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玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市聶耳文化應(yīng)用開(kāi)發(fā)、傳承發(fā)展工作，研究提出聶耳文化產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃建議；加大對(duì)聶耳文化遺產(chǎn)的保護(hù)研究，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者開(kāi)展聶耳文化研究、保護(hù)、傳承，開(kāi)展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報(bào)、成果評(píng)價(jià)；認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)國(guó)歌法》，做好聶耳文化宣傳、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作，做好媒體通聯(lián)和對(duì)外宣傳，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)和研究機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，積極推進(jìn)聶耳文化交流宣傳，指導(dǎo)全市聶耳文化傳承弘揚(yáng)活動(dòng)，開(kāi)展聶耳文化愛(ài)國(guó)主義教育，不斷擴(kuò)展聶耳精神影響力；負(fù)責(zé)聶耳文化傳承發(fā)展重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)、重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)查研究和協(xié)調(diào)服務(wù)，組織開(kāi)展聶耳文化資源挖掘，推動(dòng)聶耳文化產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；會(huì)同文化旅游、退役軍人、黨史研究（地方志編纂）等部門(mén)，做好聶耳故居革命遺址，以及相關(guān)場(chǎng)館的管理建設(shè)、修繕、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、利用；負(fù)責(zé)征集、收集聶耳相關(guān)的各類(lèi)史料和文物，開(kāi)展保護(hù)利用、文物展示和宣傳教育，推進(jìn)聶耳文化數(shù)字化檔案、數(shù)字文化場(chǎng)館建設(shè)，弘揚(yáng)革命精神、聶耳精神、國(guó)歌精神，傳承紅色基因；組織協(xié)調(diào)以聶耳命名的各類(lèi)藝術(shù)展演、展覽、旅游演藝及重大文藝活動(dòng)，緊扣聶耳文化、聶耳精神傳播傳承，推進(jìn)國(guó)有文藝院團(tuán)業(yè)務(wù)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、聶耳文化研究科、聶耳文化傳承發(fā)展科、聶耳文化宣傳交流科、人事科
所屬單位0個(gè)
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，玉溪市聶耳文化中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，積極實(shí)施市委、市政府文化工作發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞聶耳文化品牌建設(shè)，講好“聶耳和國(guó)歌的故事”，自覺(jué)承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊緊圍繞職能職責(zé)開(kāi)展以下工作：
1．強(qiáng)化學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明職責(zé)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)。
堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平文化思想、全省宣傳思想座談會(huì)精神、全市文藝工作座談會(huì)上的精神等。圍繞“玉溪之變”，進(jìn)一步解放思想、提振精神、提升能力素質(zhì)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，抓好工作落實(shí)，為玉溪文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
2．加強(qiáng)統(tǒng)籌，做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
（1）做好聶耳文化品牌建設(shè)。一是持續(xù)開(kāi)展“聶耳和國(guó)歌”音樂(lè)文化系列活動(dòng)，重點(diǎn)開(kāi)展紀(jì)念聶耳誕辰112周年系列文化活動(dòng)、2024年度聶耳大劇院持續(xù)引入國(guó)內(nèi)外精品劇目、聶耳文化廣場(chǎng)文化惠民演出活動(dòng)，演出場(chǎng)次突破100場(chǎng)。二是以深化打造聶耳文化品牌為引領(lǐng)，創(chuàng)新講好聶耳和國(guó)歌的故事，提升打磨紅色情景劇《聶耳和國(guó)歌的故事》，開(kāi)展講好“聶耳和國(guó)歌的故事”系列音樂(lè)黨課，設(shè)立以聶耳命名的藝術(shù)賽事，展演及講座。三是做好專業(yè)院團(tuán)下基層演出活動(dòng)，組織市級(jí)兩家國(guó)有文藝院團(tuán)深入基層農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、部隊(duì)等地，圍繞“我們的中國(guó)夢(mèng)”文化進(jìn)萬(wàn)家、“我們的節(jié)日—春節(jié)、端午、七夕、中秋、重陽(yáng)”“戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村”“中國(guó)夢(mèng)·玉溪情”——玉溪市2024年主題演出活動(dòng)，組織全市國(guó)有文藝院團(tuán)深入基層農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、部隊(duì)等地，開(kāi)展不少于200場(chǎng)文化演出，觀眾達(dá)20萬(wàn)人次。四是聶耳紀(jì)念館改造提升，將聶耳紀(jì)念館從展覽布置、文化產(chǎn)業(yè)、文化演繹、群眾需求等四個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，制定聶耳紀(jì)念館提升改造計(jì)劃，軟件硬件兩手抓，完善展陳和場(chǎng)館互動(dòng)能力，重點(diǎn)圍繞玉溪近年圍繞“聶耳文化建設(shè)”方面開(kāi)展的工作，收集相關(guān)材料，補(bǔ)充展區(qū)內(nèi)容，征集和創(chuàng)作聶耳紀(jì)念館文創(chuàng)產(chǎn)品，打造文化傳播新業(yè)態(tài)。五是做好“中國(guó)的聲音——聶耳和國(guó)歌的故事展”省外巡展工作，展覽以人民音樂(lè)家聶耳的成長(zhǎng)奮斗人生路為主線，生動(dòng)講述《義勇軍進(jìn)行曲》的創(chuàng)作歷程和時(shí)代背景，2024年，擬赴江西九江、石家莊、廊坊等6個(gè)城市進(jìn)行巡展。
（2）“文藝+”賦能旅游新業(yè)態(tài)。加強(qiáng)與國(guó)有平臺(tái)公司合作，積極探索將城市小劇場(chǎng)、庭院劇場(chǎng)、聶耳紀(jì)念館等融入玉溪紅色旅游路線，助力文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是計(jì)劃圍繞紅色文化探索打造小劇場(chǎng)紅色三部曲演出，提升打造紅色三部曲《聶耳和國(guó)歌的故事》《花腰飛虹》《水莽草》落地城市小劇場(chǎng)，以弘揚(yáng)革命文化，講好黨的故事，賡續(xù)紅色血脈，在深化黨史學(xué)習(xí)教育的路上，讓愛(ài)國(guó)主義和紅色文化，在聶耳的故鄉(xiāng)，在花燈之鄉(xiāng)落實(shí)落深。二是打造玉溪城市庭院劇，創(chuàng)新文藝休閑生活新方式，加強(qiáng)與國(guó)有企業(yè)的合作，以李鴻詳故居為文化品牌建設(shè)陣地，整合文化資源，盤(pán)活國(guó)有閑置資產(chǎn)向創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景轉(zhuǎn)變，整合小劇場(chǎng)表演區(qū)、“梅花”名角館、主題活動(dòng)區(qū)、藝術(shù)陳列空間、文創(chuàng)區(qū)等“多位一體”，完善街區(qū)業(yè)態(tài)。三是圍繞重點(diǎn)節(jié)假日，開(kāi)展主題活動(dòng)，以元旦、元宵等重點(diǎn)節(jié)假日為契機(jī)，加強(qiáng)和云南省廣播電視臺(tái)等單位的合作，融合“唱響云南”等品牌活動(dòng)，開(kāi)展主題性文化演出活動(dòng)，豐富文化生活。四是加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)各大音樂(lè)院校的合作，積極與中國(guó)音樂(lè)學(xué)院、中央音樂(lè)學(xué)院、上海音樂(lè)學(xué)院等合作，加強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)與科技、研學(xué)、旅游等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，打造研學(xué)基地。
（3）做好文藝高峰工程。緊緊圍繞黨的二十大精神，一是深化國(guó)有文藝院團(tuán)改革，按省、市的統(tǒng)一安排部署，及時(shí)傳達(dá)文件要求，做好跟進(jìn)督辦，統(tǒng)籌推進(jìn)市滇劇院、市花燈劇院的深改相關(guān)工作。二是加強(qiáng)精品重點(diǎn)劇目創(chuàng)作，以精品為目標(biāo)，重點(diǎn)打磨提升大型現(xiàn)代滇劇《一湖春水》，跨界融合舞臺(tái)劇《青銅 花腰》，爭(zhēng)取參加全國(guó)性重要藝術(shù)賽事活動(dòng)，積極申報(bào)“五個(gè)一工程獎(jiǎng)”“文華獎(jiǎng)”等重大獎(jiǎng)項(xiàng)。切實(shí)推進(jìn)大型花燈戲《聶耳》的創(chuàng)作，進(jìn)一步修改提升劇本，抓好劇目創(chuàng)作生產(chǎn)，以花燈戲的形式講好“聶耳和國(guó)歌的故事”。做好大型紅色花燈戲《南疆丹娘》的演出，更好地講好紅色故事，弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)精神。推進(jìn)大型滇劇《梅花旌》劇本創(chuàng)作，創(chuàng)作一批小型戲劇、音樂(lè)、舞蹈作品，爭(zhēng)取在2024年云南省花燈滇劇藝術(shù)周、彩云獎(jiǎng)等藝術(shù)賽事活動(dòng)中取得好成績(jī)。
（4）做好藝術(shù)人才培養(yǎng)工作。一是積極申報(bào)各類(lèi)國(guó)家級(jí)、省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)，組織申報(bào)國(guó)家2025年度藝術(shù)基金、云南省2024年度文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持資金、云南省藝術(shù)基金、云南省文化和旅游廳2024年省級(jí)重大重點(diǎn)題材創(chuàng)作扶持資金等藝術(shù)作品扶持項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取資金打造藝術(shù)精品。二是開(kāi)展“結(jié)對(duì)子、種文化”實(shí)踐活動(dòng)，帶領(lǐng)骨干力量深入群眾，為基層單位、貧困村文藝隊(duì)進(jìn)行文藝輔導(dǎo)，實(shí)行全覆蓋式的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”群眾文藝輔導(dǎo)。在澄江、易門(mén)、江川、通海四個(gè)縣區(qū)成立的國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“玉溪滇劇”傳承保護(hù)培訓(xùn)基地進(jìn)行全方位幫扶，開(kāi)設(shè)滇劇導(dǎo)演、聲腔、表演、器樂(lè)、舞美等輔導(dǎo)課程，無(wú)償提供樂(lè)譜、視頻等保留資料。
（5）探索建立聶耳文化資源數(shù)據(jù)庫(kù)。順應(yīng)數(shù)字化趨勢(shì)，策劃建立聶耳文化資源數(shù)據(jù)庫(kù)，用數(shù)字賦能文旅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一是積極向上爭(zhēng)取立項(xiàng)，運(yùn)用新型數(shù)字科技體驗(yàn)技術(shù)大力發(fā)展線上線下一體化、在線在場(chǎng)相結(jié)合的數(shù)字化文化新體驗(yàn)場(chǎng)景。二是探索借助VR、數(shù)字孿生等技術(shù)使聶耳文化資源“活起來(lái)”，實(shí)現(xiàn)全市聶耳文化資源管理與保護(hù)、文物價(jià)值創(chuàng)新、優(yōu)化參觀體驗(yàn)等；三是探索使用區(qū)塊鏈技術(shù)，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字藏品、數(shù)字文創(chuàng)等產(chǎn)品制作聶耳文物的限量虛擬復(fù)制品；四是探索利用大數(shù)據(jù)計(jì)算，進(jìn)一步通過(guò)大數(shù)據(jù)計(jì)算，滿足個(gè)性化的服務(wù)需求，為游客提供全環(huán)節(jié)的數(shù)字文化服務(wù)。
（6）進(jìn)一步做好聶耳文化研究工作。一是加大對(duì)聶耳文化遺產(chǎn)的保護(hù)研究，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，以課題帶動(dòng)研究。開(kāi)展講好“聶耳和國(guó)歌的故事”——聶耳音樂(lè)藝術(shù)研討等相關(guān)活動(dòng)，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者開(kāi)展聶耳文化研究、保護(hù)、傳承，開(kāi)展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報(bào)、成果評(píng)價(jià)。二是加強(qiáng)聶耳文化遺產(chǎn)的研究及傳承發(fā)展工作，收集整理聶耳作品并進(jìn)行改編創(chuàng)作。三是建立聶耳文化延伸作品的版權(quán)登記機(jī)制。由中心牽頭，做好聶耳文化延伸作品包括音樂(lè)、戲劇、文創(chuàng)等的版權(quán)登記，加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)，統(tǒng)籌開(kāi)展好聶耳文化IP的建設(shè)工作。
（7）做好聶耳文化品牌宣傳推介。利用各類(lèi)媒體平臺(tái)，打造媒體矩陣，掌握利用輿論傳播規(guī)律，一是積極籌備建立以微信公眾號(hào)為主的宣傳平臺(tái)，建立玉溪市聶耳文化、聶耳的愛(ài)國(guó)主義精神的宣傳陣地，整合各單位的宣傳交流渠道，通過(guò)多個(gè)媒體平臺(tái)集中、大量宣傳各項(xiàng)活動(dòng)。二是建立與各級(jí)各類(lèi)媒體通聯(lián)制度，完善與中央、省級(jí)等主流媒體的合作機(jī)制，統(tǒng)籌各級(jí)媒體、各類(lèi)平臺(tái)，加大在中央、省級(jí)以上媒體信息報(bào)送量，形成強(qiáng)勁宣傳合力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入540.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算540.95萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加了540.95萬(wàn)元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無(wú)2023年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 540.95萬(wàn)元，其中:本年收入540.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款540.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加了540.95萬(wàn)元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無(wú)2023年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出 540.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 540.95萬(wàn)元，其中：基本支出500.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了500.95萬(wàn)元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無(wú)2023年初預(yù)算；項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了40.00萬(wàn)元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無(wú)2023年初預(yù)算，我中心2024年計(jì)劃開(kāi)展“聶耳文化資源數(shù)字庫(kù)建設(shè)”和“玉溪市聶耳文化中心開(kāi)辦項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2070108文化活動(dòng)407.60萬(wàn)元（其中基本支出367.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元），主要用于人員工資福利支出、日常運(yùn)行支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出，保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和全年各項(xiàng)工作任務(wù)開(kāi)展。
2.2080502事業(yè)單位離退休24.30萬(wàn)元，主要用于退休職工生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.25萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.77萬(wàn)元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.94萬(wàn)元，主要用于繳納單位承擔(dān)的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.92萬(wàn)元，主要用于繳納單位承擔(dān)的大病補(bǔ)充保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
7.2210201住房公積金36.70萬(wàn)元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工住房公積金。
8.2210203購(gòu)房補(bǔ)貼4.46萬(wàn)元，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.10萬(wàn)元，較上年增加4.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬(wàn)元，較上年增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待150人次。
增減變化原因玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無(wú)2023年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.60萬(wàn)元，較上年增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.60萬(wàn)元，較上年增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無(wú)2023年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）聶耳文化資源數(shù)字庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)
通過(guò)聶耳文化數(shù)字化資源庫(kù)的建立，加強(qiáng)對(duì)聶耳的音樂(lè)作品、生平事跡、文化遺產(chǎn)等多方面信息集中整理并數(shù)字化存儲(chǔ)，以便廣泛傳播和研究，將吸引更多群眾關(guān)注玉溪市聶耳文化中心微信公眾平臺(tái)，發(fā)布各類(lèi)聶耳文化相關(guān)消息，滿足多樣化需求，使微信公眾平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)工作更加充實(shí)、更富有成效，群眾對(duì)玉溪市聶耳文化中心滿意度不斷提高，社會(huì)效益不斷增強(qiáng)，擴(kuò)大玉溪市聶耳文化中心的社會(huì)影響力。整理收集聶耳文化資源并轉(zhuǎn)換為數(shù)字化，便于存儲(chǔ)和廣泛傳播和研究，管理增量數(shù)據(jù)條數(shù)大于等于100條，管理存量數(shù)據(jù)條數(shù)大于等于100條，信息系統(tǒng)建設(shè)變更率小于等于30%，系統(tǒng)全年正常運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)大于等于5000小時(shí)，系統(tǒng)正常使用年限大于等于10年，使用人員滿意度大于等于90%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
３．三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.00萬(wàn)元，增加了0.00%，主要原因分析本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）資產(chǎn)總額114.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)108.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.35萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.80萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加108.96萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173800100111
玉溪市聶耳文化中心（本級(jí)）2024年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
玉溪市聶耳文化中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
編輯：聶耳文化中心 審核：