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中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。
7.負(fù)責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共玉溪市委辦公室設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科。
所屬的非獨(dú)立核算單位4個，分別是：
1.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會
2.玉溪市檔案館
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機(jī)要和保密局
4.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
（三）重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞市委中心工作，抓好參謀輔政“第一要務(wù)”，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題進(jìn)行辯證、全面、系統(tǒng)謀劃，認(rèn)真分析研究主要目標(biāo)、重大舉措、重點(diǎn)任務(wù)，研究提出切實(shí)可行的對策措施，不斷提高參謀服務(wù)水平。圍繞省委、市委貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神決策部署，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對策研究，充分發(fā)揮政治督查“利劍”作用，推動建立任務(wù)分解工作制度，系統(tǒng)化、項(xiàng)目化、清單化，推動各項(xiàng)任務(wù)落地。
扎實(shí)做好文稿服務(wù)，認(rèn)真起草黨代會工作報(bào)告、省委省政府現(xiàn)場辦公會匯報(bào)、讀書班領(lǐng)導(dǎo)講話等綜合性文稿。健全完善文件研辦機(jī)制，樹牢“文件里面有政策，文件里面有黃金”的意識，做到重要文件集體研究，著力提升文件研辦含金量，高質(zhì)量擬辦中央、省委和各級各部門來文，高標(biāo)準(zhǔn)做好文件研辦工作。發(fā)揮好信息參謀輔政、決策咨詢和預(yù)警預(yù)報(bào)作用，推動信息服務(wù)緊跟最新形勢、緊貼領(lǐng)導(dǎo)思維、緊扣政策方針，高質(zhì)量做實(shí)信息工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個，分別是市委辦公室（含市專用通信局、市目標(biāo)績效考評中心）、市委政策研究室（含市改革研究中心）、市委機(jī)要和保密局（含市保密技術(shù)中心、市信息技術(shù)中心）、市關(guān)工委、市檔案館。其中：財(cái)政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制163人，其中：行政編制96人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有149人，其中：財(cái)政全額保障149人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。
車輛編制14輛，實(shí)有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,021.36萬元，其中：一般公共預(yù)算6,011.36萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。
與上年對比減少17,658.96萬元，下降74.57%，主要原因是2023年安排的特定項(xiàng)目資金較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入6,011.36萬元，其中:本年收入6,011.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,011.36萬元（本級財(cái)力6,011.36萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比減少17,658.96萬元，下降74.60%，主要原因是2023年安排的特定項(xiàng)目資金較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,021.36萬元。財(cái)政撥款安排支出6,011.36萬元，其中：基本支出5,082.40萬元，與上年對比減少295.46萬元，下降5.49%，主要原因是：1.中共玉溪市委機(jī)關(guān)辦公用房承租方由中共玉溪市委辦公室調(diào)整為玉溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，預(yù)算支出租賃費(fèi)減少412.63萬元；2.2023年較上年在職實(shí)有人員變動，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出928.96萬元，與上年對比減少17,363.50萬元，下降94.92%，主要原因是2023年安排的特定項(xiàng)目資金較上年減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行4.34萬元，主要用于市關(guān)工委編外人員費(fèi)用支出。
2.一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館393.72萬元，主要用于市檔案館人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支以及檔案館業(yè)務(wù)用房、庫房的租金及物業(yè)費(fèi)用。
3.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行3,065.20萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)保局、市關(guān)工委人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支、市委機(jī)關(guān)物業(yè)管理費(fèi)用以及補(bǔ)助鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)、年初預(yù)算項(xiàng)目等開支。
4.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)811.43萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要保密局項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)45.00萬元，主要用于市委政研室打造市委核心智庫項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行484.97萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)保局的下屬事業(yè)單位工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支。
7.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出11.00萬元，主要用于市關(guān)工委項(xiàng)目支出。
8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休238.50萬元，主要用于退休人員的生活補(bǔ)助及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出298.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療104.13萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療30.35萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108.01萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.97萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)（大病）經(jīng)費(fèi)支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金254.53萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
16.住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼18.91萬元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補(bǔ)貼。
17.轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出58.72萬元，主要用于市關(guān)工委對下項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，具體為：
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5,082.40萬元，項(xiàng)目支出928.96萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，基本支出包含：（1）工資福利支出3,237.33萬元，其中：基本工資687.93萬元、津貼補(bǔ)貼706.40萬元、獎金404.32萬元、績效工資292.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)298.07萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)70.50萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)134.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)108.02萬元、其他社會保障繳費(fèi)26.85萬元、住房公積金254.53萬元、其他工資福利支出254.14萬元；（2）商品和服務(wù)支出1,582.89萬元，其中：辦公費(fèi)202.24萬元、印刷費(fèi)27.90萬元、水費(fèi)8.12萬元、電費(fèi)13.20萬元、郵電費(fèi)9.03萬元、物業(yè)管理費(fèi)204.92萬元、差旅費(fèi)74.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)25.39萬元、租賃費(fèi)200.22萬元、會議費(fèi)97.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)86.88萬元、公務(wù)接待費(fèi)21.54萬元、勞務(wù)費(fèi)27.64萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)297.57萬元、工會經(jīng)費(fèi)39.21萬元、福利費(fèi)39.21萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬元、其他交通費(fèi)用133.87萬元、其他商品和服務(wù)支出23.68萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助234.00萬元，其中：生活補(bǔ)助234.00萬元；（4）資本性支出28.18萬元，其中：辦公設(shè)備購置24.68萬元、專用設(shè)備購置3.50萬元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，項(xiàng)目支出包含：（1）商品和服務(wù)支出807.73萬元，其中：辦公費(fèi)22.02萬元、印刷費(fèi)15.00萬元、租賃費(fèi)61.22萬元、會議費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)121.46萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)583.03萬元；（2）對個人和家庭的補(bǔ)助7.51萬元，其中：生活補(bǔ)助7.51萬元；（3）資本性支出55.00萬元，其中：專用設(shè)備購置55.00萬元；（4）其他支出58.72萬元，其中：其他支出58.72萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共3個，全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)的?？?，金額合計(jì)58.72萬元，其中：基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項(xiàng)資金9.72萬元，困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.00萬元，未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項(xiàng)資金30.00萬元。
轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出58.72萬元，主要用于補(bǔ)助各縣區(qū)關(guān)工委開展少年軍校、“關(guān)愛”夏令營，預(yù)防青少年違法犯罪，中小學(xué)教師心理健康教育等工作。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個，政府采購預(yù)算總額425.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.61萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算394.56萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)71.96萬元，較上年減少1.41萬元，下降1.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.54萬元，較上年相比無變化，2023年預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為480次，預(yù)計(jì)接待2,400人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50.42萬元，較上年減少1.41萬元，下降2.72%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬元，較上年減少1.41萬元，下降2.72%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
增加變化原因：市委辦公室2023年較上年減少一輛公務(wù)用車編制，減少一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算減少1.41萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目1：（市委辦公室）市委辦公室遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：根據(jù)云老通〔2020〕21號文件精神及云人社發(fā)〔2010〕127號、玉民發(fā)〔2019〕73號文件精神，發(fā)放市委辦公室2名遺屬人員補(bǔ)助。
項(xiàng)目2：（市委辦公室）全市黨委辦公室系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一、市委辦公室干部能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目舉辦出省培訓(xùn)3班次，全面推進(jìn)全市領(lǐng)導(dǎo)干部理論武裝、黨性教育、能力培訓(xùn)和知識更新，教育引導(dǎo)全市干部隊(duì)伍提升“八種本領(lǐng)”，樹牢“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，使廣大干部理想信念更加堅(jiān)定、理論素養(yǎng)不斷提高、黨性修養(yǎng)切實(shí)增強(qiáng)、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、德才素質(zhì)和履職能力顯著提升，為推動玉溪高質(zhì)量發(fā)展提供有力保證。二、通過組織全市黨委辦公室、督查系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行干部能力提升培訓(xùn)。進(jìn)一步提高全市黨委辦公室系統(tǒng)干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)及工作能力，打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的干部隊(duì)伍，為玉溪建設(shè)“一極兩區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)的干部人才支撐。
項(xiàng)目3：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行202320號專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目4：（市委辦公室）綜合業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：單位專戶綜合業(yè)務(wù)工作資金，用于上級撥入專家聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)、未成年司法工作經(jīng)費(fèi)等綜合業(yè)務(wù)支出。
項(xiàng)目5：（市委辦公室）市委辦2023年創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一、2023年投入資金2.00萬元，專項(xiàng)用于市委辦公室包保葫田社區(qū)的創(chuàng)文環(huán)境整治、活動宣傳、公益廣告更新等費(fèi)用支出，達(dá)到改善包保小區(qū)居住環(huán)境，提高居民創(chuàng)文知曉率、支持率，提高社區(qū)居民文明素質(zhì)，提高創(chuàng)建文明城市通過率。二、2023年投入資金3.00萬元，專項(xiàng)用于市委辦公室辦公區(qū)域創(chuàng)建全國文明城市宣傳展板更新及開展包保社區(qū)居民及辦公室干部職工主題月實(shí)踐活動12次等費(fèi)用支出，提高市委辦公室干部職工創(chuàng)建文明城市工作的參與率，加強(qiáng)創(chuàng)文工作責(zé)任落實(shí)，同時(shí)達(dá)到提高包保社區(qū)居民文明素養(yǎng)提升，助推玉溪2021-2023年第七屆全國文明城市創(chuàng)建周期測評達(dá)標(biāo)的目標(biāo)。
項(xiàng)目6：（市關(guān)工委）基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項(xiàng)資金（下級）的績效目標(biāo)：全部工作補(bǔ)貼及時(shí)、精準(zhǔn)地發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村、社區(qū)關(guān)工委常務(wù)副主任及市關(guān)工委駐會老同志手中。充分發(fā)揮退休五老威望高、能力強(qiáng)、身體好、熱心關(guān)心下一代工作，為關(guān)心下一代事業(yè)作貢獻(xiàn)。加強(qiáng)在“五老”中宣傳關(guān)心下一代工作的重大意義和關(guān)工委的性質(zhì)、方針、任務(wù)，積極宣傳加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想道德教育的重要意義，取得廣大“五老”的理解和支持，通過宣傳和主動走訪等方式，以自愿為原則，發(fā)動和組織更多的“五老”加入到關(guān)心下一代志愿服務(wù)隊(duì)伍中來，特別是剛退休的威望高、能力強(qiáng)、身體好、熱心關(guān)心下一代工作，又相對低齡的“五老”“出山”為關(guān)心下一代事業(yè)做貢獻(xiàn)，使“五老”隊(duì)伍在動態(tài)中不斷充實(shí)壯大。
項(xiàng)目7：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（市本級）的績效目標(biāo)：一是精準(zhǔn)及時(shí)將補(bǔ)貼發(fā)放給49名困難家庭未成年人。關(guān)心家庭困難學(xué)生，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識，培養(yǎng)教育好青年困難學(xué)生。救助金要嚴(yán)格按照要求及時(shí)、精準(zhǔn)地發(fā)放到貧困學(xué)生。二是開展困難家庭輟學(xué)、失學(xué)兒童、農(nóng)村留守兒童、城市下崗困難家庭和服刑人員救助家庭子女的救助。三是開展關(guān)愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學(xué)生及其家庭緩解就學(xué)經(jīng)濟(jì)壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學(xué)業(yè)。四是完成“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救”。被救助對象生活狀態(tài)良好，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題。
項(xiàng)目8：（市關(guān)工委）創(chuàng)建全國文明城市工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：一是圍繞立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)時(shí)代新人，為未成年人“扣好人生第一?？圩?/SPAN>”，完善未成年人思想道德工作機(jī)制，健全完善“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)，開展未成年人思想道德教育實(shí)踐活動，廣泛開展文明校園創(chuàng)建活動，大力推進(jìn)未成年人活動陣地建設(shè)，優(yōu)化未成年人成長環(huán)境，促進(jìn)未成年人德智體美勞全面發(fā)展。二是組織開展未成年人思想道德建設(shè)相關(guān)活動，并結(jié)合自身工作特點(diǎn)，在加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)方面創(chuàng)造典型經(jīng)驗(yàn)，宣傳成功做法，努力打造工作品牌，在各級各類媒體宣傳推廣。三是利用清明、“六一”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在未成年人中廣泛開展革命傳統(tǒng)教育和愛國主義教育，引導(dǎo)青少年傳承紅色基因、繼承革命事業(yè)。四是利用玉溪市新聞媒體，玉溪日報(bào)、“玉溪發(fā)布”“哇家玉溪七彩云”微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)媒體開展未成年人思想道德建設(shè)宣傳展示。五是利用市關(guān)工委宣傳欄、宣傳板等公益性文化設(shè)施，開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、教育、展示活動。六是開展關(guān)愛空巢老人、留守兒童、困境兒童、困難群體、殘疾人、貧困戶等志愿服務(wù)活動。
項(xiàng)目9：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（下級）的績效目標(biāo)：一是精準(zhǔn)及時(shí)將補(bǔ)貼發(fā)放給254名困難家庭未成年人。關(guān)心家庭困難學(xué)生，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識，培養(yǎng)教育好青年困難學(xué)生。救助金要嚴(yán)格按照要求及時(shí)、精準(zhǔn)地發(fā)放到貧困學(xué)生。二是開展困難家庭輟學(xué)、失學(xué)兒童、農(nóng)村留守兒童、城市下崗困難家庭和服刑人員救助家庭子女的救助。三是開展關(guān)愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學(xué)生及其家庭緩解就學(xué)經(jīng)濟(jì)壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學(xué)業(yè)。四是完成“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救”。被救助對象生活狀態(tài)良好，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題。
項(xiàng)目10：（市關(guān)工委）未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項(xiàng)資金（下級）的績效目標(biāo)：一是全市救助不少于20名殘疾少兒，資金實(shí)行精準(zhǔn)化管理，?？顚Ｓ?。二是對全市困難學(xué)生和品學(xué)優(yōu)秀的學(xué)生進(jìn)行軍事半封閉學(xué)習(xí)，組織青少年聆聽紅色故事、閱讀紅色書籍、參觀紅色教育基地。三是開展民族山區(qū)夏令營活動，組織青少年聆聽紅色故事、閱讀紅色書籍。四是開展農(nóng)村“留守兒童之家”維護(hù)、使用、管理。五是殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救”。用于殘疾少兒困難家庭救助。六是開展民族團(tuán)結(jié)教育示范校，用于民族團(tuán)結(jié)教育示范校創(chuàng)建工作的宣傳檣、宣傳資料、展板、活動。七是開展一次志愿服務(wù)的“五個一”活動，不斷加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)和核心價(jià)值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國都有品牌的亮點(diǎn)。八是組織青少年聆聽一次紅色故事、閱讀一本紅色書籍、參觀一次紅色教育基地、重走一次紅色之路、開展一次志愿服務(wù)的“五個一”活動，不斷加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)和核心價(jià)值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國都有品牌的亮點(diǎn)。
項(xiàng)目11：（市關(guān)工委）未成年人司法項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一是聘請1名合適成年人，對觸法未成年人進(jìn)行社會背景調(diào)查，為辦案機(jī)關(guān)依法并充分考慮社會效益辦理案件提供參考，有條件、最大限度地將觸法未成年人從司法程序和實(shí)休法律的處罰中分流出來，通過積極的幫教、矯治，使其走上人生正軌。二是強(qiáng)化法制培訓(xùn)，開展未成年人司法項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)未成年人社會主義核心價(jià)值觀教育、中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、法治教育，幫助、引導(dǎo)未成年人堅(jiān)定理想信念，樹立家國情懷，強(qiáng)化法紀(jì)意識，養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)和遵紀(jì)守法的行為習(xí)慣，預(yù)防未成年人觸法案件的發(fā)生。四是對觸法的未成年人按照《中華人民共和國刑事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，參與辦案部門的訊問，維護(hù)其合法權(quán)益。五是對觸法未成年人進(jìn)行社會背景調(diào)查，為辦案機(jī)關(guān)依法并充分考慮社會效益辦理案件提供參考，有條件、最大限度地將觸法未成年人從司法程序和實(shí)體法律的處罰中分流出來，通過積極的幫教、矯治，使其走上人生正軌。六是加強(qiáng)對觸法未成年人司法項(xiàng)目實(shí)施情況的蹤掌握和分析研判，研究新情況，解決新問題，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)。
項(xiàng)目12：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202321號經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目13：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202322號經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目14：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202325號經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目15：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202324號經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目16：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智庫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績效目標(biāo)：2023年7月完成系統(tǒng)開發(fā)升級；2023年8月全面開展系統(tǒng)試運(yùn)行，系統(tǒng)正式上線；2023年8月至9月，確定智庫系統(tǒng)操作培訓(xùn)人員名單，確定培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)及培訓(xùn)方式，為后續(xù)政研智庫高效運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)，將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉(zhuǎn)化為市委思路、決策，當(dāng)好市委決策參謀助手。
項(xiàng)目17：（市委政研室）玉溪“小冊子”編印專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績效目標(biāo)：對《玉溪》小冊子內(nèi)容進(jìn)行組稿、編印，2023年印刷小冊子4,000份，發(fā)放到玉溪市各縣區(qū)及市級各部門，達(dá)到集中展示玉溪經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、自然地理風(fēng)貌、歷史人文景觀等情況，提升對玉溪經(jīng)濟(jì)、政治、文化等方面的認(rèn)識。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
3.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,611.07萬元，比上年減少477.32萬元，下降22.86%，下降原因主要是中共玉溪市委機(jī)關(guān)辦公用房承租方由中共玉溪市委辦公室調(diào)整為玉溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，預(yù)算安排的租賃費(fèi)減少412.63萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中包含辦公經(jīng)費(fèi)202.24萬元，差旅費(fèi)74.85萬元，水費(fèi)8.12萬元，電費(fèi)13.20萬元，會議費(fèi)97.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)86.88萬元，勞務(wù)費(fèi)27.64萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)297.57萬元，公務(wù)接待費(fèi)21.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25.39萬元，其他商品和服務(wù)支出23.68萬元，辦公設(shè)備購置24.69萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額3,514.91萬元，其中，流動資產(chǎn)106.27萬元，固定資產(chǎn)2,763.65萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)644.99萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,857.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,159.85萬元，固定資產(chǎn)增加主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目資產(chǎn)劃撥入賬。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值119.31萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)95項(xiàng)，賬面原值49.78萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他說明情況
1.市委辦公室2023年無政府性基金預(yù)算收入及支出，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
2.市委辦公室2023年無上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故《上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
監(jiān)督索引號53040000420100111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
編輯：市委辦行政財(cái)務(wù)科 審核：