監(jiān)督索引號53040000173700100000
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
統(tǒng)籌指導(dǎo)和推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會和數(shù)字城市建設(shè)；統(tǒng)籌指導(dǎo)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)。統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源管理，負(fù)責(zé)建立全市數(shù)據(jù)資源目錄體系，實(shí)施數(shù)據(jù)歸集管理，制定共享開放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)在公共服務(wù)、城市治理、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌全市智慧政務(wù)運(yùn)維工作，擬訂智慧政務(wù)總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)云、電子政務(wù)外網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維；開展數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策研究；推進(jìn)數(shù)字化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：電子政務(wù)運(yùn)維組、數(shù)字經(jīng)濟(jì)組、數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、智慧政務(wù)
2024年，玉溪市電子政務(wù)外網(wǎng)有效支撐了智慧政務(wù)協(xié)同辦公、高清視頻會議、政府網(wǎng)站群、網(wǎng)格化管理、一站式惠民服務(wù)等信息化應(yīng)用。持續(xù)推進(jìn)“政務(wù)云”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)OA平臺市縣鄉(xiāng)村組五級協(xié)同，完成向省信創(chuàng)云平臺遷移適配，并開展優(yōu)化升級。積極推進(jìn)疫情防控大數(shù)據(jù)保障組的相關(guān)工作。
2、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化
大力推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)共享開放，打通政府和企業(yè)間數(shù)據(jù)流動通道，探索數(shù)據(jù)高效安全流通和應(yīng)用的機(jī)制流程，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享交換平臺建設(shè)，進(jìn)一步匯聚政務(wù)數(shù)據(jù)資源，完善政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。市委辦、市政府辦已聯(lián)合印發(fā)《玉溪市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》和《玉溪市關(guān)于加快推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)有序共享12條措施》（玉室字〔2022〕3號）。正在開展城市大腦數(shù)據(jù)資源目錄編制及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)研究工作。
3、數(shù)字玉溪建設(shè)
（1）持續(xù)梳理數(shù)字玉溪項(xiàng)目庫，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；繼續(xù)優(yōu)化 “數(shù)字玉溪”展廳，從政務(wù)、社會、城市、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)等五個(gè)方面充分展示“數(shù)字玉溪”建設(shè)成果。
（2）梳理編制數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)固定資產(chǎn)投資入庫流程圖和指導(dǎo)手則，指導(dǎo)好項(xiàng)目謀劃包裝入庫工作。加強(qiáng)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場主體的服務(wù)排查力度，對有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)納規(guī)升規(guī)。抓好數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)項(xiàng)目招引，探索設(shè)立企業(yè)“上云用數(shù)賦智”補(bǔ)助資源池，加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺的推廣應(yīng)用。
（3）持續(xù)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)市域全覆蓋，加快“雙千兆”城市建設(shè)，推進(jìn)直連北京的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道建設(shè)。加快云南移動雙活數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動中國廣電云南災(zāi)備中心項(xiàng)目落地，積極爭取云南省區(qū)域算力中心節(jié)點(diǎn)落地玉溪。
（4）加快構(gòu)建以“城市大腦”為核心的新一代數(shù)字城市智能體相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。
（5）持續(xù)推進(jìn)玉溪市國家智能社會治理實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)；推進(jìn)玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點(diǎn)城市建設(shè)。
（6）全面推進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展與改革醫(yī)共體“云醫(yī)院”和“健康大腦”建設(shè)，建設(shè)健“健康云”平臺，提檔升級醫(yī)療專網(wǎng)，做到市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（街道）和村（社區(qū)）四級醫(yī)療機(jī)構(gòu)全覆蓋。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,765.82萬元，其中：一般公共預(yù)算265.82萬元，政府性基金1,500.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少1,529.74萬元，下降46.42％，主要原因是按照財(cái)政統(tǒng)一要求壓減預(yù)算，其中：玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮1,500.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,765.82萬元，其中:本年收入1,765.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款265.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,500.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比減少1,529.74萬元，下降46.42％，主要原因是按照玉溪市財(cái)政局《關(guān)于落實(shí)過“緊日子”要求調(diào)整2024年預(yù)算項(xiàng)目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，其中：玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮1,500.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,765.82萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,765.82萬元，其中：基本支出265.82萬元，與上年對比減少29.74萬元，下降10.06%，按照玉溪市財(cái)政局《關(guān)于落實(shí)過“緊日子”要求調(diào)整2024年預(yù)算項(xiàng)目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，人均公用經(jīng)費(fèi)減少及人員工資及正常社保調(diào)整變動；項(xiàng)目支出1,500.00萬元，與上年對比減少1,500.00萬元，下降50.00%，主要原因是按照玉溪市財(cái)政局《關(guān)于落實(shí)過“緊日子”要求調(diào)整2024年預(yù)算項(xiàng)目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮1,500.00萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013750事業(yè)運(yùn)行195.13萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資、績效和運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。
2080502事業(yè)單位離退休2.70萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心退休人員生活補(bǔ)助。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.43萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.40萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心職業(yè)年金繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.56萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.12萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.96萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳交。
2210201住房公積金19.96萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購房補(bǔ)貼3.55萬元，主要用于在市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心職人員住房補(bǔ)貼繳交。
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1500.00萬元，主要用于玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,500.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,500.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.96萬元，與上年度保持一致，無增減。
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：我單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.96萬元，與上年度保持一致，無增減。
增減變化原因：按照財(cái)政統(tǒng)一要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增的政策方針，只減不增，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：我部門無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,500.00萬元。為推進(jìn)“數(shù)字玉溪”建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)資源深度整合、數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高財(cái)政資金使用績效，促進(jìn)數(shù)字化項(xiàng)目規(guī)范、有序建設(shè)和健康發(fā)展，根據(jù)“數(shù)字玉溪”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，參照部分省市相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，將我市使用市級財(cái)政資金建設(shè)、為市級預(yù)算單位提供服務(wù)的數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一歸集到市委網(wǎng)信辦管理。按照已印發(fā)的《玉溪市“數(shù)字玉溪”項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》和《玉溪市“數(shù)字玉溪”項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，自2022年起，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)籌全市使用市級財(cái)政資金建設(shè)的數(shù)字化項(xiàng)目，今年本著過好緊日子的角度出發(fā)，確保運(yùn)轉(zhuǎn)，用好財(cái)政資金；充分利用數(shù)字化技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)玉溪云基礎(chǔ)設(shè)施、智慧政務(wù)、政府網(wǎng)站、公共醫(yī)療醫(yī)療集約化建設(shè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，為玉溪數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入，是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出，是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，主要原因分析是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173700100111
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開表.xlsx
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