監(jiān)督索引號53040000472600000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
2.指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
3.指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.對市直機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
5.指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各部門單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
7.督促指導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機關(guān)黨委和機關(guān)紀委以及直屬機關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導(dǎo)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是堅持把政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深化理論武裝。繼續(xù)加強政治理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，推動黨的創(chuàng)新理論往深里走、往心里走、往實里走，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，擁護“兩個確立”，做到“兩個維護”。
二是持續(xù)強化班子能力建設(shè)。持之以恒抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，做實做細政治監(jiān)督和強化日常監(jiān)督，持續(xù)抓好中央八項規(guī)定及其實施細則精神落細落實，強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。認真執(zhí)行民主集中制，完善依法決策工作機制，增強法治觀念，提高班子科學(xué)決策、民主決策、依法決策能力。
三是加強制度建設(shè)。牢固樹立制度化、體系化、規(guī)范化理念，以條例為準繩，用制度規(guī)范秩序，提高治理效能。加強工委制度體系建設(shè)，推動依法依規(guī)決策。
四是強化主責(zé)意訓(xùn)，全面提高機關(guān)黨建質(zhì)量。認真貫徹落實《云南省推動新時代機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，實施政治引領(lǐng)、凝心鑄魂、服務(wù)發(fā)展、強基提質(zhì)、“清廉機關(guān)”、明責(zé)履職行動，全面提高機關(guān)黨建質(zhì)量。
五是強化作風(fēng)轉(zhuǎn)變，提高調(diào)研查研究能力。大興調(diào)查研究之風(fēng)，落實領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨組織制度，增強調(diào)研指導(dǎo)針對性、實效性，突出解決機關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”問題，不斷提高黨建研究質(zhì)量。
六是持續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。認真貫徹落實《干部任用條例》和《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅持好干部標準，切實把干部選好用好，把黨組織班子選優(yōu)配強，堅定不移錘煉黨員、干部忠誠干凈擔當?shù)恼纹犯?，充分激發(fā)干部隊伍活力，營造干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入360.25萬元，其中：一般公共預(yù)算360.25萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少45.05萬元，同比下降11.12%。主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進行壓減。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入360.25萬元，其中:本年收入360.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款360.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少45.05萬元，同比下降11.12%。主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進行壓減。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出360.25萬元。財政撥款安排支出360.25萬元，其中：基本支出340.25萬元，與上年對比，減少34.05萬元，同比下降9.10%。主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進行壓減；項目支出20.00萬元，與上年對比，減少11.00萬元，同比下降35.48%。主要原因分析：玉溪市直機關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目經(jīng)費和宣傳工作項目經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2013101行政運行223.94萬元；2013102一般行政管理事務(wù)20.00萬元；2080501行政單位離退休40.27萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.25萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.18萬元；2101101行政單位醫(yī)療17.56萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.59萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.18萬元；2210201住房公積金19.75萬元；2210203購房補貼0.54萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額3.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.10萬元，較上年增加1.29萬元，增長71.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.60萬元，較上年增加1.29萬元，增長98.47%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費2.60萬元，較上年增加1.29萬元，增長98.47%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：一是根據(jù)玉溪市創(chuàng)建全國文明城市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于對玉溪市創(chuàng)建全國文明城市網(wǎng)格化管理包保責(zé)任進行調(diào)整充實及強化網(wǎng)格包保常態(tài)長效責(zé)任機制的通知》（玉創(chuàng)文辦〔2023〕17號）文件要求“從7月開始，請各網(wǎng)格包保責(zé)任單位根據(jù)社區(qū)需求，組織志愿者于工作時間每周不少于兩天到社區(qū)開展志愿服務(wù)活動，每月前三周每天參與人數(shù)不少于本單位職工的20%，最后一周每天參與人數(shù)不少于本單位職工的50%。”市委市直機關(guān)工委網(wǎng)格社區(qū)為江川區(qū)上營社區(qū)，需使用公車往返江川區(qū)和紅塔區(qū)開展志愿服務(wù)活動；二是2023年7月18日使用公車前往澄江市調(diào)研時，車胎意外損壞，更換車胎的經(jīng)費1,438.00元需于2024年支付。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年項目支出預(yù)算4項，經(jīng)費20.00萬元，其中：
1.玉溪市直機關(guān)黨務(wù)干部政治素質(zhì)和履職能力提升培訓(xùn)專項資金5.00萬元。
通過培訓(xùn)使黨務(wù)干部政治理論素養(yǎng)不斷提升，“四個意識”不斷增強，“四個自信” 進一步堅定，“兩個維護”更加堅決，理想信念、黨性觀念、宗旨意識進一步強化；使黨務(wù)干部能力素質(zhì)明顯提升，知識結(jié)構(gòu)不斷改善，綜合素養(yǎng)不斷提高，抓實機關(guān)黨建工作本領(lǐng)全面增強，適應(yīng)新時代、實現(xiàn)新目標、落實新部署能力普遍提升。
2.教育文化活動經(jīng)費5.00萬元。
通過項目實施，進一步深化市直機關(guān)群眾性文明創(chuàng)建活動，達成創(chuàng)建全國文明城市中關(guān)于“加強基層理論宣講，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想進機關(guān)”的要求。
3.宣傳工作項目經(jīng)費5.00萬元。
通過項目實施，進一步教育引導(dǎo)全市機關(guān)黨員干部切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，向身邊榜樣學(xué)習(xí)，切實將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動具體工作的實際成效。
4.“玉溪評議”（群眾掃碼評議）機關(guān)作風(fēng)工作項目經(jīng)費
通過項目實施，進一步推動全市機關(guān)黨員干部強化責(zé)任意識、提高工作標準、轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，切實做到為民服務(wù)、勤政務(wù)實、清正廉潔。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
三公經(jīng)費：是指各部門從年初預(yù)算中安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排57.13萬元，與上年對比，減少17.71萬元，同比下降23.66%，主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進行壓減。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會部門資產(chǎn)總額50.17萬元，其中，流動資產(chǎn)1.92萬元，固定資產(chǎn)48.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.54萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.40萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000472600111
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開報告20240131090111839.pdf
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開表20240131090122400.xlsx
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.pdf
編輯：市委市直機關(guān)工委 審核：劉燕 終審：蔣躍