監(jiān)督索引號(hào)53040000173701000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室)的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心規(guī)范化試點(diǎn)建設(shè)。
玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心實(shí)行7×24小時(shí)應(yīng)急值班值守和領(lǐng)導(dǎo)按月輪流帶班工作制度，工作時(shí)間專人專崗值班，其它時(shí)間全員輪流值班；并建立應(yīng)急指揮聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)合研判工作機(jī)制、多部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告工作機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)工作機(jī)制。在用好中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦下沉州市的13個(gè)技術(shù)系統(tǒng)的同時(shí)建設(shè)玉溪市“正管用”網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮工作平臺(tái)，構(gòu)建了統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)共享、安全高效的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮體系；網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知預(yù)警通報(bào)平臺(tái)將全市60家單位79個(gè)重點(diǎn)網(wǎng)站與重要信息系統(tǒng)納入全天候監(jiān)管，提升了我市網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種攻擊威脅與異常；同時(shí)向美亞柏科、西安康奈、昆明微輿、高古樓網(wǎng)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和技術(shù)外包服務(wù)購買，豐富技術(shù)管網(wǎng)治網(wǎng)手段。
2.初步建成互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)受理處置一體化機(jī)制。
按照中央、省委網(wǎng)信辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)受理處置一體化機(jī)制建設(shè)的通知》要求，我中心從健全網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)機(jī)構(gòu)、建強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)隊(duì)伍、任務(wù)落實(shí)方案、舉報(bào)管理制度、網(wǎng)站機(jī)制建設(shè)五個(gè)方面進(jìn)行認(rèn)真梳理，初步構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)受理處置一體化機(jī)制。
3.繼續(xù)做好智慧政務(wù)運(yùn)維工作并初步完成工作移交。
加強(qiáng)設(shè)備巡檢，做好網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證工作，確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。不斷推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化改造，有效支撐各智慧政務(wù)信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。繼續(xù)做好VPDN等輔助接入政務(wù)外網(wǎng)方式的運(yùn)維管理工作，協(xié)調(diào)三家運(yùn)營商在市級(jí)中心機(jī)房搭建了VPDN接入平臺(tái)。持續(xù)做好系統(tǒng)運(yùn)維、推廣使用，落實(shí)好市委王力書記在省委農(nóng)村工作會(huì)后的關(guān)于將智慧政務(wù)協(xié)同工作平臺(tái)（簡(jiǎn)稱“OA系統(tǒng)”）延伸至村組（社區(qū)）的工作要求，真正實(shí)現(xiàn)全市智慧政務(wù)協(xié)同辦公橫向到邊、縱向到底，全面覆蓋。督促各政務(wù)云資源使用單位切實(shí)履行好政務(wù)云使用的職責(zé)，提高政務(wù)云使用效率，充分發(fā)揮政務(wù)云在賦能數(shù)字玉溪建設(shè)上的優(yōu)勢(shì)，組織云服務(wù)商、資源使用單位圍繞政務(wù)云資源使用效率、系統(tǒng)運(yùn)維保障、系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、政務(wù)云使用中存在的問題及工作建議等內(nèi)容開展自檢自查梳理工作。
4.發(fā)布預(yù)警信息做好應(yīng)急演練不斷提升網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處置能力。
定期發(fā)布玉溪市黨政機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)安全態(tài)勢(shì)周報(bào)和每日涉玉輿情信息，截止10月底，共計(jì)發(fā)出玉溪市黨政機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)安全態(tài)勢(shì)周報(bào)8期，每日涉玉輿情信息61篇。與玉溪市網(wǎng)絡(luò)與信息安全信息通報(bào)中心建立應(yīng)急響應(yīng)協(xié)同機(jī)制，今年共向全市及各縣區(qū)發(fā)布16次風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，預(yù)警內(nèi)容涵蓋操作系統(tǒng)、瀏覽器、辦公系統(tǒng)等，及時(shí)消除安全隱患。積極參與網(wǎng)絡(luò)安全攻防應(yīng)急演練，攻防演習(xí)，提高玉溪市黨政機(jī)關(guān)和重要企事業(yè)單位處置網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件的能力，最大限度地預(yù)防和減少網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件及其造成的損害和影響，保障基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序。
5.順利完成重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測(cè)保障工作。
堅(jiān)持“發(fā)現(xiàn)在早，處置在小”基本原則，落實(shí)屬地責(zé)任，全面梳理排查網(wǎng)上各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，全力做好巡查監(jiān)看、提示預(yù)警和應(yīng)急處置工作，下好先手棋、打好主動(dòng)仗、掌握主動(dòng)權(quán)。在建黨100周年和“COP15”期間，分別制定了網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急保障方案，期間啟動(dòng)一級(jí)應(yīng)急值班值守響應(yīng)，順利完成建黨100周年和“COP15”等重大活動(dòng)、重要節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測(cè)保障工作，為兩次大會(huì)的勝利舉辦營造了良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
6.探索實(shí)行網(wǎng)絡(luò)安全與輿情管理一體化工作機(jī)制。
以建設(shè)技術(shù)一流、反映快速、處置有效、能打勝戰(zhàn)的專業(yè)化網(wǎng)信隊(duì)伍為目標(biāo)，圍繞提升綜合保障和應(yīng)急處置能力，加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，賦能網(wǎng)絡(luò)安全和輿情管理工作，形成統(tǒng)一調(diào)度、工作規(guī)范的一張網(wǎng)一盤棋工作格面。根據(jù)玉溪市網(wǎng)信工作職能和人員機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，創(chuàng)造性提出網(wǎng)絡(luò)安全與輿情管理工作一體化工作機(jī)制，打破網(wǎng)絡(luò)安全科與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心職責(zé)邊界，兩個(gè)科室人員合署辦公，整合互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理、輿情管理和網(wǎng)絡(luò)安全管理職能，實(shí)行工作小組和工作專班制，打造了一套網(wǎng)信主責(zé)主業(yè)規(guī)范管理一體化工作模式。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
3.玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況
說明
一、收入決算情況說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年度收入合計(jì)2,043.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,043.34萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加361.91萬元，增長21.52%，主要原因是新增單位1個(gè)玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)增加113.06萬元，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年新增城市大腦場(chǎng)景應(yīng)用示范打造服務(wù)141.55萬元，及信息惠民城市運(yùn)營中心購買服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500.00萬元。
二、支出決算情況說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年度支出合計(jì)2,043.34萬元。其中：基本支出721.81萬元，占總支出的35.32%；項(xiàng)目支出1,321.53萬元，占總支出的64.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加359.20萬元，增長21.33%，主要原因是新增單位1個(gè)玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)增加113.06萬元，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年新增城市大腦場(chǎng)景應(yīng)用示范打造服務(wù)141.55萬元，及信息惠民城市運(yùn)營中心購買服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500.00萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出721.81萬元。與上年對(duì)比增加134.00萬元，增長22.80%，主要原因是新增單位1個(gè)玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)增加113.06萬元，新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金6.47萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出569.55萬元，占基本支出的78.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)152.25萬元，占基本支出的21.09%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,321.53萬元。與上年對(duì)比增加225.19萬元，增長20.54%，主要原因是新增城市大腦場(chǎng)景應(yīng)用示范打造服務(wù)141.55萬元，及信息惠民城市運(yùn)營中心購買服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500.00萬元。具體項(xiàng)目開支用于玉溪市智慧政務(wù)基礎(chǔ)運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)612.09萬元，信息惠民城市運(yùn)營中心購買服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500.00萬元，城市大腦場(chǎng)景應(yīng)用示范打造服務(wù)141.55萬元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,543.34萬元，占本年支出合計(jì)的75.53%。與上年對(duì)比減少139.92萬元，下降8.31%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少274.80萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出646.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.89%。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資福利性支出435.17萬元；保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)等支出211.32萬元。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出612.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.66%。主要用于玉溪市智慧政務(wù)基礎(chǔ)運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出8.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于號(hào)西南冷數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分17.19萬元；因記實(shí)職業(yè)年金財(cái)政承擔(dān)部分4.90萬元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出34.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分21.96萬元；公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政承擔(dān)部分12.79萬元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類141.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.17%。主要用于城市大腦場(chǎng)景應(yīng)用示范打造服務(wù)。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出52.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.39%。主要用于單位住房公積金財(cái)政承擔(dān)部分47.56萬元；單位按規(guī)定支付的購房補(bǔ)貼4.82萬元。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.34萬元，支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的67.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的87.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算的56.33%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的思想，壓縮一般性開支。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.41萬元，增長48.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降2.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.45萬元，增長178.45%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年疫情好轉(zhuǎn)招商引資活動(dòng)增加，接待批次和人數(shù)增加，但嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.02萬元，占47.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.27萬元，占52.89%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.02萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.02萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市委網(wǎng)信辦履行職能職責(zé)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出2.27萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.27萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有關(guān)單位到市委網(wǎng)信辦開展調(diào)研、招商洽談、工作協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.63萬元，與上年對(duì)比增加10.40萬元，增長9.11%，主要原因是2021年新增辦公用房租賃費(fèi)12.28萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障正常機(jī)關(guān)運(yùn)行支出的辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、設(shè)備購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額1,685.00萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)580.51萬元，固定資產(chǎn)179.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程500.00萬元，無形資產(chǎn)424.73萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少300.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1,326.06萬元，其中：政府采購貨物支出3.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1,322.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.40萬元，占政府采購支出總額的0.26%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕16號(hào)）、《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕25號(hào)）等績(jī)效管理制度規(guī)定，制定《玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，根據(jù)我單位履行的職能職責(zé)確定我單位整體績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)的項(xiàng)目由各科負(fù)責(zé)編報(bào)。
根據(jù)玉財(cái)辦〔2021〕46號(hào)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效管理考核的通知》，我單位在2022年1月5日前對(duì)2021年相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
（二）自評(píng)結(jié)果
我部門通過整體支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各科室的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是根據(jù)自評(píng)情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化下一年度預(yù)算資金編制和績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制；三是促進(jìn)各科室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；作為分配市級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。
（三）部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173701111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室表.xls編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：