監(jiān)督索引號53040000472601000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)玉室字〔2019〕21號文件規(guī)定，中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會是中共玉溪市委工作機關(guān)，為正處級，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門黨的工作，主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
2.指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
3.指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.對市直機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
5.指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各部門單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
7.督促指導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機關(guān)黨委和機關(guān)紀(jì)委以及直屬機關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導(dǎo)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市直機關(guān)工委認真貫徹落實省第十一次黨代會和市第六次黨代會精神，堅持圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾，突出重點、破解難題，著力推動市直機關(guān)黨建工作提升質(zhì)量、服務(wù)全市工作大局。
1.聚焦“兩個確立”，政治機關(guān)建設(shè)更加強化。堅定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位，研究制定2022年市直機關(guān)黨建工作要點，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌安排市直機關(guān)各級黨組織貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央和省委、市委關(guān)于全面從嚴治黨部署要求，把堅決擁護“兩個確立”、帶頭做到“兩個維護”貫徹落實到機關(guān)黨建工作全過程各方面。認真貫徹落實市委王力書記對市直機關(guān)黨建的批示要求，在工委系統(tǒng)開展“學(xué)習(xí)領(lǐng)會、查找不足、整改落實”為內(nèi)容的“學(xué)、查、改”專題學(xué)習(xí)活動，堅決把批示要求落到實處。嚴肅黨內(nèi)政治生活，突出抓好“三會一課”、主題黨日、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等制度落實，督促432名市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加所在支部組織生活、開展談心談話7640次，較好地發(fā)揮了示范表率作用。扎實開展模范機關(guān)創(chuàng)建工作，通過隨機調(diào)研、定期研究、季度調(diào)度、問卷調(diào)查等方式，加強過程管理，不斷優(yōu)化創(chuàng)建路徑，系統(tǒng)推進模范機關(guān)創(chuàng)建工作。市統(tǒng)計局等3個單位被命名為“云南省模范機關(guān)創(chuàng)建示范單位”，市委辦等7個單位被命名為“玉溪市模范機關(guān)創(chuàng)建示范單位”，市委組織部第一支黨支部等5個支部被命名為“玉溪先鋒紅旗黨支部”。
2.聚焦舉旗鑄魂，思想理論武裝持續(xù)深化。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，市直各單位舉行理論宣講1000余場次，受眾人數(shù)達9萬余人。開展喜迎黨的二十大系列活動，舉辦玉溪市黨的創(chuàng)新理論宣講“進機關(guān)”暨市直機關(guān)“學(xué)理論悟思想、當(dāng)先鋒創(chuàng)一流”活動，舉行“喜迎二十大•奮進新征程”演講比賽，開展“學(xué)習(xí)強國·學(xué)習(xí)達人”學(xué)習(xí)競賽，線上線下參與人數(shù)達2.1萬人次，進一步厚植機關(guān)廣大黨員干部愛黨、愛國、愛社會主義的情感。組織“喜迎二十大”網(wǎng)上知識競賽活動，8000多名黨員干部參與答題。深化“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)，市直機關(guān)各單位黨組織舉辦31個班次、培訓(xùn)黨員1600人。健全完善黨員干部思想動態(tài)定期收集、季度分析研判和實時輿情管控等工作機制，推動意識形態(tài)工作責(zé)任制的進一步落實。
3.聚焦基層組織，戰(zhàn)斗堡壘建設(shè)不斷夯實。抓實黨和國家機關(guān)基層組織工作條例和黨支部工作條例（試行）學(xué)習(xí)貫徹，全面深化黨支部規(guī)范化達標(biāo)創(chuàng)建，嚴格開展分類定級工作，督促5個評定為“軟弱渙散”的基層黨組織進行整頓。開展黨組織規(guī)范設(shè)置“回頭看”專項整治，調(diào)整組織設(shè)置6個，劃轉(zhuǎn)5個單位機關(guān)黨組織隸屬關(guān)系。落實到期換屆機制，指導(dǎo)14個市直單位按期完成換屆選舉，屆中增補、任免機關(guān)黨組織書記、副書記45名。高質(zhì)量完成黨的二十大代表推薦提名工作。嚴格發(fā)展黨員工作標(biāo)準(zhǔn)和程序，完成發(fā)展黨員33名，培訓(xùn)92名入黨積極分子和發(fā)展對象。舉辦黨組織書記政治素質(zhì)和履職能力提升班，組織“萬名黨組織書記”大輪訓(xùn)，246名黨組織書記和黨務(wù)干部接受教育培訓(xùn)。健全黨內(nèi)關(guān)懷幫扶機制，走訪慰問老黨員、因公犧牲黨員家屬、生活困難黨員等83人，發(fā)放慰問金5.35萬元。深入推進“智慧黨建”工作，加強網(wǎng)上黨支部建設(shè)，“三會一課”等7個數(shù)據(jù)指標(biāo)均較上年提升0.3%以上，有效利用“智慧化”手段減輕基層負擔(dān)，提升工作效率。
4.聚焦中心工作，黨建引領(lǐng)作用有效發(fā)揮。扎實開展“對標(biāo)先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動，結(jié)合玉溪實際，創(chuàng)新載體，實施機關(guān)黨建“三個行動”。實施“玉變先鋒”以來，45位黨組（黨委）書記接受玉溪廣播電視臺專訪，44位科室長接受玉溪日報社專訪，達到以講促學(xué)、以講促干。“賽道趕超”行動中，79個單位制定趕超目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)232個。截至目前，各個單位指標(biāo)普遍完成率達90%以上，推動形成以黨建為引領(lǐng)、各項工作爭先進位、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。實施“嚴考樹旗”行動，充分發(fā)揮黨建考核指揮棒的作用，通過實打?qū)嵉臋z查考核，真評促真干、真考求真效，促進機關(guān)黨建提質(zhì)增效。云南日報對玉溪市直機關(guān)黨建“三個行動”經(jīng)驗做法進行了報道。
5.聚焦正風(fēng)肅紀(jì)，全面從嚴治黨更加深入。指導(dǎo)督促部門單位黨組（黨委）履行機關(guān)黨建主體責(zé)任，開展機關(guān)黨建專項督查，發(fā)現(xiàn)問題367個，實行跟蹤督辦，定期督導(dǎo)檢查，督促各黨組織持續(xù)抓好整改落實。深入開展“兩強一轉(zhuǎn)一提”大討論，會同市委組織部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展“兩轉(zhuǎn)一強一提”大討論督導(dǎo)工作的通知》，組成五個督導(dǎo)組，對9個縣（市、區(qū)）、市直79個部門單位開展“兩轉(zhuǎn)一強一提”大討論督導(dǎo)調(diào)研工作，推動市直機關(guān)廣大黨員干部思想大轉(zhuǎn)變、作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、效能大提升、工作大落實。加強新時代廉潔文化建設(shè)，聯(lián)合市紀(jì)委等五個單位舉辦“清風(fēng)廉韻潤玉溪•同心喜迎二十大”廉潔文化書畫展。持續(xù)深化紀(jì)律作風(fēng)教育，開展“家庭助廉”“傳家訓(xùn)、立家規(guī)、揚家風(fēng)”活動，將好家風(fēng)建設(shè)融入文明城市、文明單位等創(chuàng)建活動。加強市直機關(guān)紀(jì)委建設(shè)，制定《關(guān)于加強市直單位機關(guān)紀(jì)委建設(shè)的實施辦法》，提請市委印發(fā)實施。研究制定《市直機關(guān)紀(jì)委工作規(guī)則》，機關(guān)紀(jì)委制度建設(shè)進一步加強，推動日常監(jiān)督落地生根。
6.聚焦履職能力，工委自身建設(shè)不斷加強。持續(xù)深化作風(fēng)革命、效能革命，激發(fā)干部職工內(nèi)生動力，組織開展工委機關(guān)“作風(fēng)建設(shè)年”活動，進一步強化了黨員干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為的責(zé)任感和自覺性。認真抓好反饋問題整改，針對2021年度市委市直機關(guān)工委書記抓基層黨建述職評議考核反饋的3個問題，限時完成的13項措施已全部整改到位。加強工委制度建設(shè)，修訂完善10類32個規(guī)章制度，工委機關(guān)運行更加規(guī)范。每周定期舉辦1期工委機關(guān)“黨務(wù)干部講堂”，力促工委干部人人學(xué)黨務(wù)、懂黨務(wù)、熟黨務(wù)，著力培養(yǎng)“黨建工作的內(nèi)行人”。認真踐行“一線工作法”，調(diào)整工委領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨組織聯(lián)系點，通過召開會議、專題調(diào)研、組織活動等形式，強化對基層黨組織分類指導(dǎo)。今來以來，5名領(lǐng)導(dǎo)成員深入基層一線聯(lián)系指導(dǎo)，召開各類座談會8場，個別訪談黨員300余人，現(xiàn)場解決各黨組織反映問題和實際困難115個。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。2022年4月9日所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度收入合計4,278,843.61元。其中：財政撥款收入4,278,843.61元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少313,790.54元，下降6.83%。其中：財政撥款收入減少313,790.54元，下降6.83%。主要原因是所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，相應(yīng)經(jīng)費減少。
2022年決算收入占比分布表
金額單位：元
|
名稱 |
收入金額 |
占總收入比例 |
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財政撥款收入 |
4,278,843.61 |
100% |
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度支出合計4,278,843.61元。其中：基本支出3,625,243.86元，占總支出的84.72%；項目支出653,599.75元，占總支出的15.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少313,790.54元，下降6.83%。其中：基本支出減少628,052.59元，下降14.77%；項目支出增加314,262.05元，增長92.61%。主要原因是所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，基本支出下降；2022年購入公務(wù)用車1輛，項目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,625,243.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,867,972.45元，占79.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費757,271.41元，占20.89％。
2022年決算基本支出占比分布表
金額單位：元
|
名稱 |
支出金額 |
占總基本支出比例 |
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人員經(jīng)費支出 |
3,625,243.86 |
79.11% |
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公用經(jīng)費支出 |
2,867,972.45 |
20.89% |
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出653,599.75元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：玉財行〔2022〕25號玉溪市直機關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目經(jīng)費415,844.00元；玉財行〔2022〕25號玉溪市直機關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目經(jīng)費50,000.00元；玉財行〔2022〕216號公務(wù)用車購置187,755.75元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,278,843.61元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少313,790.54元，下降6.83%，主要原因是所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，基本支出下降；2022年購入公務(wù)用車1輛，項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,204,108.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.88%。主要用于行政運行2,596,235.87元，事業(yè)運行142,028.61元，一般行政管理事務(wù)465,844.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出621,896.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.53%。主要用于行政單位離退休386,290.66元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出203,949.76元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31,656.08元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出236,317.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.52%。主要用于行政單位醫(yī)療143,961.62元，事業(yè)單位醫(yī)療6,131.92元，公務(wù)員醫(yī)療補助86,224.09元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出216,521.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于住房公積金213,200.00元，購房補貼3,321.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2022年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出占比分布表
金額單位：元
|
名稱 |
支出金額 |
占一般公共預(yù)算財政撥款總支出比例 |
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行政運行 |
2,596,235.87 |
60.68% |
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事業(yè)運行 |
142,028.61 |
3.32% |
|
一般行政管理事務(wù) |
465,844.00 |
10.89% |
|
行政單位離退休 |
386,290.66 |
9.03% |
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機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
203,949.76 |
4.77% |
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機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
31,656.08 |
0.74% |
|
行政單位醫(yī)療 |
143,961.62 |
3.36% |
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,131.92 |
0.14% |
|
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
86,224.09 |
2.02% |
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住房公積金 |
213,200.00 |
4.98% |
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購房補貼 |
3,321.00 |
0.08% |
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18,100.00元，支出決算為197,508.29元，完成年初預(yù)算的1,091.21%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算187,755.75元，占總支出決算的95.06%，根據(jù)玉溪市財政局玉財行〔2022〕216號購置紅旗牌H7公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運行維護費支出決算8,412.54元，占總支出決算的4.26%；公務(wù)接待費支出決算1,340.00元，占總支出決算的0.68%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,340.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18,100.00元，支出決算為197,508.29元，完成年初預(yù)算的1,091.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為187,755.75元，完成年初預(yù)算的100.00%，根據(jù)玉溪市財政局玉財行〔2022〕216號購置紅旗牌H7公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運行維護費支出決算為8,412.54元，完成年初預(yù)算的64.22%；公務(wù)接待費支出決算為1,340.00元，完成年初預(yù)算的26.80%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購置1輛公務(wù)用車。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加188,794.45元，增長2,166.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加187,755.75元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加248.70元，增長3.05%；公務(wù)接待費支出決算增加790.00元，增長143.64%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是購置1輛公務(wù)用車。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。購置紅旗牌H7公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機要通信用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省直機關(guān)公務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到玉溪市調(diào)研黨建工作及元江縣納諾鄉(xiāng)浪樹村委會發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出757,271.41元，減少56,456.82元，下降6.94%，主要原因分析：所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，相應(yīng)經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費64,269.81元，印刷費8,593.75元，咨詢費1,500.00元，郵電費3,453.61元，差旅費29,725.00元，維修（護）費630.00元，租賃費3,500.00元，會議費7,212.30元，培訓(xùn)費86,346.25元，公務(wù)接待費1,340.00元，勞務(wù)費149,317.16元，委托業(yè)務(wù)費178,505.00元，工會經(jīng)費31,544.16元，福利費21,258.33元，公務(wù)用車運行維護費8,412.54元，其他交通費用137,253.5元，辦公設(shè)備購置18,410.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額841,590.43元，其中，流動資產(chǎn)10,577.00元，固定資產(chǎn)831,013.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加206,839.04元，其中固定資產(chǎn)增加205,318.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值247,800.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入12,500.00元為拍賣所得，已全額上繳國庫；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額210,057.75元，其中：政府采購貨物支出210,057.75元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額210,057.75元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472601111
附件：
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2022年度部門決算公開表.xls
編輯：市委市直機關(guān)工委 審核：劉燕 終審：蔣躍