監(jiān)督索引號(hào)53040000472601000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)玉室字〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是中共玉溪市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)黨的工作，主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
4.對(duì)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向市委反映各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門(mén)抓好市直機(jī)關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各部門(mén)單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批所屬的市直各部門(mén)機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及直屬機(jī)關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。
8.指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開(kāi)展市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.深化政治建設(shè)，強(qiáng)化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位來(lái)抓，把堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”作為機(jī)關(guān)黨建調(diào)研和督查的重要內(nèi)容，持續(xù)開(kāi)展機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)督查，工委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分組督查調(diào)研63次，推動(dòng)各級(jí)黨組織和黨員干部不折不扣貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話重要指示批示精神和黨中央決策部署。持續(xù)開(kāi)展對(duì)黨忠誠(chéng)教育和政治機(jī)關(guān)意識(shí)教育，聯(lián)合開(kāi)展《聶耳和國(guó)歌的故事》藝術(shù)黨課，市直機(jī)關(guān)1,200名黨員接受教育。強(qiáng)化黨員干部“政治三力”建設(shè)，繼續(xù)舉辦組織基層黨組織書(shū)記政治素質(zhì)和履職能力專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)黨組織書(shū)記97名。開(kāi)展政治生日短信寄語(yǔ)，發(fā)出黨員政治生日短信510條，激勵(lì)機(jī)關(guān)黨員切實(shí)增強(qiáng)黨員意識(shí)和先鋒模范作用發(fā)揮。深化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，組織3次模范機(jī)關(guān)建設(shè)實(shí)地觀摩學(xué)習(xí)，選樹(shù)10個(gè)“玉溪市直模范機(jī)關(guān)”示范創(chuàng)建單位，重點(diǎn)支持培育5家省級(jí)創(chuàng)建示范點(diǎn)，補(bǔ)助創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。
2.堅(jiān)持凝心鑄魂，著力深化理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，組織線上線下黨章知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，參與人數(shù)達(dá)10萬(wàn)余人次。舉辦市直機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神示范培訓(xùn)班，145名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部接受教育培訓(xùn)。深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，在抓好工委班子的同時(shí)，督促指導(dǎo)基層黨組織深入開(kāi)展，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨組織和黨員在“學(xué)、干、改”上取得實(shí)效。組織廣大黨員參加“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、共奮斗”知識(shí)挑戰(zhàn)賽、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)·學(xué)習(xí)達(dá)人”知識(shí)競(jìng)賽，榮獲市級(jí)個(gè)人賽一、二等獎(jiǎng)和團(tuán)體賽二等獎(jiǎng)，2名選手入選市級(jí)代表隊(duì)。舉辦學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“進(jìn)機(jī)關(guān)”、黨的創(chuàng)新理論宣講“進(jìn)機(jī)關(guān)”、“四史”宣講“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，600余名市直機(jī)關(guān)黨組織書(shū)記、黨務(wù)干部、黨員干部代表參加活動(dòng)，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍。組織舉辦“紅土地之歌”演講比賽，推薦選手參加省級(jí)市級(jí)比賽，榮獲省級(jí)二等獎(jiǎng)1名、市級(jí)一等獎(jiǎng)1名、市級(jí)二等獎(jiǎng)2名。組織參加全市黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講大賽、“愛(ài)我國(guó)防”演講比賽，一名選手榮獲市級(jí)一等獎(jiǎng)。深化青年理論學(xué)習(xí)提升工程，舉辦青年理論學(xué)習(xí)成果展演活動(dòng)，4,000余名黨組織書(shū)記、黨務(wù)干部、團(tuán)員青年通過(guò)線上直播和現(xiàn)場(chǎng)觀摩參加活動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)市直機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)工作的指導(dǎo)督促，強(qiáng)化對(duì)“玉溪機(jī)關(guān)黨建”微信公眾號(hào)和市直機(jī)關(guān)黨建工作群的意識(shí)形態(tài)陣地管理，發(fā)布信息115期458條。創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)方式，深入企業(yè)、產(chǎn)業(yè)一線開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，年內(nèi)組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組10次，主題黨日活動(dòng)10次。
3.夯實(shí)基層基礎(chǔ)，持續(xù)鍛造堅(jiān)強(qiáng)堡壘。樹(shù)立大抓基層鮮明導(dǎo)向，實(shí)施戰(zhàn)斗堡壘工程，建立基層黨組織按期換屆工作臺(tái)賬，指導(dǎo)98個(gè)黨組織按期換屆和屆中補(bǔ)選，組織設(shè)置調(diào)整4個(gè)，屆中任免基層黨組織負(fù)責(zé)人24人。開(kāi)展黨支部“擴(kuò)先、提中、治軟”行動(dòng)，對(duì)280個(gè)黨支部開(kāi)展分類定級(jí)，召開(kāi)軟弱渙散黨支部整頓提升推進(jìn)會(huì)，持續(xù)抓實(shí)6個(gè)軟弱渙散黨支部整改工作。開(kāi)展“云嶺先鋒黨支部”創(chuàng)建工作，支持培育省級(jí)示范點(diǎn)3個(gè)。實(shí)施機(jī)關(guān)黨組織生活提質(zhì)行動(dòng)，分5組對(duì)10個(gè)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，定期對(duì)三會(huì)一課”達(dá)標(biāo)率低的黨組織進(jìn)行督促提醒，不斷提升組織生活質(zhì)量。
4.加強(qiáng)黨員日常教育管理，把好黨員入口關(guān)。召開(kāi)發(fā)展黨員工作專題會(huì)議，執(zhí)行年度發(fā)展黨員預(yù)警調(diào)控機(jī)制，定期研究和把控黨員發(fā)展進(jìn)度，按照黨員發(fā)展總量控制、機(jī)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提高、作用發(fā)揮的十六字方針要求，截止目前完成發(fā)展黨員50名，黨員轉(zhuǎn)正35名。命名掛牌了第一批市直機(jī)關(guān)黨員教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，授予市直機(jī)關(guān)黨員教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)14個(gè)，下?lián)芙?jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；組織拍攝黨課開(kāi)講啦黨員教育視頻片《法錘為人民而敲響》，榮獲全省黨員教育視頻片三等獎(jiǎng)；扎實(shí)開(kāi)展“雙萬(wàn)行動(dòng)”計(jì)劃，培訓(xùn)黨員干部395名；聘任21名機(jī)關(guān)黨建工作輔導(dǎo)員；組織“七一”建黨系列活動(dòng)，發(fā)放“光榮在黨50年”紀(jì)念章；落實(shí)黨內(nèi)激勵(lì)關(guān)懷幫扶機(jī)制，春節(jié)走訪慰問(wèn)困難黨員、老黨員101名。
5.聚焦服務(wù)中心，持續(xù)做好融合文章。深化鞏固“玉溪之變”開(kāi)展“兩轉(zhuǎn)一強(qiáng)一提”大討論成果，召開(kāi)機(jī)關(guān)黨建“三個(gè)行動(dòng)”工作座談會(huì)，實(shí)施“玉變先鋒”工程，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織制定“賽道趕超”指標(biāo)230余個(gè)，推動(dòng)形成以黨建為引領(lǐng)、各項(xiàng)工作爭(zhēng)先進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)一流的濃厚氛圍。持續(xù)深化“我為群眾辦實(shí)事”“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”，市直機(jī)關(guān)4,133名在職黨員服務(wù)聯(lián)系社區(qū)時(shí)長(zhǎng)2.4萬(wàn)小時(shí)，為民辦實(shí)事1,318件。召開(kāi)市直機(jī)關(guān)“十佳黨組織書(shū)記”“十佳黨務(wù)工作者”“十佳共產(chǎn)黨員”表彰會(huì)議，對(duì)29名優(yōu)秀代表進(jìn)行表彰，進(jìn)一步發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用。開(kāi)展機(jī)關(guān)黨組織“亮?xí)癖绕?、?zhēng)先進(jìn)位”行動(dòng)，組織創(chuàng)新擂臺(tái)賽4場(chǎng)，通過(guò)以賽促干，不斷提升機(jī)關(guān)黨建引領(lǐng)保障能力。著力解決黨建與業(yè)務(wù)“兩張皮”問(wèn)題，提請(qǐng)市委印發(fā)《加強(qiáng)新時(shí)代機(jī)關(guān)黨建與業(yè)務(wù)融合的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建圍繞中心、服務(wù)大局的實(shí)踐活動(dòng)，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，把黨建工作融入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、文化旅游、生態(tài)環(huán)保、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化等各項(xiàng)任務(wù)中，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建和業(yè)務(wù)工作深度融合。
6.強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。持續(xù)加強(qiáng)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，重點(diǎn)開(kāi)展機(jī)關(guān)黨建形式主義問(wèn)題以及黨務(wù)工作外包等三個(gè)突出問(wèn)題整治，取得了較好成效。強(qiáng)化基層紀(jì)檢干部隊(duì)伍建設(shè)，舉辦市直單位機(jī)關(guān)紀(jì)委干部培訓(xùn)班，培訓(xùn)紀(jì)檢干部120人。召開(kāi)市直機(jī)關(guān)黨員干部警示教育大會(huì)，242名黨員接受教育。持續(xù)深化“兩個(gè)革命”，承辦了省委省直機(jī)關(guān)工委在玉溪召開(kāi)的全省機(jī)關(guān)作風(fēng)革命效能革命現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)暨省、州（市）機(jī)關(guān)工委書(shū)記聯(lián)席會(huì)，向全省州市展示了玉溪作風(fēng)革命效能革命取得的重要成果，交流了玉溪機(jī)關(guān)黨建經(jīng)驗(yàn)做法。開(kāi)展“玉溪評(píng)議”工作，制定印發(fā)《群眾評(píng)議市直機(jī)關(guān)作風(fēng)活動(dòng)方案》，在全省、州（市）中率先開(kāi)展群眾評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)工作，舉行“玉溪評(píng)議”啟動(dòng)儀式。強(qiáng)化作風(fēng)評(píng)議跟蹤問(wèn)效，召開(kāi)市直機(jī)關(guān)“玉溪評(píng)議”工作調(diào)度會(huì)，推動(dòng)作風(fēng)評(píng)議即時(shí)評(píng)議、立行立改。截至10月，78家市直單位共接受評(píng)議2,941條，其中滿意2,811條、基本滿意43條、不滿意87條，滿意度97.04%。
7.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，形成齊抓共管格局。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，夯實(shí)市直機(jī)關(guān)工委指導(dǎo)督促責(zé)任、市直部門(mén)黨組（黨委）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任壓實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，召開(kāi)全市機(jī)關(guān)黨的工作會(huì)議，制定印發(fā)《2023年市直機(jī)關(guān)基層黨建重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》《黨組織書(shū)記抓機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任清單》，每月下發(fā)《黨組落實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任清單》，以清單化管理為手段，有序推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建21項(xiàng)重點(diǎn)工作，夯實(shí)部門(mén)單位黨組（黨委）主要負(fù)責(zé)人抓黨建主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，形成齊抓共管工作格局。抓實(shí)上年度反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作，建立整改問(wèn)題臺(tái)賬，開(kāi)展了半年自檢自查工作。強(qiáng)化黨建工作調(diào)度，召開(kāi)了季度機(jī)關(guān)黨建調(diào)度會(huì)3次，聽(tīng)取了30家機(jī)關(guān)黨建工作匯報(bào)展示，開(kāi)展了交叉檢查，進(jìn)一步推動(dòng)黨建任務(wù)落實(shí)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度收入合計(jì)4,140,380.71元。其中：財(cái)政撥款收入4,140,380.71元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少138,462.90元，下降3.24%。其中：財(cái)政撥款收入減少138,462.90元，下降3.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2022年度購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)，2023年相較上年度相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
2023年決算收入占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
收入金額 |
占總收入比例 |
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財(cái)政撥款收入 |
4,140,380.71 |
100% |
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度支出合計(jì)4,140,380.71元。其中：基本支出3,782,380.71元，占總支出的91.35%；項(xiàng)目支出358,000.00元，占總支出的8.65%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少138,462.90元，下降3.24%。其中：基本支出增加157,136.85元，增長(zhǎng)4.33%；項(xiàng)目支出減少295,599.75元，下降45.23%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2022年度購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)，2023年相較上年度相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,782,380.71元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,959,482.26元，占基本支出的78.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)822,898.45元，占基本支出的21.76％。
2023年決算基本支出占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
支出金額 |
占總基本支出比例 |
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人員經(jīng)費(fèi)支出 |
2,959,482.26 |
78.24％ |
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公用經(jīng)費(fèi)支出 |
822,898.45 |
21.76％ |
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出358,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：玉財(cái)行〔2023〕113號(hào)玉溪市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)存量資金100,000.00元；玉財(cái)行〔2023〕175號(hào)玉溪市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160,000.00元；玉財(cái)行〔2023〕175號(hào)市直機(jī)關(guān)工委宣傳工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)98,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,140,380.71元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少138,462.90元，下降3.24%,主要原因是2022年度購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)，2023年相較上年度相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,035,123.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.31%。主要用于行政運(yùn)行2,677,123.63元，一般行政管理事務(wù)358,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出619,612.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.97%。主要用于行政單位離退休384,900.56元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出234,712.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出269,770.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.52%。主要用于行政單位醫(yī)療160,649.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97,986.76元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,133.48元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出215,874.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.21%。主要用于住房公積金213,438.00元，購(gòu)房補(bǔ)貼2,436.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2023年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
支出金額 |
占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出比例 |
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行政運(yùn)行 |
1,858,181.74 |
44.88% |
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行政單位離退休 |
380,944.00 |
9.20% |
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
234,712.32 |
5.67% |
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行政單位醫(yī)療 |
160,649.96 |
3.88% |
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公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
97,986.76 |
2.37% |
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其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11,133.48 |
0.27% |
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住房公積金 |
213,438.00 |
5.16% |
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購(gòu)房補(bǔ)貼 |
2,436.00 |
0.06% |
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行政運(yùn)行 |
818,941.89 |
19.78% |
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行政單位離退休 |
3,956.56 |
0.10% |
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一般行政管理事務(wù) |
358,000.00 |
8.65% |
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,104.00元，決算為15,598.97元，完成年初預(yù)算的86.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為13,086.97元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.90%，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,512.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.10%，完成年初預(yù)算的50.24%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,512.00元
（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,104.00元，支出決算為15,598.97元，完成年初預(yù)算的86.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為13,086.97元，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,512.00元，完成年初預(yù)算的50.24%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年度購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少181,909.32元，下降92.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少187,755.75元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,674.43元，增長(zhǎng)55.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,172.00元，增長(zhǎng)87.46%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年度購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)要通信用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市委市直機(jī)關(guān)工委到玉溪市參觀學(xué)習(xí)、昆明市委市直機(jī)關(guān)工委到玉溪市交流學(xué)習(xí)黨建工作、通?？h委縣直機(jī)關(guān)工委到玉溪市匯報(bào)黨建工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出822,898.45元，比上年增加65,627.04元，增長(zhǎng)8.67%，主要原因是2023年4月新增公益性崗位人員一名，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)38,719.43元，水費(fèi)4,378.00元，電費(fèi)6,766.00元，郵電費(fèi)3,225.80元，物業(yè)管理費(fèi)3,820.80元，差旅費(fèi)31,768.68元，租賃費(fèi)3,000.00元，會(huì)議費(fèi)34,273.50元，培訓(xùn)費(fèi)23,600.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,512.00元，勞務(wù)費(fèi)135,694.97元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)293,854.50元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,707.52元，福利費(fèi)30,707.52元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,086.97元，其他交通費(fèi)用147,865.00元，其他商品和服務(wù)支出9,997.20元，辦公設(shè)備購(gòu)置4,964.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額501,744.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,261.27元，固定資產(chǎn)482,483.11元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少115,323.32元，其中固定資產(chǎn)減少124,007.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4,964.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,964.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,964.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,964.00元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472601111
附件：
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf
編輯：市委市直機(jī)關(guān)工委 審核：