監(jiān)督索引號(hào)53040000173401000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委宣傳部主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)組織落實(shí)宣傳思想文化工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，擬定全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)工作，擬定全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，承擔(dān)文化體制改革和發(fā)展相關(guān)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，全市宣傳思想文化戰(zhàn)線堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，按照中央、省委的決策部署和市委工作要求，緊緊圍繞全市中心工作，以“1+1+5”的工作思路，推動(dòng)全市宣傳思想文化工作取得新進(jìn)展、實(shí)現(xiàn)新突破。
始終把迎接黨的二十大召開和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為貫穿全年工作的首要政治任務(wù)，推動(dòng)黨的二十大精神落地生根、開花結(jié)果。營造濃厚氛圍。統(tǒng)籌全市各級(jí)各類媒體資源，組織開展系列主題宣傳活動(dòng)，刊播新聞稿件9000余篇（幅）。組織開展“玉溪這十年”等新聞發(fā)布會(huì)40余場(chǎng)；舉辦“喜迎二十大·中華文化邊疆行——走進(jìn)玉溪”、理論宣講大賽、專題攝影展等活動(dòng)，凝聚全市干部群眾奮進(jìn)新時(shí)代的磅礴力量。深化理論學(xué)習(xí)，各級(jí)黨委（黨組）開展專題學(xué)習(xí)100余次。講透精神實(shí)質(zhì)，及時(shí)組建“1+2+58”的黨的二十大精神市委宣講團(tuán)，開展分眾化、互動(dòng)化宣講940余場(chǎng)次，覆蓋8萬余名黨員干部群眾。
始終堅(jiān)持把習(xí)近平總書記考察云南時(shí)關(guān)于“講好聶耳和國歌的故事”的重要指示作為宣傳思想文化工作的突出重點(diǎn)。著力明晰工作思路，深刻認(rèn)識(shí)玉溪作為“聶耳故鄉(xiāng)”，不僅要講好“聶耳”的故事，更要在中華民族偉大復(fù)興的征程中，面向全國、面向全世界講好“國歌”的故事。著力加強(qiáng)陣地建設(shè)，打造聶耳和國歌傳習(xí)中心，建成首家紅色“聶耳郵局”。著力打造活動(dòng)品牌，連續(xù)兩年開展“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)1100余場(chǎng)，建成“同升國旗·同唱國歌”“紅色音樂黨課”“名師面對(duì)面”等活動(dòng)品牌。著力拓展載體平臺(tái)，成功舉辦《中華人民共和國國歌法》施行5周年暨“聶耳和國歌”理論研討會(huì)。
始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為理論學(xué)習(xí)“第一議題”，用黨的創(chuàng)新理論成果武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。理論學(xué)習(xí)層層推進(jìn)，開展市委中心組學(xué)習(xí)11次，帶動(dòng)各級(jí)各部門中心組學(xué)習(xí)800余次，開展列席旁聽60余次。理論宣講全面覆蓋，開展各級(jí)各類宣講4100余場(chǎng)次，受眾35萬余人次。率先在全省開展理論宣講志愿者線上宣講活動(dòng)，創(chuàng)新推出“理享玉溪 州城新語”網(wǎng)絡(luò)宣講新模式。“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”玉溪學(xué)習(xí)平臺(tái)簽發(fā)率及采用率均居全省前列。
牢牢把握正確方向?qū)?，加?qiáng)輿論引導(dǎo)及輿情管控，始終用主流思想輿論凝心聚力。主題宣傳深入人心。持續(xù)開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、“作風(fēng)革命 效能革命”“兩轉(zhuǎn)一強(qiáng)一提”等重大主題宣傳，開設(shè)專題專欄，刊播（發(fā)）相關(guān)新聞稿件6000余篇（條、次），推出《玉溪民情之聲》17期線上訪談，單次最高在線人數(shù)超11萬。新聞宣傳出彩出新，召開“玉溪這十年”“優(yōu)化營商環(huán)境”等系列新聞發(fā)布會(huì)40余場(chǎng)。玉溪日?qǐng)?bào)在2022年云南新聞獎(jiǎng)、云南報(bào)業(yè)新聞獎(jiǎng)評(píng)選中榮獲5個(gè)一等獎(jiǎng)。廣播電視新聞宣傳工作排名全省各州市第一。意識(shí)形態(tài)平穩(wěn)向好。對(duì)114個(gè)黨委（黨組）開展意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)巡察、專項(xiàng)督察，有力保證各類陣地安全可控。堅(jiān)持依法依規(guī)、分類分級(jí)、精準(zhǔn)精細(xì)、抓早抓小，全面排查化解風(fēng)險(xiǎn)隱患12大類141條，形成意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域負(fù)面清單23條，發(fā)出輿情預(yù)警459條（次），協(xié)調(diào)處置輿情157條，全市意識(shí)形態(tài)安全、政治安全和文化安全的“大安全格局”不斷鞏固，為黨的二十大勝利召開營造良好環(huán)境。
推動(dòng)精神生活共同富裕與物質(zhì)生活共同富裕協(xié)同并進(jìn)，培育擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。深化理想信念教育。建立社會(huì)主義核心價(jià)值觀入法入規(guī)協(xié)調(diào)機(jī)制，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果。全域創(chuàng)建提質(zhì)增效。持續(xù)推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建，深化“八大文明行動(dòng)”，市民素質(zhì)、城市文明程度和現(xiàn)代化程度進(jìn)一步提升。全面推進(jìn)城市風(fēng)貌提升，中心城區(qū)累計(jì)開展整治項(xiàng)目100個(gè)，拆除老舊、破損建（構(gòu)）筑物6.44萬㎡，美化建筑外立面41萬㎡，新增綠化美化面積31.2萬㎡，城市顏值不斷扮靚，城市治理水平不斷提升。榜樣引領(lǐng)時(shí)代新風(fēng)。打造市級(jí)新時(shí)代文明實(shí)踐基地和縣級(jí)示范點(diǎn)，開展各類志愿服務(wù)活動(dòng)2.03萬余場(chǎng)次，118萬余人參與。5個(gè)項(xiàng)目入選學(xué)雷鋒志愿服務(wù)“五個(gè)一批”先進(jìn)典型。評(píng)選命名“玉溪好人”22人，開展先進(jìn)模范巡講10場(chǎng)；推薦評(píng)選2022年“新時(shí)代玉溪好少年”20人，3人獲評(píng)“新時(shí)代云南好少年”。
聚焦?jié)M足人民群眾精神文化生活新期待，深化文化體制改革，加快推進(jìn)文化強(qiáng)市建設(shè)。公共文化服務(wù)能力不斷提升。推進(jìn)27個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站，94個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)中心先行示范點(diǎn)建設(shè)。澄江化石地自然博物館獲全國科普教育基地，入選全球首批100個(gè)地質(zhì)遺產(chǎn)地名錄。文藝創(chuàng)作繁榮發(fā)展。高質(zhì)量完成省運(yùn)會(huì)開幕式和殘運(yùn)會(huì)開閉幕式文藝演出，著力打造滇劇《一湖春水》等文藝精品。1人獲評(píng)“全國中青年德藝雙馨文藝工作者”，1人獲冰心散文集獎(jiǎng)。文化產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固。全市規(guī)模以上文化企業(yè)全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收29億元。文化旅游行業(yè)預(yù)計(jì)全年接待游客3396萬人次，旅游總收入366億元，完成固投50億元。
堅(jiān)持提升傳播能力建設(shè)，構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下一體，內(nèi)宣外宣聯(lián)動(dòng)的工作格局，講好玉溪故事，傳播玉溪聲音。推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展。持續(xù)深化與中央、省級(jí)主流媒體合作，新聞稿件采稿量保持連年遞增態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年同比增長20%以上。打造外宣亮點(diǎn)。推出系列宣傳片、紀(jì)錄片、專題專訪，與央視合作拍攝《中國的世界遺產(chǎn)·澄江化石地》《玉溪李家山遺址》等系列紀(jì)錄片10余集，紀(jì)錄片規(guī)模、總時(shí)長、播放平臺(tái)影響力均局全省前列。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市委宣傳部機(jī)關(guān)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論科、新聞科、新聞出版版權(quán)和傳媒監(jiān)管科、宣傳教育科、文藝科、意識(shí)形態(tài)科、傳播交流科、干部科、政策法規(guī)研究室、文化體制改革和發(fā)展辦公室。
市委宣傳部代管一個(gè)參照公務(wù)員管理單位：玉溪市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室，內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，包括：綜合科、思想道德科、創(chuàng)建科、信息管理科。
市委宣傳部所屬事業(yè)單位1個(gè)：市委講師團(tuán)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.中共玉溪市委宣傳部，行政單位，獨(dú)立編制、獨(dú)立核算單位；
2.玉溪市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，獨(dú)立編制、非獨(dú)立核算單位；
3.玉溪市委講師團(tuán)，事業(yè)單位，獨(dú)立編制、非獨(dú)立核算單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員16人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員52人（離休1人，退休51人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度收入合計(jì)28,656,937.67元。其中：財(cái)政撥款收入28,483,923.60元，占總收入的99.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入173,014.07元，占總收入的0.60%。與上年相比，收入合計(jì)減少8,288,249.06元，下降22.43%。其中：財(cái)政撥款收入減少8,321,294.65元，下降22.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加33,045.59元，增長23.61%。主要原因是創(chuàng)建全國文明城市專項(xiàng)資金3,600.00萬元本年度未下達(dá)至市委宣傳部；且本年度因財(cái)政困難，其他項(xiàng)目資金未全額下達(dá)，另資金下達(dá)后也未成功撥付。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度支出合計(jì)28,638,092.65元。其中：基本支出18,245,784.87元，占總支出的63.71%；項(xiàng)目支出10,392,307.78元，占總支出的36.29%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少8,313,007.81元，下降22.50%。其中：基本支出增加153,718.42元，增長0.85%；項(xiàng)目支出減少8,466,726.23元，下降44.89%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鲈黾拥闹饕蚴牵裣须娪胺庞彻芾矸?wù)中心16人于2021年4月轉(zhuǎn)隸到市委講師團(tuán)，由宣傳部保障了2021年后9個(gè)月的人員支出，2022年保障了全年的人員支出。項(xiàng)目支出減少的原因是財(cái)政資金困難，項(xiàng)目資金未全額下達(dá)，且下達(dá)后也未全部支付到位。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,245,784.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,949,545.03元，占基本支出的87.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,296,239.84元，占基本支出的12.59％。人均支出246,564.66元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,392,307.78元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出包括：春節(jié)送溫暖活動(dòng)專項(xiàng)資金40,000.00元，“云嶺楷模”慰問經(jīng)費(fèi)6,000.00元，市委中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)資金143,208.00元，“紀(jì)錄小康工程”數(shù)據(jù)庫建設(shè)及運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)145,000.00元，“聶耳和國歌”音樂文化節(jié)系列活動(dòng)專項(xiàng)資金830,475.00元，玉溪市“一極兩區(qū)”和“玉溪精神”理論研討會(huì)經(jīng)費(fèi)22,100.00元，玉溪市“國家文化記憶和傳承”——中國的世界遺產(chǎn)記錄傳播澄江化石地項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,190,000.00元，玉溪市弘揚(yáng)優(yōu)秀文化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500,000.00元，“興玉文化名家”特殊生活補(bǔ)助資金250,000.00元，對(duì)外宣傳合作項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)53,000.00元，玉溪市農(nóng)村電影公益電影放映工程專項(xiàng)資金2,000,000.00元，2022年文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金4,484,005.71元，特定項(xiàng)目支出574,350.02元，其他資金支出154,169.05元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,999,917.89元，占本年支出合計(jì)的83.81%。與上年相比減少12,805,300.36元，下降34.79%，主要原因是本年度創(chuàng)建全國文明城市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3600萬元未全部下達(dá)至市委宣傳部，且因財(cái)政資金困難，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均未全額到賬，故較去年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出16,584,977.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.10%。主要用于工資福利支出10,499,239.51元、商品和服務(wù)支出5,739,121.86元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助336,816.00元、資本性支出9,800.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.33%。用于商品和服務(wù)支出2,000,000.00元，暨農(nóng)村公益電影放映專項(xiàng)資金支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,954,632.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.31%。主要用于工資福利支出1,383,485.96元，商品和服務(wù)支出5,451.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,565,696.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,174,743.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于工資福利支出1,174,743.56元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,285,564.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于工資福利支出1,285,564.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,100.00元，支出決算為26,041.01元，完成年初預(yù)算的99.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,041.01元，占總支出決算的50.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13,000.00元，占總支出決算的49.92%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算13,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,100.00元，支出決算為26,041.01元，完成年初預(yù)算的99.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,041.01元，完成年初預(yù)算的99.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，2022年公務(wù)用車次數(shù)較上年有所減少，全年油款和車輛維修費(fèi)比上年有所下降。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5.20元，下降0.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.20元，下降0.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，2022年公務(wù)用車次數(shù)較上年有所減少，全年油款和車輛維修費(fèi)比上年有所下降。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)要保密工作、調(diào)研工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對(duì)外宣傳工作、接待上級(jí)單位調(diào)研工作和各縣（市、區(qū)）委宣傳部到市級(jí)匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,296,239.84元，減少889,828.71元，下降27.93%,主要原因是受疫情影響，會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等日常工作總體數(shù)量減少，所需的保障經(jīng)費(fèi)下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)493,913.47元、郵電費(fèi)29,692.86元、物業(yè)管理費(fèi)11,345.19元、差旅費(fèi)269,870.00元、會(huì)議費(fèi)80,766.00元、公務(wù)接待費(fèi)13,000.00元、勞務(wù)費(fèi)163,878.50元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)74,805.29元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)204,466.80元、福利費(fèi)184,550.72元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,041.01元、其他交通費(fèi)用747,110.00元、辦公設(shè)備購置9,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額5,478,485.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81,201.22元，固定資產(chǎn)5,397,284.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,267,204.3元，其中固定資產(chǎn)增加2,256,970.61元，原因是信創(chuàng)資產(chǎn)劃入。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額19,920.00元，其中：政府采購貨物支出19,920.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173401111
附件：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算公開表20231026030633917
編輯：市委宣傳部 審核：劉燕 終審：蔣躍