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玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
統(tǒng)籌指導(dǎo)和推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)和數(shù)字城市建設(shè)；統(tǒng)籌指導(dǎo)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)。統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源管理，負(fù)責(zé)建立全市數(shù)據(jù)資源目錄體系，實(shí)施數(shù)據(jù)歸集管理，制定共享開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)在公共服務(wù)、城市治理、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌全市智慧政務(wù)運(yùn)維工作，擬訂智慧政務(wù)總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)云、電子政務(wù)外網(wǎng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維；開(kāi)展數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策研究；推進(jìn)數(shù)字化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：電子政務(wù)運(yùn)維組、數(shù)字經(jīng)濟(jì)組、數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、智慧政務(wù)
2022年，玉溪市電子政務(wù)外網(wǎng)有效支撐了智慧政務(wù)協(xié)同辦公、高清視頻會(huì)議、政府網(wǎng)站群、網(wǎng)格化管理、一站式惠民服務(wù)等信息化應(yīng)用。持續(xù)推進(jìn)“政務(wù)云”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)OA平臺(tái)市縣鄉(xiāng)村組五級(jí)協(xié)同，并完成向省信創(chuàng)云平臺(tái)遷移適配。積極推進(jìn)疫情防控大數(shù)據(jù)保障組的相關(guān)工作。
2、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化
大力推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)共享開(kāi)放，打通政府和企業(yè)間數(shù)據(jù)流動(dòng)通道，探索數(shù)據(jù)高效安全流通和應(yīng)用的機(jī)制流程，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步匯聚政務(wù)數(shù)據(jù)資源，完善政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。市委辦、市政府辦已聯(lián)合印發(fā)《玉溪市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》和《玉溪市關(guān)于加快推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)有序共享12條措施》（玉室字〔2022〕3號(hào)）。正在開(kāi)展城市大腦數(shù)據(jù)資源目錄編制及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)研究工作。
3、數(shù)字玉溪建設(shè)
（1）持續(xù)梳理數(shù)字玉溪項(xiàng)目庫(kù)，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；提升580.00平方米的“數(shù)字玉溪”展廳，從政務(wù)、社會(huì)、城市、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)等五個(gè)方面充分展示“數(shù)字玉溪”建設(shè)成果。
（2）梳理編制數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)固定資產(chǎn)投資入庫(kù)流程圖和指導(dǎo)手則，指導(dǎo)好項(xiàng)目謀劃包裝入庫(kù)工作。加強(qiáng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)主體的服務(wù)排查力度，對(duì)有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)納規(guī)升規(guī)。抓好數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)項(xiàng)目招引，探索設(shè)立企業(yè)“上云用數(shù)賦智”補(bǔ)助資源池，加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)的推廣應(yīng)用。
（3）持續(xù)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)市域全覆蓋，加快“雙千兆”城市建設(shè)，推進(jìn)直連北京的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專(zhuān)用通道建設(shè)。加快云南移動(dòng)雙活數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動(dòng)中國(guó)廣電云南災(zāi)備中心項(xiàng)目落地，積極爭(zhēng)取云南省區(qū)域算力中心節(jié)點(diǎn)落地玉溪。
（4）加快構(gòu)建以“城市大腦”為核心的新一代數(shù)字城市智能體相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。
（5）持續(xù)推進(jìn)玉溪市國(guó)家智能社會(huì)治理實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)；推進(jìn)玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點(diǎn)城市建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,295.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算295.56萬(wàn)元，政府性基金3,000.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加3,059.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,294.00%，主要原因分析是新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬(wàn)元，及人員工資社保調(diào)整變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,295.56萬(wàn)元，其中:本年收入3,295.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款295.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3,000.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加3,059.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,294.00%，主要原因分析是新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬(wàn)元，及人員工資社保調(diào)整變動(dòng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,295.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3,295.56萬(wàn)元，其中：基本支出 295.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加59.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.02%，主要原因是新進(jìn)人員工資及正常社保調(diào)整變動(dòng)；項(xiàng)目支出3,000.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是我中心2023年新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2013750事業(yè)運(yùn)行229.00萬(wàn)元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資、績(jī)效和運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.74萬(wàn)元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.28萬(wàn)元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.80萬(wàn)元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.08萬(wàn)元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳交。
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,000.00萬(wàn)元，主要用于玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)。
2210201住房公積金22.08萬(wàn)元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購(gòu)房補(bǔ)貼3.58萬(wàn)元，主要用于在市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心職人員住房補(bǔ)貼繳交。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.96萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降1.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.96萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降1.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待108人次。
增減變化原因：按照財(cái)政統(tǒng)一要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增的政策方針，有所調(diào)減，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
增減變化原因：我部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬(wàn)元。為推進(jìn)“數(shù)字玉溪”建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)資源深度整合、數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，促進(jìn)數(shù)字化項(xiàng)目規(guī)范、有序建設(shè)和健康發(fā)展，根據(jù)“數(shù)字玉溪”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，參照部分省市相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，將我市使用市級(jí)財(cái)政資金建設(shè)、為市級(jí)預(yù)算單位提供服務(wù)的數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一歸集到市委網(wǎng)信辦管理。按照已印發(fā)的《玉溪市“數(shù)字玉溪”項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》和《玉溪市“數(shù)字玉溪”項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》，自2022年起，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)籌全市使用市級(jí)財(cái)政資金建設(shè)的數(shù)字化項(xiàng)目，本項(xiàng)目由新建、續(xù)建兩類(lèi)組成，申請(qǐng)單位35家，總項(xiàng)目115個(gè)，總資金45,066.90萬(wàn)元。其中新建項(xiàng)目44個(gè)，預(yù)算資金25,996.60萬(wàn)元；續(xù)建項(xiàng)目71個(gè)，預(yù)算資金19,070.31萬(wàn)元；充分利用數(shù)字化技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)玉溪政務(wù)云、智慧政務(wù)、政府網(wǎng)站、教育體育等數(shù)字化平臺(tái)（項(xiàng)目）集約化建設(shè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，為玉溪數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
2.三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，主要原因分析是我單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173700100111
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
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