監(jiān)督索引號53040000472800000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年預算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表
八、項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室
2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于黨史和地方志工作的指導方針，研究制定全市黨史和地方志工作規(guī)劃及實施辦法，為市委、市政府決策提供歷史依據(jù)；負責中共玉溪歷史及黨史文獻、地方志、史料、地情資料、鄉(xiāng)土教材的征集、研究、編纂、出版、發(fā)行工作；負責《中共玉溪市委執(zhí)政紀要》和《玉溪年鑒》的編纂、出版發(fā)行工作；負責全市革命遺址的普查、保護、開發(fā)利用工作；督促、指導縣區(qū)、市直部門黨史資料的征集研究和地方志、地情資料的編纂；審查縣區(qū)、部門（專業(yè)）志出版發(fā)行工作；負責黨史、地方志和年鑒工作人員的業(yè)務培訓、學術交流工作；利用黨史征研和地方志編修成果，開展黨史和地情資料的資政、宣傳工作，為黨的建設和經(jīng)濟社會發(fā)展提供咨詢和服務。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：綜合科、黨史征編研究一科、黨史征編研究二科、地方志編纂科、地情文獻研究科、宣傳教育科（黨建科）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提高政治站位，深入學習貫徹落實黨的二十大精神。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，堅定不移以習近平新時代中國特色社會主義思想為科學指引和行動指南，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持深入學習，全面準確把握二十大報告確定的一系列重要思想、重要觀點、重大戰(zhàn)略、重大舉措，做到知行合一、學以致用，找準史志工作與二十大精神的結合點、切入點、著力點，加強領導，系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌推進，把黨的二十大精神全面貫徹落實到黨史研究和地方志編纂每一項具體工作中，推動玉溪史志事業(yè)高質量發(fā)展。
2.緊扣“123456”工作思路，跑出玉溪史志工作加速度。按照2022年研究確定的全市史志系統(tǒng)“123456”工作思路（即：圍繞“學習宣傳貫徹黨的二十大勝利召開”這一主線，立足史志工作職能職責，學習宣傳貫徹好黨的二十大精神；聚焦黨史研究和地方志編纂“兩個重點”抓好工作落實，擔負起“為黨立言、為國存史、為民修志”的使命；發(fā)揮好史志工作存史、資政、育人“三項作用”，彰顯史志干部責任擔當；抓好素質提升、固本強基、宣傳宣講、征編研“四項工程”，不斷提升干部職工政治素質和業(yè)務能力，打牢基層史志工作陣地；抓實強化理論武裝、黨史編研、地方志編纂、史志資源開發(fā)利用、推進作風革命效能建設“五項工作任務”，確保有序推進、按期完成；努力在工作方法、宣傳展示、方志館建設、重點項目、隊伍建設、作風建設上實現(xiàn)“六個突破”），用創(chuàng)新的思維、改革的辦法解決問題、推動工作，不斷提高全市史志系統(tǒng)服務中心大局能力、史志工作能力，力爭全市史志系統(tǒng)黨史征編工作在全省進位明顯、地方志編纂工作走在全省前列、史志宣傳教育影響力全面提升努力。
3.加強統(tǒng)籌謀劃，全面完成年度重點工作任務。（1）做好史志書籍的編纂。一是完成三本書編纂出版：《中國共產(chǎn)黨玉溪歷史》第二卷（1950-1978）、《玉溪年鑒2023》、《中共玉溪市委執(zhí)政紀要（2022）》（暫定名）。二是推進三本書編撰：進一步加強《玉溪市扶貧志》的編撰工作，2023年內完成資料收集；完成《玉溪歷史大事記》、《玉溪歷史人物》兩本書的初稿。三是加強對縣區(qū)督促指導。按要求指導各縣（市、區(qū)）完成年鑒和執(zhí)政紀要的編撰工作，加快黨史正本編撰進度。（2）推進史志宣教工作。聯(lián)合市紀委、玉溪日報社等多家部門，深入挖掘宣傳玉溪歷史人物“廉政故事”，每月1一2期，利用玉溪日報、玉溪+、清廉玉溪公眾號、玉溪史志微信公眾號等媒體平臺，廣泛進行社會宣傳，助力玉溪“廉潔文化”建設。繼續(xù)維護并利用好玉溪史志公眾號平臺，通過史志宣講、黨史“七進”、“讀方志·我為家鄉(xiāng)寫小史”征文活動等活動，增強史志宣傳教育效果，在史志工作走出去、主動發(fā)聲上實現(xiàn)新突破。（3）統(tǒng)籌“館、網(wǎng)、庫”建設：將方志館建設作為2023年及今后一段時間的重點工作，在特色上下功夫，在市、縣、鄉(xiāng)、村四級特色方志館建設上不斷取得新突破。繼續(xù)維護并利用好“玉溪史志”公眾號，充分發(fā)揮網(wǎng)絡宣傳功能，講好玉溪故事，唱響主旋律。探索史志資料數(shù)字庫的建設，對全市史志系統(tǒng)編撰的“史、志、鑒、記、要”進行梳理，匯總現(xiàn)有的數(shù)字成果，為下一步數(shù)字化工作作好準備。（4）抓好重點項目建設。用好省委黨史研究室2023年度革命遺址和紀念設施保護利用補助資金，督促項目單位按進度完成革命遺址保護項目。按要求配合完成《云南歷代方志集成州府縣卷第一輯》、《中國傳統(tǒng)村落志·云南卷》、《美麗云南》微視頻等三個省地方志重點項目中涉及玉溪部分的工作。（5）提升史志工作水平。一是通過史志課題研究不斷提升史志研究能力。按照市委國家工業(yè)遺產(chǎn)易門銅礦保護活化利用專題會會議要求，做好易門銅礦史料收集整理及歷史研究工作。按照省委黨史研究室、省地方志辦等部門要求，組織全市史志系統(tǒng)完成相關史志課題研究。二是通過“走出去”，通過校地合作、史志專家?guī)旖ㄔO等方式，不斷提升史志工作水平。（6）加強全市史志隊伍建設。在全市史志系統(tǒng)組織開展“明責、知責、履責、述責、評責”工作，從嚴從實管理干部，堅持以嚴的基調強化正風肅紀，督促各級干部履職盡責、擔當作為，確保史志工作各項任務落細落實。舉辦2023年全市史志系統(tǒng)業(yè)務培訓班、《玉溪市扶貧志》編撰業(yè)務培訓班，提高史志人員業(yè)務能力和素質水平，培養(yǎng)一支政治強、業(yè)務精，作風實、廉潔擔當，激情干事的史志干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入683.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入683.28萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少2.78萬元，下降0.41%，主要原因分析：基本支出經(jīng)費減少16.78萬元，下降2.45%，因調出1人、退休2人，人員工資、社保、公用經(jīng)費等相應減少；項目支出增加14.00萬元，增長100.00%，主要是新增玉溪史志文獻資料出版印刷專項經(jīng)費14.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入683.28萬元，其中:本年收入683.28萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款683.28萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比部門財政撥款收入減少2.78萬元，下降0.41%，主要原因分析：基本支出經(jīng)費減少16.78萬元，下降2.45%，因調出1人、退休2人，人員工資、社保、公用經(jīng)費等相應減少；項目支出增加14.00萬元，增長100.00%，主要是新增玉溪史志文獻資料出版印刷專項經(jīng)費14.00萬元。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出683.28萬元。財政撥款安排支出683.28萬元，其中：基本支出669.28萬元，與上年對比減少16.78萬元，主要原因分析：調出1人、退休2人，人員工資、社保、公用經(jīng)費等相應減少。項目支出14.00萬元，與上年對比增加14.00萬元，主要原因分析：2023年新增玉溪史志文獻資料出版印刷專項經(jīng)費14.00萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出506.72萬元，社會保障和就業(yè)支出96.44萬元，衛(wèi)生健康支出40.11萬元，住房保障支出40.01萬元。
2013101行政運行492.72萬元，主要用于在職人員工資、獎金、機構運轉經(jīng)費。
2013102一般行政管理事務14.00萬元，主要用于玉溪史志文獻資料出版印刷專項經(jīng)費。
2080501行政單位離退休41.34萬元，主要用于支出在行政單位離退休生活補助及退休慰問金。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.11萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.00萬元，主要用于在職人員退休繳交職業(yè)年金。
2101101行政單位醫(yī)療20.77萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險支出。
2101103公務員醫(yī)療補助17.19萬元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬元，主要用于在職人員大病、工傷保險。
2210201住房公積金38.33萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
2210203購房補貼1.68萬元，主要用于在職人員住房補貼支出。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門2023年無市對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額67.76萬元，其中：政府采購貨物預算0.51萬元、政府采購服務預算67.25萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.51萬元，較上年減少0.30萬元，下降10.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:2022無因公出國（境）費預算，2023年無因公出國（境）費預算，無增減變化。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年公務接待費預算為1.20萬元，較上年減少0.30萬元，下降20.00%，2023年國內公務接待批次為15次，共計接待140人次。
減少原因：我單位公務接待減少0.30萬元，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務接待標準，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為1.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費1.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：我單位公務用車購置及運行維護費無增減變化，保證車輛正常使用。
八、重點項目預算績效目標情況
玉溪史志文獻資料出版印刷專項經(jīng)費：根據(jù)工作安排部署，2023年主要負責《中國共產(chǎn)黨玉溪歷史》第二卷（1950-1978）出版3,400冊，為中共玉溪歷史及黨史文獻、地方志、史料、地情資料、鄉(xiāng)土教材的征集、研究、編纂、出版、發(fā)行，扎實推進黨史編研、志鑒編纂、資政服務、宣傳教育、機關建設等工作，有力服務全市發(fā)展大局。1、學史明理，切實弄清楚歷史和人民為何最終選擇了中國共產(chǎn)黨，進而在黨的領導下奪取新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義新勝利。2、學史增信，不斷堅定對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢的信心，矢志為實現(xiàn)共產(chǎn)主義遠大理想奮斗終身。3、學史崇德，修好“政德修養(yǎng)”必修課，既忠誠干凈擔當，又為民務實清廉，永保“人民公仆”“人民勤務員”的先鋒本色與政治底色。4、學史力行，立足新時代人民日益增長的美好生活需要，將人民群眾的利益實現(xiàn)好維護好發(fā)展好，使其有可持續(xù)的獲得感、幸福感和安全感。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年機關運行經(jīng)費安排160.74萬元，與上年對比減少17.84萬元，下降9.99%，主要原因是2023年減少3人，其中調出1人、退休2人，一般公用經(jīng)費減少，工作業(yè)務經(jīng)費減少8.79萬元。
機關運行經(jīng)費安排明細：辦公費9.20萬元，印刷費35.00萬元，水費0.52萬元，電費3.60萬元，郵電費1.00萬元，物業(yè)管理費19.67萬元，差旅費8.00萬元，會議費1.50萬元，培訓費7.00萬元，公務接待費1.20萬元，勞務費4.37萬元，委托業(yè)務費25.60萬元，工會費5.63萬元，福利費5.62萬元，公務用車運行維護費1.31萬元，其他交通費用24.22萬元，其他商品和服務支出7.30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室資產(chǎn)總額50.75萬元，其中：流動資產(chǎn)2.68萬元，固定資產(chǎn)48.07萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.75萬元，其中固定資產(chǎn)增加48.07萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)56.00項，賬面原值28.03萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472800111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年部門預算公開表20230201044115795.xlsx
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2023年預算重點領域財政項目文本公開.doc編輯：市委史志辦 審核：