監(jiān)督索引號53040000173700301000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）
2022年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，全市網(wǎng)信系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強國的重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央和省、市委關(guān)于網(wǎng)信工作的部署要求，緊緊圍繞迎接服務(wù)保障和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大工作主線，加強網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)，壓實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任，推進數(shù)字玉溪建設(shè)，以扎實網(wǎng)信工作成效賦能“玉溪之變”。 一是守牢網(wǎng)上宣傳陣地，營造良好網(wǎng)絡(luò)輿論環(huán)境。堅決做好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上學(xué)習(xí)宣傳，開設(shè)“在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下”等專題專欄，統(tǒng)籌推送相關(guān)稿件5200余條，“喜迎二十大 我家云南美”短視頻征集互動、“我在邊疆望北京”融媒體報道等迎接黨的二十大系列宣傳工作得到省委網(wǎng)信辦肯定。“走好走穩(wěn)產(chǎn)業(yè)強滇之路”—第三屆“彩云杯”網(wǎng)評大賽玉溪4件作品獲得省級獎項。二是強化網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障。推動屬地涉網(wǎng)部門網(wǎng)絡(luò)安全權(quán)責(zé)清單制定，梳理市委網(wǎng)信辦行政職權(quán)共計3類23項，行政職權(quán)對應(yīng)的“責(zé)任事項”共計195項，“追責(zé)情形”共計110項。6月，網(wǎng)絡(luò)安全示范園建設(shè)和玉溪網(wǎng)絡(luò)安全工作得到十九屆中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨充分肯定。三是緊盯重點關(guān)鍵領(lǐng)域，圓滿完成黨的二十大網(wǎng)絡(luò)安全保障任務(wù)。組織開展黨的二十大網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)合督查，梳理互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)清單和風(fēng)險隱患清單，壓實各地各部門網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任。四是夯實新型基礎(chǔ)建設(shè)，加速全市數(shù)字化進程。新建4G補盲點521個、5G基站1240座，實現(xiàn)4G基站總量12789座、5G基站總量5140座，重點場所5G網(wǎng)絡(luò)通達率100%?；ヂ?lián)網(wǎng)出口帶寬達5.45T，全省排名第二。玉溪入選2022年國家級IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點城市（云南省唯一），再次獲評“政府信息化管理創(chuàng)新獎”，榮獲“2022年中國領(lǐng)軍智慧城市”稱號。五是加強項目謀劃，推動數(shù)字經(jīng)濟平穩(wěn)增長。堅持高位統(tǒng)籌推進，出臺《玉溪市“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等系列文件。玉溪市區(qū)塊鏈金融服務(wù)平臺、小馬國炬智慧物流平臺獲評省級試點示范項目，獲補助累計400萬元；獲批設(shè)備購置貼息項目4個總投資7億余元。六是突出政治引領(lǐng)，提升互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作質(zhì)量。發(fā)揮市互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，召開黨委會議3次，建成“互聯(lián)網(wǎng)港灣”黨建品牌，排查互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)140家1586名職工，實現(xiàn)黨組織對重點互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)全覆蓋。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。所屬單位1個，分別是：
1.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）
2.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制12人（含軍轉(zhuǎn)安置人員2人），事業(yè)編制10人（含工勤人員1人）；在職在編實有行政人員11人（含軍轉(zhuǎn)安置人員2人），事業(yè)人員10人（含工勤人員1人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年度收入合計6,973,460.15元。其中：財政撥款收入6,973,460.15元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少9,957,463.85元，下降58.81%。其中：財政撥款收入減少9,957,463.85元，下降58.81%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是項目資金玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)專項資金劃轉(zhuǎn)二級預(yù)算單位玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心。
二、支出決算情況說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年度支出合計6,973,460.15元。其中：基本支出5,214,520.95元，占總支出的74.78%；項目支出1,758,939.20元，占總支出的25.22%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9,957,463.85元，下降58.81%。其中：基本支出增加1,498,876.95元，增長40.34%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：一是基本支出增加主要是獨立核算的二級預(yù)算單位玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心并入主管局統(tǒng)一核算，人員經(jīng)費、醫(yī)療、社保、住房公積金等增加，二是項目支出減少主要是項目“玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)專項資金”由二級預(yù)算部門數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心申報預(yù)算并列支。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,214,520.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,153,209.95元，占基本支出的79.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,061,311.00元，占基本支出的20.35％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,758,939.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：用于支付“刷臉就行工程專項資金”300,000.00元、“城市大腦場景應(yīng)用示范打造服務(wù)購買專項資金”74,500.00、“特定項目（001）”450,000.00元、“玉溪市政府門戶網(wǎng)站群建設(shè)、運維和監(jiān)測服務(wù)項目專項資金”738,000.00元、“玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金”196,439.20元等項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,030,314.40元，占本年支出合計的86.48%。與上年相比減少5,900,609.60元，下降49.46%，主要原因主要原因一是原獨立核算的二級預(yù)算單位玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心并入主管局統(tǒng)一核算，故人員經(jīng)費、醫(yī)療、社保、住房公積金增加及調(diào)整變動；二是大額項目經(jīng)費預(yù)算支出減少帶來的變化。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,651,764.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.14%。主要用于單位日常運行，人員工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費、城市大腦場景應(yīng)用示范打造服務(wù)購買專項資金等項目經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.97%。主要用于刷臉就行工程專項資金。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出361,690.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.00%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加及調(diào)整支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出274,154.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.55%。主要用于在職人員醫(yī)療保險調(diào)整變動支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類74,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于城市大腦場景應(yīng)用示范打造服務(wù)購買專項資金。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出368,205.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。主要用于在職人員住房公積金、購房補貼支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為63,404.00元，支出決算為34,254.57元，完成年初預(yù)算的54.03%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算22,946.57元，占總支出決算的66.99%；公務(wù)接待費支出決算11,308.00元，占總支出決算的33.01%，具體是國內(nèi)接待費支出決算11,308.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為63,404.00元，支出決算為34,254.57元，完成年初預(yù)算的54.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為22,946.57元，完成年初預(yù)算的99.32%；公務(wù)接待費支出決算為11,308.00元，完成年初預(yù)算的28.06%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實過緊日子的思想，壓縮一般性開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8,611.25元，下降20.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2,751.75元，增長13.63%；公務(wù)接待費支出決算減少11,363.00元，下降50.12%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是隨著公務(wù)用車車齡增長，車況變差，適當(dāng)增加部分維修、保養(yǎng)費用，二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員，節(jié)約了部分公務(wù)接待費用。
（二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)信相關(guān)工作范圍內(nèi)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于網(wǎng)信業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,061,311.00元，減少185,013.49元，下降14.84%，主要原因分析按照財政統(tǒng)一要求壓減5％工作業(yè)務(wù)經(jīng)費及受人員變動影響的人均公用經(jīng)費增減變化。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于為保障正常機關(guān)運行支出的辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、設(shè)備購置和公務(wù)用車運行維護費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）資產(chǎn)總額26,366,806.35元，其中，流動資產(chǎn)385,785.79元，固定資產(chǎn)14,759,110.56元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,000,000.00元，無形資產(chǎn)6,221,910.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,703,211.29元，其中固定資產(chǎn)增加719,727.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,562,500.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,562,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173700301111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2022年部門決算公開表20231027045553918.xls
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