監(jiān)督索引號(hào)53040000173700000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級(jí)）
2.玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
3.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.進(jìn)一步壓實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任。一是持續(xù)強(qiáng)化習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想網(wǎng)上宣傳，圍繞黨的二十大主題主線，統(tǒng)籌開展好學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作。二是常態(tài)化開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育，組織好2023年國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。三是全面開展我市系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息資產(chǎn)排查，進(jìn)一步摸清和掌握資產(chǎn)底數(shù)，建立和完善資產(chǎn)清單。四是健全完善網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急指揮體系和應(yīng)急處置流程，充分發(fā)揮處置工作各環(huán)節(jié)責(zé)任主體的主導(dǎo)作用，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮和處置工作水平。
2.持續(xù)提高全市信息化水平和數(shù)字化運(yùn)用能力。一是奮力提升信息化協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力。二是著力健全數(shù)字化項(xiàng)目管理制度體系。積極探索完善信息化項(xiàng)目全過程、全生命周期管理的機(jī)制體制。三是持續(xù)推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步督促市通管辦理清自身職責(zé)職能，極力協(xié)調(diào)配合各指揮部開展各項(xiàng)工作，扎實(shí)推進(jìn)雙千兆城市建設(shè)。引導(dǎo)通信運(yùn)營商加大5G終端補(bǔ)貼和資費(fèi)調(diào)整力度，提速5G用戶增長率。四是著力推動(dòng)資源整合。發(fā)揮“數(shù)字玉溪”領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，整合現(xiàn)有信息化系統(tǒng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源匯聚共享，為“城市大腦”建設(shè)提供有力支撐。實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)、社會(huì)數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)要素匯聚和價(jià)值挖掘。五是強(qiáng)化數(shù)字運(yùn)用場(chǎng)景謀劃。推動(dòng)建立全市信息化、數(shù)字化優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目庫，奠定加快推進(jìn)玉溪數(shù)字發(fā)展基礎(chǔ)。持續(xù)深入推進(jìn)玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點(diǎn)城市建設(shè)工作。
3.奮力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是凝聚專班合力，全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展。用好產(chǎn)業(yè)鏈專班產(chǎn)業(yè)培育主陣地，以招商引資為抓手，在鋁基材料、銅基材料、鍺基材料以及其他半導(dǎo)體材料制備電子元器件和計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、人工智能和信創(chuàng)產(chǎn)品制造方面主動(dòng)引入企業(yè)和項(xiàng)目，不斷夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。二是狠抓項(xiàng)目推進(jìn)，奮力提升投資增長后勁。圍繞打造玉溪高新數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，加快推進(jìn)中電數(shù)字云谷建設(shè)，努力爭(zhēng)取省級(jí)重點(diǎn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)園區(qū)資金支持。三是深化督促指導(dǎo)，努力形成協(xié)同推進(jìn)工作格局。加強(qiáng)對(duì)縣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作推進(jìn)督促，確保固定投資、市場(chǎng)主體培育、項(xiàng)目謀劃等工作有效落實(shí)。四是強(qiáng)化主體培育，全面激發(fā)市場(chǎng)主體活力。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和預(yù)判，確保存量經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長運(yùn)行。貫徹落實(shí)中央省市各級(jí)政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子相關(guān)政策，抓好“四上企業(yè)”排查入庫，不斷提升服務(wù)水平。重點(diǎn)培育云南中科曙光、永興元、云南中電科技、玉溪數(shù)字建設(shè)運(yùn)營公司等企業(yè)，推動(dòng)升規(guī)納規(guī)，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是做實(shí)招商引資，不斷注入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。實(shí)施精準(zhǔn)招商，以數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)為重點(diǎn)，緊盯長三角、泛珠三角、京津冀、成渝等重點(diǎn)區(qū)域，圍繞消費(fèi)電子、可穿戴設(shè)備、信創(chuàng)產(chǎn)品等方向，爭(zhēng)取引入更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)。六是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，積極向上爭(zhēng)取工作支持。對(duì)標(biāo)國家、省投資方向和重點(diǎn)支持領(lǐng)域，抓好中央、省預(yù)算內(nèi)投資和專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行工作，加強(qiáng)與省數(shù)字經(jīng)濟(jì)局對(duì)接，積極爭(zhēng)取省上在項(xiàng)目資金和政策支持。七是壯大產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)培育人工智能產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進(jìn)云南移動(dòng)雙活數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)中心建設(shè)，積極打造人工智能算力中心，依托玉溪華為、融建、聯(lián)通數(shù)據(jù)中心云服務(wù)資源，培育高性能、高可靠性、高安全性、高擴(kuò)展性的下一代云計(jì)算服務(wù)器及配套產(chǎn)業(yè)集群。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入3,972.87萬元，其中：一般公共預(yù)算972.87萬元，政府性基金3,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比增加3,127.35萬元，增長369.87%，主要原因分析是新增政府性基金安排玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬元，新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金70.00萬元及人員工資社保調(diào)整變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,972.87萬元，其中:本年收入3,972.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款972.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比增加3,127.35萬元，增長369.87%，主要原因分析是新增政府性基金安排玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬元，新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金70.00萬元及人員工資社保調(diào)整變動(dòng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,972.87萬元。財(cái)政撥款安排支出3,972.87萬元，其中：基本支出968.67萬元，與上年對(duì)比增加97.41萬元，增長12.48%，主要原因是新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金70.00萬元、部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)20.74萬元、退休人員生活補(bǔ)助及人員工資社保調(diào)整變動(dòng)；項(xiàng)目支出3004.20萬元，與上年對(duì)比增加3,029.94萬元，增長4,661.45%，主要原因是2023年新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬元；同時(shí)減少特定項(xiàng)目（001）50.00萬、特定項(xiàng)目（001）10.80萬。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013701行政運(yùn)行270.27萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎(jiǎng)金和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2013702一般行政管理事務(wù)66.00萬元，主要用于市網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)。
2013750事業(yè)運(yùn)行385.81萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資、社保和運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)。
2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出74.20萬元，主要用于特定項(xiàng)目（002）4.20萬元、玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金70.00萬元。
2080501 行政單位離退休3.18萬元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助及福利。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.68萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交。
2101101行政單位醫(yī)療10.87萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.44萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.01萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.69萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳交。
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3000.00萬元，主要用于玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)。
2210201住房公積金56.07萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購房補(bǔ)貼6.65萬元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心職人員住房補(bǔ)貼繳交。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額11.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.47萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.80萬元，較上年增加12.49萬元，增長170.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
變化原因：我單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.49萬元，較上年增加12.49萬元，增長249.80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為205次，共計(jì)接待1,943人次。
變化原因：按照財(cái)政統(tǒng)一部署新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金公務(wù)接待費(fèi)12.49萬元，增長249.80%，但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）特定項(xiàng)目（002）經(jīng)費(fèi)4.20萬元。該項(xiàng)目為落實(shí)市委網(wǎng)信委領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，每日提供互聯(lián)網(wǎng)信息分析專報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。建成“正管用”平臺(tái)，做好屬地輿情監(jiān)測(cè)及管控，對(duì)屬地賬號(hào)、平臺(tái)進(jìn)行每日數(shù)據(jù)采集。
（二）玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3,000.00萬元。為推進(jìn)“數(shù)字玉溪”建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)資源深度整合、數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高財(cái)政資金使用績效，促進(jìn)數(shù)字化項(xiàng)目規(guī)范、有序建設(shè)和健康發(fā)展，根據(jù)“數(shù)字玉溪”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，參照部分省市相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，將我市使用市級(jí)財(cái)政資金建設(shè)、為市級(jí)預(yù)算單位提供服務(wù)的數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一歸集到市委網(wǎng)信辦管理。按照已印發(fā)的《玉溪市“數(shù)字玉溪”項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》和《玉溪市“數(shù)字玉溪”項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，自2022年起，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)籌全市使用市級(jí)財(cái)政資金建設(shè)的數(shù)字化項(xiàng)目，本項(xiàng)目由新建、續(xù)建兩類組成，申請(qǐng)單位35家，總項(xiàng)目115個(gè)，總資金45,066.90萬元。其中新建項(xiàng)目44個(gè)，預(yù)算資金25,996.60萬元；續(xù)建項(xiàng)目71個(gè)，預(yù)算資金19,070.31萬元；充分利用數(shù)字化技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)玉溪政務(wù)云、智慧政務(wù)、政府網(wǎng)站、教育體育等數(shù)字化平臺(tái)（項(xiàng)目）集約化建設(shè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，為玉溪數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
2.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排239.24萬元與上年150.31萬元對(duì)比增加88.93萬元，增長59.16%，主要原因分析新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金70.00萬元，工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少8.14萬元，新增機(jī)關(guān)購買后勤服務(wù)1.80萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)50.73萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)6.00萬元、郵電費(fèi)1.20萬元，物業(yè)管理費(fèi)9.35萬元、差旅費(fèi)35.51萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元，租賃費(fèi)46.08萬元、會(huì)議費(fèi)6.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)13.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)16.53萬元、勞務(wù)費(fèi)1.02萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬元、福利費(fèi)5.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬元、其他交通費(fèi)20.45萬元、其他商品和服務(wù)支出3.06萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公資產(chǎn)總額557.34萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.98萬元，固定資產(chǎn)196.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)353.24萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,127.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.36萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173700111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門預(yù)算公開表（匯總）.xlsx
部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：劉燕 終審：蔣躍