩片段，充分展現(xiàn)了滇劇名家的風(fēng)采，用戲曲特有的美，表達了云南戲劇人奮力譜寫新時代新征程云南戲劇新篇章的豪情壯志。
《中國戲劇》編輯部、浙江省戲劇家協(xié)會承辦的“促進行業(yè)協(xié)作 共建戲劇生態(tài)——全國戲劇院團管理新業(yè)態(tài)新模式論壇暨2023年《中國戲劇》理事會”在杭州舉行。院長馮詠梅受邀參會，與來自全國各地的戲劇院團管理者、藝術(shù)家和專家學(xué)者，與會者深入交流當前各地院團的經(jīng)營和管理現(xiàn)狀，共同探討戲劇管理的新模式和新業(yè)態(tài)，激發(fā)創(chuàng)新思維，彌補各院團在運營和管理方面的不足，致力于打造一支強有力的現(xiàn)代戲劇管理人才隊伍，推動院團管理的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型；在相互學(xué)習(xí)、經(jīng)驗借鑒的同時促進行業(yè)協(xié)作，共創(chuàng)戲劇藝術(shù)在新時代的繁榮和發(fā)展。
12月2日晚七點半，成都市錦江劇場里玉溪市滇劇院《徐棻作品滇劇小戲?qū)觥烦晒ι涎荩@是徐棻榮獲“中國文聯(lián)終身成就獎”慶?；顒拥诙鲅莩觥＝陙?，玉溪市滇劇院有幸多次與徐老師合作，從大型滇劇《貴婦還鄉(xiāng)》到小劇場戲曲《馬克白夫人》、小戲《陰陽河》《三口岔》等等，通過這一系列高質(zhì)量劇目的排演，對劇院的劇目建設(shè)及人才培養(yǎng)都起到了實實在在的推動作用。川劇和滇劇自古以來就是姊妹劇種，2016年，玉溪市滇劇院聯(lián)合成都市川劇研究院及其他省市的多家院團成立了西南地方戲曲聯(lián)盟，多年來友好協(xié)作、交流不斷，這次也是借助這個大好平臺進行一次兄弟院團及劇種間的交流展示。
12月25日，由省委宣傳部、省文化和旅游廳主辦的2024年云南省新年戲曲晚會在云南省大劇院上演，院長馮詠梅帶領(lǐng)滇劇“竹派”第四代傳人殷永萍、陳莉依、羅詩穎、張鈺杰共同演唱滇劇《梅姐》選段“都只為海底撈月這道菜”，近千名觀眾現(xiàn)場觀看演出，微信視頻號、微贊直播、影像云南、云南公共文化云、游云南、省文旅廳視頻號等平臺進行了現(xiàn)場直播，10余萬觀眾通過直播平臺同步觀看了演出。
12月28日，玉溪市滇劇院攜戲曲節(jié)目《四季花?！穮⒓釉颇鲜≌f(xié)2024年新年茶話會。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、非遺傳承部、編導(dǎo)部、演出部、集訓(xùn)部、樂隊、舞美部。所屬單位0個。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心作為二級預(yù)算單位納入玉溪市聶耳文化中心2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年末實有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員67人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年度收入合計20,414,499.16元。其中：財政撥款收入18,848,348.16元，占總收入的92.33%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,566,151.00元，占總收入的7.67%。與上年相比，收入合計增加3,017,610.61元，增長17.35%。其中：財政撥款收入增加1,455,974.61元，增長8.37%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少-4,515.00元，下降-100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1,566,151.00元，增長100.00%。主要原因是演出項目經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年度支出合計20,601,129.16元。其中：基本支出16,145,246.23元，占總支出的78.37%；項目支出4,455,882.93元，占總支出的21.63%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,032,881.20元，增長17.26%。其中：基本支出增加104,853.76元，增長0.65%；項目支出增加2,928,027.44元，增長191.64%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：基本支出增加主要是工資、保險調(diào)整，項目支出增加主要是演出項目經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,145,246.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,028,988.63元，占基本支出的93.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,116,257.60元，占基本支出的6.91％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,455,882.93元。其中：基本建設(shè)類項目支出元。具體項目開支及開展工作情況：滇劇《一湖春水》劇目創(chuàng)作專項經(jīng)費143,000.00元；滇劇劇目發(fā)展專項補助經(jīng)費936,826.76；辦公設(shè)施修繕補助經(jīng)費60,000.00元；非遺代表性《滇劇》項目保護補助經(jīng)費382,268.44元；國家藝術(shù)基金巡演專項經(jīng)費1,206,747.85元；滇劇劇目打造、百千萬及惠民演出經(jīng)費249,969.00元；文化惠民補助經(jīng)費61,486.17元；創(chuàng)作及演出補助專項經(jīng)費1,020,379.56元；自有資金補助經(jīng)費286,479.50元；自有資金演出補助經(jīng)費72,923.65元；遺屬人員生活補助經(jīng)費35,802.00元。以上項目用于新劇目創(chuàng)作及文化惠民進企業(yè)、進農(nóng)村、進社區(qū)、進校園等演出。弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，掀起深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神新高潮。為基層群眾送上一臺臺精彩紛呈的藝術(shù)盛宴，豐富群眾的文化生活，通過文化惠民演出增進與人民群眾的感情，建立藝術(shù)為人民服務(wù)，文化助推社會發(fā)展的良好機制，滿足人民群眾對文化藝術(shù)的美好向往。宣傳黨的十九大精神，擴大地方戲曲藝術(shù)的知名度和影響力，用寓教于樂的方式真正做到還戲于民，在人民群眾心中播下文化的種子。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,601,129.16元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加3,032,881.20元，增長17.26%，主要原因是演出活動項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出143,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于《一湖春水》新劇目創(chuàng)作。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出15,296,763.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.13%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，包含文藝精品劇目創(chuàng)作，文化惠民進鄉(xiāng)村、進校園等演出，弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神宣傳黨的十九大精神，擴大地方戲曲藝術(shù)的知名度和影響力。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,793,334.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.68%。主要用于事業(yè)單位退休人員支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,184,389.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.22%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,183,642.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.22%。主要用于住房公積金補助和購房補助。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為32,308.00元，決算為18,517.70元，完成年初預(yù)算的57.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為26,208元，決算為12,159.70元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.67%，完成年初預(yù)算的46.40%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6,100.00元，決算為6,358.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.33%，完成年初預(yù)算的104.23%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,358.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為32,308.00元，支出決算為18,517.70元，完成年初預(yù)算的57.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為26,208.00元，決算為12,159.70元，完成年初預(yù)算的46.40%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6,100.00元，決算為6,358.00元，完成年初預(yù)算的104.23%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因減少公務(wù)車使用；公務(wù)接待增加主要是演出活動增加，在今后的工作中嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,767.55元，增長17.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2,407.32元，增長24.68%；公務(wù)接待費支出決算增加360.23元，增長6.01%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是演出活動項目增加。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于劇目創(chuàng)作、采風(fēng)及演出等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劇目創(chuàng)作、演出等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出元，比上年增加0.00元，增長0.00%。與上年對比無變化，我中心沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心資產(chǎn)總額1,452,203.30元，其中，流動資產(chǎn)138,247.68元，固定資產(chǎn)1,296,008.66元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)14,946.96元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少）496,053.62元，其中固定資產(chǎn)減少269,169.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額179,620.62元，其中：政府采購貨物支出176,221.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,399.62元。授予中小企業(yè)合同金額176,221.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額176,221.00元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
（一）預(yù)算績效工作管理開展情況
認真貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況。
通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強了預(yù)算績效管理；建立健全本單位預(yù)算績效管理制度，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，確定預(yù)算績效管理牽頭部門，明確本單位內(nèi)各部門預(yù)算績效管理的工作職責(zé)。
圍繞“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門整體支出自評結(jié)果
本單位無整體部門績效自評。
（三）項目支出自評結(jié)果
項目一：玉財教〔2023〕2號滇劇《一湖春水》劇目創(chuàng)作專項經(jīng)費143,000.00元、玉財教〔2023〕94號滇劇劇目打造、百千萬及惠民演出經(jīng)費249,969.00元、玉財預(yù)〔2023〕1號文化惠民補助經(jīng)費61,486.17元。項目經(jīng)費支出情況主要用于劇目創(chuàng)作專家勞務(wù)費。項目績效目標設(shè)置符合國家相關(guān)法律法規(guī)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是在文藝工作者作談話重要講話精神，落實《中共中央關(guān)于繁榮社會主義文藝的意見》的各項要求，推進藝術(shù)的創(chuàng)作和生產(chǎn)，鼓勵“深入生活，扎根人民”創(chuàng)作精品力作，服務(wù)廣大人民群眾，全面展現(xiàn)舞臺藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)新成果。
項目二：玉財教〔2023〕167號滇劇劇目發(fā)展專項補助經(jīng)費936,826.76元。項目經(jīng)費支出情況主要用于劇目創(chuàng)作、排練及演出的辦公費、專用材料費、差旅費等。項目績效目標設(shè)置符合國家相關(guān)法律法規(guī)，為深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是在文藝工作者作談話重要講話精神，落實《中共中央關(guān)于繁榮社會主義文藝的意見》的各項要求，推進藝術(shù)的創(chuàng)作和生產(chǎn)，鼓勵“深入生活，扎根人民”創(chuàng)作精品力作，服務(wù)廣大人民群眾，全面展現(xiàn)舞臺藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)新成果。
項目三：玉財請〔2023〕2號辦公設(shè)施修繕補助經(jīng)費60,000.00元。項目經(jīng)費支出情況主要用于辦公區(qū)域修繕及維護。項目績效目標設(shè)置符合國家相關(guān)法律法規(guī)，為了改善老城區(qū)的環(huán)境面貌，為了給大家創(chuàng)造一個舒適的工作環(huán)境，創(chuàng)造良好的藝術(shù)氛圍。弘揚和傳承玉溪戲曲文化藝術(shù)，培養(yǎng)青年戲曲人才，加強藝術(shù)人才表演水平，提高藝術(shù)造詣，通過創(chuàng)作精品力作，服務(wù)廣大人民群眾，建立藝術(shù)為人民服務(wù)，文化助推社會發(fā)展的良好機制，滿足人民群眾對文化藝術(shù)的美好向往。
項目四：玉財教〔2022〕351號非遺代表性《滇劇》項目保護補助經(jīng)費382,268.44元。項目經(jīng)費支出情況主要用于“滇劇”的傳承保護和發(fā)展的培訓(xùn)、教學(xué)等活動費用。項目績效目標設(shè)置符合國家相關(guān)法律法規(guī)，認真落實中央、省關(guān)于加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的決策部署，遵循“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”的原則，注重非物質(zhì)文化遺產(chǎn)真實性、整體性和傳承性，以玉溪花燈戲、滇劇、關(guān)索戲、妙善學(xué)女子洞經(jīng)音樂、棕扇舞等獨具特色的代表性非遺項目為重點工作，傳承和弘揚古老的滇劇藝術(shù)，保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)有利于繼承和弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強玉溪市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“滇劇”的傳承、保護和發(fā)展，遵循戲曲藝術(shù)的發(fā)展規(guī)律，為玉溪文化事業(yè)的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
項目五：玉財預(yù)〔2022〕號2023年國家藝術(shù)基金巡演專項經(jīng)費1,206,747.85元。項目經(jīng)費支出情況主要用于國家藝術(shù)基金項目巡演費用。項目績效目標設(shè)置符合國家相關(guān)法律法規(guī)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述，特別是在中國文聯(lián)十一大、中國作協(xié)十大開幕式上的重要講話精神，增強文化自覺、堅定文化自信，堅持為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放、百家爭鳴的方針，堅持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展，為繁榮文藝事業(yè)打下堅實根基。本次巡演第一階段：首演。2023年5月在云南省玉溪市聶耳大劇院演出，屆時邀請國家藝術(shù)基金領(lǐng)導(dǎo)及專家審看；第二階段：湖南省岳陽市－湖北省武漢市－潛江市－隨州市－吉林省吉林市－長春市－黑龍江省哈爾濱市，演出受到專家級觀眾的一致好評。
項目六：玉財教〔2023〕2號創(chuàng)作及演出補助專項經(jīng)費1,020,379.56元。項目經(jīng)費支出情況主要用于劇目創(chuàng)作、排練及演出的辦公費、專用材料費、差旅費等。項目績效目標設(shè)置符合國家相關(guān)法律法規(guī)，為深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是在文藝工作者作談話重要講話精神，落實《中共中央關(guān)于繁榮社會主義文藝的意見》的各項要求，推進藝術(shù)的創(chuàng)作和生產(chǎn)，鼓勵“深入生活，扎根人民”創(chuàng)作精品力作，服務(wù)廣大人民群眾，全面展現(xiàn)舞臺藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)新成果。
五、其他重要事項情況說明
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53040000135700601111
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