監(jiān)督索引號(hào)53040303100011000
關(guān)于玉溪市江川區(qū)2023年地方財(cái)政決算（草案）
的報(bào)告
——2024年9月3日在玉溪市江川區(qū)第三屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議上
玉溪市江川區(qū)人民政府
主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，我向本次常委會(huì)報(bào)告2023年地方財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審查。
一、2023年財(cái)政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成43,330.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的89.21%，同比（下同）減收2,922.00萬(wàn)元，減6.32%。其中：稅收收入完成35,816.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的94.10%，增收1,191.00萬(wàn)元，增3.44%；非稅收入完成7,514.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的71.49%，減收4,113.00萬(wàn)元，減35.37%。一般公共預(yù)算支出完成169,646.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的109.21%，增支31,629.00萬(wàn)元，增22.92%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入43,330.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入150,297.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入40,213.00萬(wàn)元，上年結(jié)余43,122.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金828.00萬(wàn)元，調(diào)入資金5,057.00萬(wàn)元，收入合計(jì)282,847.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出169,646.00萬(wàn)元，上解支出19,466.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出37,570.00萬(wàn)元，調(diào)出資金13,420.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金873.00萬(wàn)元，待償債置換一般債券結(jié)余2,653.00萬(wàn)元，支出合計(jì)243,628.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39,219.00萬(wàn)元。
1.區(qū)本級(jí)（含街道、下同）一般公共預(yù)算收入完成35,433.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的86.36%，減收3,191.00萬(wàn)元，減8.26%。其中：稅收收入完成27,965.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的91.47%，增收932.00萬(wàn)元，增3.45%；非稅收入完成7,468.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的71.45%，減收4,123.00萬(wàn)元，減35.57%。一般公共預(yù)算支出完成151,326.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的104.84%，增支27,955.00萬(wàn)元，增22.66%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入35,433.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入150,297.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入38,873.00萬(wàn)元，下級(jí)上解收入1,551.00萬(wàn)元，上年結(jié)余32,774.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金443.00萬(wàn)元，調(diào)入資金5,057.00萬(wàn)元，收入合計(jì)264,428.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出151,326.00萬(wàn)元，上解支出19,466.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出36,230.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出15,269.00萬(wàn)元，調(diào)出資金13,420.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金817.00萬(wàn)元，待償債置換一般債券結(jié)余2,653.00萬(wàn)元，支出合計(jì)239,181.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25,247.00萬(wàn)元。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)：一般公共預(yù)算收入完成7,897.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的104.71%，增收269.00萬(wàn)元，增3.53%。其中：稅收收入完成7,851.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的104.90%，增收260.00萬(wàn)元，增3.43%；非稅收入完成46.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的79.31%，增收9.00萬(wàn)元，增24.32%。一般公共預(yù)算支出完成18,320.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的166.53%，增支3,674.00萬(wàn)元，增25.09%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入7,897.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15,269.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入1,340.00萬(wàn)元，上年結(jié)余10,348.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金385.00萬(wàn)元，收入合計(jì)35,239.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出18,320.00萬(wàn)元，上解支出1,551.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出1,340.00萬(wàn)元，支出合計(jì)21,267.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,972.00萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成2,896.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的5.29%，減收6,961.00萬(wàn)元，減70.62%。政府性基金預(yù)算支出完成53,007.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的65.97%，增支23,504.00萬(wàn)元，增79.67%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入2,896.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,844.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13,000.00萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入30,000.00萬(wàn)元，調(diào)入資金13,420.00萬(wàn)元，上年結(jié)余12,093.00萬(wàn)元，收入合計(jì)75,253.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出53,007.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸還本支出14,345.00萬(wàn)元，上解支出369.00萬(wàn)元，支出合計(jì)67,721.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,532.00萬(wàn)元。
1.區(qū)本級(jí)：政府性基金預(yù)算收入完成2,896.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的5.29%，減收6,961.00萬(wàn)元，減70.62%。政府性基金預(yù)算支出完成52,329.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的65.68%，增支23,252.00萬(wàn)元，增79.97%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入2,896.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,844.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13,000.00萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入30,000.00萬(wàn)元，調(diào)入資金13,420.00萬(wàn)元，上年結(jié)余11,417.00萬(wàn)元，收入合計(jì)74,577.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出52,329.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出946.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸還本支出14,345.00萬(wàn)元，上解支出369.00萬(wàn)元，支出合計(jì)67,989.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,588.00萬(wàn)元。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)：政府性基金收入0.00萬(wàn)元，政府性基金支出678.00萬(wàn)元。
收支平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入946.00萬(wàn)元，上年結(jié)余676.00萬(wàn)元，收入合計(jì)1,622.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出678.00萬(wàn)元，支出合計(jì)678.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出944.00萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況（鄉(xiāng)鎮(zhèn)不涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算）
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成59,879.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的87.49%，增收8,182.00萬(wàn)元，增15.83%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成54,022.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的90.31%，增支1,630.00萬(wàn)元，增3.11%。
收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入59,879.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入24,447.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1,837.00萬(wàn)元，上年結(jié)余45,599.00萬(wàn)元，收入合計(jì)131,762.00萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出54,022.00萬(wàn)元，上解支出33,286.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出92.00萬(wàn)元，支出合計(jì)87,400.00萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余44,362.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況（鄉(xiāng)鎮(zhèn)不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的0.00%，減收191.00萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.00萬(wàn)元，與上年持平。
收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14.00萬(wàn)元，上年結(jié)余36.00萬(wàn)元，收入合計(jì)50.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，調(diào)出資金0.00萬(wàn)元，支出合計(jì)0.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出50.00萬(wàn)元。
（五）全區(qū)與年初向人代會(huì)報(bào)告的2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況相比變動(dòng)情況
1.一般公共預(yù)算
在決算清理期間，一般公共預(yù)算收入總量增加4,353.00萬(wàn)元，增加的主要原因是上級(jí)返還性收入增加339.00萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入增加3,957.00萬(wàn)元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入增加57.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總量增加945.00萬(wàn)元，增加的主要原因是上解支出增加668.00萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加277.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加3,408.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
在決算清理期間，政府性基金預(yù)算上解支出減少15.00萬(wàn)元，原因是根據(jù)云財(cái)農(nóng)﹝2024﹞11號(hào)文件，清算2021年土地出讓收入計(jì)提用于鄉(xiāng)村振興支出上解332.00萬(wàn)元下降為317.00萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
收入變動(dòng)情況：在決算清理期間，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入減少9,928.00萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少3,014.00萬(wàn)元，減少的主要原因是因財(cái)政困難，無(wú)法按時(shí)繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入減少5,167.00萬(wàn)元，減少的主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金未及時(shí)到位；因人員變動(dòng)，職工醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)等其他險(xiǎn)種基金收入增加420.00萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移收入減少2,167.00萬(wàn)元。
支出變動(dòng)情況：在決算清理期間，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出減少2,230.00萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少2,781.00萬(wàn)元，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌填報(bào)；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少336.00萬(wàn)元，減少的主要原因是藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)導(dǎo)致統(tǒng)籌支出減少；因人員變動(dòng)，失業(yè)保險(xiǎn)、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等其他險(xiǎn)種基金支出減少241.00萬(wàn)元；上解支出和轉(zhuǎn)移支出增加1,128.00萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
與年初人代會(huì)批復(fù)的情況相比無(wú)變化。
（六）區(qū)本級(jí)與年初向人代會(huì)報(bào)告的2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況相比變動(dòng)情況
1.一般公共預(yù)算
收入變動(dòng)情況：在決算清理期間，一是返還性收入增加339.00萬(wàn)元，增加的原因是清算增收留用以獎(jiǎng)代補(bǔ)“四項(xiàng)稅收”（企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、耕地占用稅、卷煙企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅）返還增加，主要是2023年個(gè)人所得稅完成情況好于2020年確定的基數(shù)。二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加4,014.00萬(wàn)元，其中：結(jié)算補(bǔ)助收入增加3,957.00萬(wàn)元，增加的原因是暫付款消化比2022年下降8.8個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)80.00萬(wàn)元、收到上級(jí)調(diào)整下達(dá)重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央基建投資預(yù)算資金3,408.00萬(wàn)元及國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入30%免除上解補(bǔ)助469.00萬(wàn)元（先上解后結(jié)算補(bǔ)助）；增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入增加57.00萬(wàn)元，增加的原因是2023年末集中退稅清算補(bǔ)助增加。三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解區(qū)本級(jí)收入減少2,000.00萬(wàn)元，減少的原因是2023年末各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)后剩余財(cái)力暫由區(qū)本級(jí)統(tǒng)籌，決算清理期間將統(tǒng)籌財(cái)力返還各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
支出變動(dòng)情況：一是上解支出增加668.00萬(wàn)元，其中：體制上解增加469.00萬(wàn)元，增加的原因是國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入上解30%（先上解后結(jié)算補(bǔ)助）；其他上解增加199.00萬(wàn)元，增加的原因是可再生能源電價(jià)扣款上解129.00萬(wàn)元、預(yù)決算公開考核分低于95分扣款50.00萬(wàn)元、2023年欠撥?？钶^2022年增加1.3個(gè)百分點(diǎn)扣款20.00萬(wàn)元。二是補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加277.00萬(wàn)元，增加的主要原因是增收留用以獎(jiǎng)代補(bǔ)“四項(xiàng)稅收”返還增加導(dǎo)致財(cái)力增加，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。三是區(qū)本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付增支80.00萬(wàn)元，增加的主要原因是根據(jù)《玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施辦法（試行）》，區(qū)本級(jí)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)（區(qū)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合考核）、向上爭(zhēng)取資金獎(jiǎng)勵(lì)增加。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)變動(dòng)情況及原因與全區(qū)一致。
二、其他需要說(shuō)明事項(xiàng)
（一）上級(jí)補(bǔ)助資金情況。2023年，共收到上級(jí)補(bǔ)助資金150,297.00萬(wàn)元，同比增加355.00萬(wàn)元，增0.24%。其中：返還性收入1,783.00萬(wàn)元，同比減少39.00萬(wàn)元，減2.14%，減收的原因是2023年增收留用以獎(jiǎng)代補(bǔ)“四項(xiàng)稅收”考核較2022年減少；一般性轉(zhuǎn)移支付收入119,373.00萬(wàn)元，同比增加2,487.00萬(wàn)元、增2.13%，增加的主要原因是黨中央、國(guó)務(wù)院繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)和支持重點(diǎn)民生，繼續(xù)加大對(duì)基層階段性財(cái)力補(bǔ)助；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29,141.00萬(wàn)元，同比減少2,093.00萬(wàn)元、減6.70%，減少的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助的農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
（二）預(yù)備費(fèi)使用情況。2023年全區(qū)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000.00萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)1,890.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)110.00萬(wàn)元。因應(yīng)對(duì)4·11突發(fā)森林火災(zāi)、抗旱應(yīng)急補(bǔ)水等突發(fā)事件，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)區(qū)本級(jí)共動(dòng)支預(yù)備費(fèi)638.00萬(wàn)元，未動(dòng)支部分年末平衡預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2023年，全區(qū)行政事業(yè)單位（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)460.00萬(wàn)元，比上年減少18.00萬(wàn)元，減3.77%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)386.00萬(wàn)元，比上年減少7.00萬(wàn)元，減1.78%；公務(wù)接待費(fèi)74.00萬(wàn)元，比上年減少10.00萬(wàn)元，減11.90%。減少的原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
（四）地方政府債務(wù)情況。截至2023年末，政府法定債務(wù)余額30.42億元，其中：一般債務(wù)9.12億元、專項(xiàng)債務(wù)21.30億元。政府隱性債務(wù)余額27.52億元。
區(qū)三屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議批復(fù)2022年政府債務(wù)限額28.62億元，其中：一般債務(wù)9.62億元、專項(xiàng)債務(wù)19.00億元。2023年向上爭(zhēng)取到一般債務(wù)額度0.87億元，專項(xiàng)債務(wù)額度3.00億元，2023年末債務(wù)限額為32.49億元，其中：一般債務(wù)10.49億元、專項(xiàng)債務(wù)22.00億元。2023年發(fā)行地方再融資一般債券2.87億元（中小企業(yè)清欠債券資金）、發(fā)行老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新提升改造及龍泉片區(qū)智慧園區(qū)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券3.00億元，債務(wù)余額處于核定的限額內(nèi)。
（五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況。完成4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，其中：老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新提升項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分77.00分、評(píng)價(jià)等級(jí)為中，2022年度星云湖保護(hù)治理項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分83.29分、評(píng)價(jià)等級(jí)為良；污水處理廠（廠網(wǎng)一體化）PPP項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分77.00分、評(píng)價(jià)等級(jí)為中；2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分86.39分、評(píng)價(jià)等級(jí)為良。完成江川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分84.54分、評(píng)價(jià)等級(jí)為良，區(qū)市監(jiān)局 2022年部門整體支出內(nèi)容與部門重點(diǎn)工作安排相匹配。完成2024年2個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)，其中：城市居民最低生活保障補(bǔ)助項(xiàng)目評(píng)估得分81.00分、評(píng)定等級(jí)為良，退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目評(píng)估得分88.00分、評(píng)定等級(jí)為良，事前績(jī)效評(píng)估符合要求，已按程序納入2024年部門預(yù)算。
（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）結(jié)算情況。根據(jù)《玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施辦法（試行）》（玉江政發(fā)〔2021〕32號(hào)）精神，2023年區(qū)級(jí)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）結(jié)算結(jié)果為：雄關(guān)鄉(xiāng)、安化鄉(xiāng)凈結(jié)余分別為110.00萬(wàn)元、164.00萬(wàn)元。
三、財(cái)政工作落實(shí)情況
（一）堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，著力提升財(cái)政保障能力。一是始終扛牢扛實(shí)稅收收入組織責(zé)任，堅(jiān)持稅收征管保障聯(lián)席會(huì)議制度，會(huì)同稅務(wù)部門加強(qiáng)形勢(shì)分析研判，暢通協(xié)稅護(hù)稅和涉稅信息傳遞機(jī)制，狠抓重點(diǎn)稅源增收。實(shí)現(xiàn)煙葉稅8,898.00萬(wàn)元，同比增收550.00萬(wàn)元，增6.59%。二是建立健全非稅收入征管機(jī)制，加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)同配合，全力強(qiáng)化非稅收入收繳。三是將強(qiáng)化向上爭(zhēng)取與落實(shí)過緊日子要求并重，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合和向上對(duì)接爭(zhēng)取，全年?duì)幦≈醒搿⑹〖?jí)資金16.07億元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的107.13%，增幅居全市第一位。四是全力盤活閑置國(guó)有資源資產(chǎn)，摸清閑置國(guó)有資源資產(chǎn)底數(shù)，加強(qiáng)閑置國(guó)有資源資產(chǎn)管理，分類施策做好閑置國(guó)有資源資產(chǎn)盤活處置工作，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資源資產(chǎn)處置收入1,888.00萬(wàn)元。五是加大對(duì)預(yù)算單位財(cái)政存量資金清理盤活力度，清理盤活財(cái)政存量資金11,902.00萬(wàn)元，緩解財(cái)政支出壓力。
（二）堅(jiān)持主動(dòng)作為，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。加強(qiáng)對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)的行業(yè)監(jiān)管，在全區(qū)各預(yù)算單位推廣使用限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)。持續(xù)開展政府采購(gòu)領(lǐng)域隱性壁壘清理，構(gòu)建更加公開、公平、公正的政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。二是加大財(cái)政金融支持力度。向金融機(jī)構(gòu)推薦“一水兩污”等11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)融資需求，獲得貸款授信17.39億元。三是全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,000.00萬(wàn)元。持續(xù)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取綠色金融政策資金支持，有效保障“一水兩污”、星云湖水資源循環(huán)利用和土地整治項(xiàng)目順利推進(jìn)及星云湖魚類生態(tài)調(diào)控順利實(shí)施。四是全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。聚焦經(jīng)營(yíng)主體減負(fù)擔(dān)、穩(wěn)預(yù)期，新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)超9,400.00萬(wàn)元。
（三）堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金有效配置。一是大力壓減一般性支出和非剛性支出。樹牢過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，一般性支出中定額公用經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減20.00%，壓減424.00萬(wàn)元；壓減年初預(yù)算非剛性、非重點(diǎn)支出7,213.00萬(wàn)元。全面清理規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。二是全力保“三保”。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，抓好“三保”預(yù)算安排、執(zhí)行和監(jiān)測(cè)。三是落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)民生保障政策。全力保障就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、社保等各領(lǐng)域民生建設(shè)，民生資金支出占一般公共預(yù)算支出的82.72%。四是接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3,498.00萬(wàn)元，兌付耕地地力保護(hù)資金、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通資金”10,129.00萬(wàn)元，助力鄉(xiāng)村振興。五是持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。以“湖泊革命”為抓手，安排資金21,570.00萬(wàn)元，深入推進(jìn)星云湖保護(hù)治理。
（四）堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，不斷提升財(cái)政管理水平。一是組織開展預(yù)決算公開工作。組織全區(qū)各預(yù)算單位完成2023年預(yù)算公開及2022年決算公開。二是深入開展財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”。聚焦財(cái)政資金管理使用6個(gè)方面問題和37種具體情形“掛圖作戰(zhàn)”，組織全區(qū)各預(yù)算單位自查自糾8次，組織開展專項(xiàng)檢查12次，整改問題8個(gè)，收繳財(cái)政收入111.00萬(wàn)元。三是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。制定《玉溪市江川區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子成員薪酬管理辦法（試行）》《玉溪市江川區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化選聘高級(jí)管理人員實(shí)施辦法（試行）》等4個(gè)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)薪酬管理、人員招聘辦法。穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)改革和“黨建入章”。成立區(qū)委國(guó)資委黨工委、川源公司黨委，加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)資國(guó)企的全面領(lǐng)導(dǎo)。四是深化非稅收入收繳電子化管理改革。教育、醫(yī)療收入票據(jù)和其他行政事業(yè)單位往來(lái)票據(jù)實(shí)現(xiàn)電子化。
（五）堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一是積極防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面梳理地方債務(wù)情況，制定《玉溪市江川區(qū)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解總體方案》，積極償還地方債務(wù)，推進(jìn)債務(wù)化解，切實(shí)降低地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是做好區(qū)屬國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。全面排查區(qū)屬國(guó)有企業(yè)各類債務(wù)情況，做好存量債務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)企業(yè)制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作方案，妥善處理存量債務(wù)。
主任、各位副主任、各位委員，2023年在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢、收入減收、整改事項(xiàng)增多等多重壓力下，江川區(qū)財(cái)政工作圍繞兜牢“三保”底線，積極深化財(cái)稅管理改革，狠抓增收節(jié)支，加大資金統(tǒng)籌力度，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。一年來(lái)，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的突出問題和困難：財(cái)力基礎(chǔ)薄弱、財(cái)政增收乏力、“三保”存在缺口、債務(wù)化解困難、預(yù)算績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)、部分國(guó)有資源資產(chǎn)使用效益不高等狀況。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽取各位委員的意見建議，采取針對(duì)性措施辦法逐步加以解決，為江川“三區(qū)一城”建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
匯報(bào)完畢！
監(jiān)督索引號(hào)53040303100011111
關(guān)于玉溪市江川區(qū)2023年財(cái)政決算情況的報(bào)告20240913104837858.pdf
2023年地方財(cái)政總決算公開表 20240913103938968.pdf
2023年度玉溪市江川區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明20240913104013882.pdf
2023年全面實(shí)施績(jī)效管理工作報(bào)告(總結(jié)）20240913104025753.pdf
2023年玉溪市江川區(qū)公開空表的情況說(shuō)明20240913104036798.pdf
2023年玉溪市江川區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明20240913104045565.pdf
江川區(qū)2023年度社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)分析說(shuō)明書20240913104100042.pdf
玉溪市江川區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行變動(dòng)情況說(shuō)明20240913104124347.pdf
玉溪市江川區(qū)2023年舉借債務(wù)情況說(shuō)明20240913104140103.pdf
玉溪市江川區(qū)2023年政府決算公開目錄20240913104151756.pdf
玉溪市江川區(qū)關(guān)于重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效執(zhí)行結(jié)果公開情況說(shuō)明20240913104204564.pdf
玉江人發(fā)〔2024〕35號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)玉溪市江川區(qū)2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政決算的決議20240913104114800.pdf
玉溪市江川區(qū)2023年績(jī)效評(píng)價(jià)公開網(wǎng)址.pdf
