監(jiān)督索引號53040000173700101000
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2022年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
統(tǒng)籌指導和推進數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會和數(shù)字城市建設(shè)；統(tǒng)籌指導數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)。統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源管理，負責建立全市數(shù)據(jù)資源目錄體系，實施數(shù)據(jù)歸集管理，制定共享開放標準規(guī)范；負責推進數(shù)字技術(shù)在公共服務(wù)、城市治理、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應(yīng)用，統(tǒng)籌推進全市大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌全市智慧政務(wù)運維工作，擬訂智慧政務(wù)總體方案并組織實施；負責政務(wù)云、電子政務(wù)外網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃、建設(shè)和運維；開展數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策研究；推進數(shù)字化與實體經(jīng)濟融合發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，我中心主要圍繞“數(shù)字玉溪”建設(shè)、智慧政務(wù)運維保障、政務(wù)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用三方面開展主要工作，同時承擔省十六運會、省十二屆殘運會信息技術(shù)保障工作。
1.“數(shù)字玉溪”建設(shè)：按照相關(guān)文件精神，我辦牽頭統(tǒng)籌全市數(shù)字化項目。經(jīng)過實地調(diào)研、項目梳理、專家評審等工作，根據(jù)2022年市財政局計劃支出安排，按照保運轉(zhuǎn)、保重點項目的原則，“數(shù)字玉溪”專項資金預算由1億元壓縮至3598.13萬元，計劃支出1830.00萬元，安排項目24個，涉及單位15家。
2.智慧政務(wù)運維保障：2022年推動完成了玉溪網(wǎng)、玉溪市人民政府網(wǎng)站（英文版）、信用中國（玉溪）、玉溪智慧城管、玉溪應(yīng)急智慧平臺等網(wǎng)站的IPv6改造，擬定了《玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點城市建設(shè)工作方案》；同時根據(jù)國家、省、市關(guān)于信創(chuàng)工作安排，完成OA系統(tǒng)遷移至省辦公云，并持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)信創(chuàng)適配。
3.政務(wù)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用：按照市委辦、市政府辦聯(lián)合印發(fā)的《玉溪市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》和《玉溪市關(guān)于加快推進政務(wù)數(shù)據(jù)有序共享12條措施》（玉室字〔2022〕3號）要求，加快推進政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換，構(gòu)建了全市統(tǒng)一的人口、法人、空間地理三大基礎(chǔ)庫。
在完成以上主要任務(wù)的同時，我辦作為省十六屆運動會玉溪市籌委會信息技術(shù)處，承擔著信息技術(shù)保障工作，主要完成了基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保障、信息化建設(shè)保障、開閉幕式現(xiàn)場保障等工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含儲備人才專項編1人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度收入合計11,834,897.94元。其中：財政撥款收入11,834,897.94元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加10,704,298.20元，增長946.78%。其中：財政撥款收入增加10,704,298.20元，增長946.78%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心于2021年6月成立，上年只有下半年人員工資支出，本年度含全年人員工資、社保、以及公用經(jīng)費、項目經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度支出合計11,834,897.94元。其中：基本支出2,500,897.94元，占總支出的21.13%；項目支出9,334,000.00元，占總支出的78.87%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,704,298.20元，增長946.78%。其中：基本支出增加1,370,298.20元，增長降121.20%；項目支出增加9,334,000.00元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心于2021年6月成立，上年只有下半年人員工資支出，本年度含全年人員工資、社保、以及公用經(jīng)費、項目經(jīng)費。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,500,897.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,414,201.02元，占基本支出的96.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費86,696.92元，占基本支出的3.47％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,334,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：主要是用于開展玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費”9,334,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款支出2,500,897.94元，占本年支出合計的21.13%。與上年相比增加1,370,298.20元，增長121.20%，主要是原因是玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心于2021年6月成立僅支出7-12月在職人員工資、社保，2022年為全年人員工資、社保及公用經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,924,860.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.97%。主要用于在職人員工資、社保及人均公用經(jīng)費。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出198,976.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.96%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的繳納支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出147,799.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出229,261.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.17%。主要用于住房公積金和住房補貼的繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9,700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9,700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是我單位本年度無因公出國（境）費支出；二是按照財政統(tǒng)一要求三公經(jīng)費只減不增的政策方針，有所調(diào)減，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴格執(zhí)行接待標準、陪餐人數(shù)，我單位本年度無公務(wù)接待支出；三是我單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運行維護費用。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。對比上年無變化。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，主要是我單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額8.00元，其中，流動資產(chǎn)8.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.96元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額9,334,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,334,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173700101111
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年部門決算公開表20231027050017512.xls
編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：劉燕 終審：蔣躍