監(jiān)督索引號53040000173800300000
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護
展演中心2024年預算公開目錄
第一部分 玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護
展演中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“滇劇”的傳承、保護、發(fā)展、展演、推廣工作。
2.負責創(chuàng)作、打造文藝精品。
3.承擔惠民演出和市級重大活動的文藝創(chuàng)作和演出。
4.培養(yǎng)滇劇傳承人和文藝演出隊伍。
5.指導業(yè)余滇劇表演團體，培養(yǎng)業(yè)余編、導、演人員。
6.組織參加國內(nèi)外文化交流合作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務部、基訓部、演出部、舞美部、樂隊、藝術(shù)創(chuàng)作非遺傳承部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，我中心將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，圍繞習近平總書記重要指示和全國宣傳思想文化工作會議、文藝座談會、文代會、文化傳承發(fā)展座談會上的重要講話精神和省市重要指示精神，不斷加強黨風廉政建設和意識形態(tài)工作，健全工作機制，履行主體責任、推動工作落實，做好戲曲普及工作，著力提高精品創(chuàng)作，讓滇劇作品反映新時代、記錄新時代，推動滇劇藝術(shù)的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，以“藝術(shù)有為”深化“玉溪之變”，譜寫中華民族現(xiàn)代文明新華章貢獻力量。
1.黨政建設與藝術(shù)事業(yè)齊頭并進，協(xié)調(diào)發(fā)展
首先要把理論學習擺在更加突出位置，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神、習近平總書記關于文藝工作的系列重要論述精神、玉溪市第六屆第六次黨代會精神，推動干部職工不斷增強對中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義及新時代文藝事業(yè)的政治認同、思想認同、理論認同和情感認同。其次是著力圍繞玉溪“一極兩區(qū)”建設目標、發(fā)揚“敢闖敢試，敢為人先”玉溪精神、“玉溪之變”開展學習教育活動，把握核心要義、精神實質(zhì)和實踐要求，從思想之變、精神狀態(tài)之變、能力素質(zhì)之變、作風之變四個方面來要求全體職工，進一步解放思想、轉(zhuǎn)變工作作風，進一步明確單位和個人的職能職責，不斷強化擔當精神，推動玉溪“一極兩區(qū)”建設、“玉溪之變”和玉溪文藝事業(yè)的繁榮發(fā)展。通過嚴格落實“三會一課”“黨員固定學習日”“主題黨日”等制度，推進黨員學習活動常態(tài)化、長效化，領會我們黨創(chuàng)新理論成果的精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，不斷提高理論素養(yǎng)，始終保持理論清醒和政治堅定，確保藝術(shù)工作與黨政工作政治上同向、思想上同心、步伐上協(xié)調(diào)。
2.聚焦重大題材，打造精品力作
2024年全院重點工作將圍繞滇劇《 一湖春水》全省巡演、現(xiàn)代滇劇《梅花旌》創(chuàng)作排演打造、玉溪市青年演員比賽、云南 省青年演員比賽、云南省花燈滇劇藝術(shù)周有序開展，同時，編排創(chuàng)作3個以上小品小戲、復排二部經(jīng)典傳統(tǒng)大型劇目，積極開展節(jié)假日期間社區(qū)、學校等地的文化惠民演出及政府臨時性演出工作。
3.用文藝浸潤人心，用文藝精準扶貧。
廣泛開展“文化惠民演出”、科技文化衛(wèi)生三下鄉(xiāng)等系列演出活動，按時、按質(zhì)、按量完成全年演出任務。開展“結(jié)對子、種文化”實踐活動。帶領骨干力量深入群眾，為基層單位、貧困村文藝隊進行文藝輔導，實行全覆蓋式的“點對點”群眾文藝輔導。在澄江、易門、江川、通海四個縣區(qū)成立的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“玉溪滇劇”傳承保護培訓基地進行全方位幫扶，開設滇劇導演、聲腔、表演、器樂、舞美等輔導課程，無償提供樂譜、視頻等保留資料。并發(fā)動院團優(yōu)秀文藝骨干深入基層進行采風創(chuàng)作。
完善人才培養(yǎng)引進管理機制，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的人才隊伍建設新格局。緊密結(jié)合文藝工作者的思想和工作實際，持續(xù)選送文藝骨干、管理干部及其他文藝人才參加國家、省級優(yōu)秀人才培訓活動。拓寬培訓渠道，創(chuàng)新培訓手段。通過比賽、排練等多種形式，與高等院校、職業(yè)院校等的深度合作，定向培養(yǎng)年輕學員，促進院團梯隊人才隊伍建設。建立健全人才流動機制，引進知名大師駐團指導，以出人、出戲、出精品為目的，促進玉溪滇劇創(chuàng)新性發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制76人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制76人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1785.87萬元，其中：一般公共預算1537.87萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入248.00萬元。
與上年對比增加179.20萬元，增加11.15%。主要原因分析：1.自有資金項目增加，導致總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1537.87萬元，其中:本年收入1537.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1537.87萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少68.80萬元，減少4.28%。主要原因分析：1.人員退休，工資獎金保險等費用減少；2.工作業(yè)務經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1785.87萬元。財政撥款安排支出1537.87萬元，其中：基本支出1061.76萬元，與上年對比減少529.41萬元，減少33.27%，主要原因分析：1.人員退休，工資獎金保險等費用減少；2.工作業(yè)務經(jīng)費減少；項目支出1.79萬元，減少13.71萬元，減少88.45%，主要原因分析：1.文化惠民演出及創(chuàng)文項目經(jīng)費減少，導致支出減少。
1.“2070107”藝術(shù)表演團體1063.55元，主要用在部門人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、工作業(yè)務經(jīng)費及項目支出經(jīng)費。人員經(jīng)費用于2024年人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費及工作業(yè)務經(jīng)費用于保障正常工作運轉(zhuǎn)，完成全年計劃各項工作任務，項目支出經(jīng)費用于保障文化惠民演出項目的實施。
2.“2080502”事業(yè)單位離退休118.80萬元，主要用于退休公用經(jīng)費及退休人員生活補助。
3.“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102.77萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.“2080506”機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.00萬元，主要用于繳納機關事業(yè)單位的職業(yè)年金。
5.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療53.31萬元，主要用于繳納單位承擔的職工醫(yī)療保險。
6.“2101103”公務員醫(yī)療補助47.95萬元，主要用于繳納單位承擔的職工公務員醫(yī)療保險。
7.“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.26萬元，主要用于繳納其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險。
8.“2210201”住房公積金109.82萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.“2210203”購房補貼7.41萬元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況，本項目無情況說明。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.15萬元，較上年減少0.08萬元，下降2.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長（下降）0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年對比無變化。
（二）公務接待費
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年公務接待費預算為0.55萬元，較上年減少0.06萬元，下降9.84%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待85人次。
減少變化原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年公務用車購置及運行維護費為2.60萬元，減少0.02萬元，下降0.76%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年保持一致；公務用車運行維護費2.60萬元，減少減少0.02萬元，下降0.76%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少變化原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）項目-遺屬人員生活補助經(jīng)費
2024年度遺屬生活補助，補助人員2名（城鎮(zhèn)人員1名，農(nóng)村人員1名）。
（二）自有資金項目-云南藝術(shù)基金項目經(jīng)費
云南藝術(shù)基金2024年度傳播交流推廣項目《一湖春水》巡演，赴大理、楚雄、宣威等地進行演出，通過傳播交流推廣，做到非遺古老劇種的傳承發(fā)展，讓更多的人關注、了解優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、了解云南、了解滇劇。彰顯云南地方戲曲的文化自信，激活滇劇的生命力，把中華美學精神和當代審美追求相結(jié)合，有效推動古老滇劇的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展。用我們的滇韻滇腔把優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精神標識提煉出來、展示出來，以鮮明的云南特色彰顯中國風格，講好中國故事。
（三）自有資金項目-自有資金補助經(jīng)費
預報2024年度自有資金其他收入
（四）自有資金項目-自有資金演出補助經(jīng)費
預報2024年度自有資金其他收入
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費
三公經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4.政府采購
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析我部門為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心資產(chǎn)總額374.03萬元，其中，流動資產(chǎn)242.64萬元，固定資產(chǎn)129.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.79萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加179.21萬元（原因是自有資金收入增加），其中固定資產(chǎn)減少26.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173800300111
滇劇院-2024年預算公開表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：