監(jiān)督索引號53040000173400000
中共玉溪市委宣傳部2022年預算公開目錄
第一部分 中共玉溪市宣傳部2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中共玉溪市宣傳部2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中共玉溪市委宣傳部2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共玉溪市委宣傳部主要工作職責是負責組織落實宣傳思想文化工作，統(tǒng)籌協(xié)調全市意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學習，負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，擬定全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作，統(tǒng)籌指導協(xié)調全市互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作，統(tǒng)籌指導協(xié)調全市全市精神文化產品的創(chuàng)作和生產工作，擬定全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，承擔文化體制改革和發(fā)展相關工作，統(tǒng)籌協(xié)調全市對外宣傳工作，統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全市新聞發(fā)布工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、干部科、理論科、新聞出版版權和傳媒監(jiān)管科、文藝科、文化體制改革和發(fā)展辦公室、宣傳教育科、新聞科、意識形態(tài)科、政策法規(guī)科、傳播交流科；代管市文明辦，內設4個科室，分別是綜合科、創(chuàng)建科、思想道德科、信息管理科；所屬單位市委講師團。
（三）重點工作概述
持續(xù)深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面做好習近平總書記“七一”重要講話精神、習近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆六中全會精神、黨的二十大精神、省委省政府玉溪現(xiàn)場辦公會和市第六次黨代會精神等重大主題宣傳。統(tǒng)籌開展全國全省全市兩會、北京冬奧會、中老鐵路開通、省第十六屆運動會的新聞宣傳，認真做好“十四五”規(guī)劃、湖泊革命、創(chuàng)建全國文明城市、全市縣鄉(xiāng)兩級人大換屆等重點工作的宣傳報道。抓好疫情防控和疫苗接種、“六穩(wěn)”“六保”、民族團結進步、生態(tài)文明建設、數(shù)字玉溪、法治建設、平安建設、防汛抗旱、國家安全、生產安全等宣傳報道工作。緊扣全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、慶祝黨的二十大召開、“十四五”，與相關部門辦配合，策劃系列新聞發(fā)布會。加快推進媒體深度融合發(fā)展，深入學習領會中央、省委關于加快推進媒體深度融合發(fā)展的意見，結合玉溪實際認真制定實施方案，整合市級媒體資源，重塑內部組織架構，扎實推進組建工作。持續(xù)鞏固縣級融媒體中心建設成果，全力提升內容質量和傳播效果，不斷增強傳播力影響力，做好客戶端推廣工作，積極推動新聞信息與黨務政務服務緊密結合，延伸拓展服務領域，切實發(fā)揮服務群眾、引導群眾功能作用。組建新聞閱評隊伍，建立新聞閱評工作制度和新聞閱評工作管理考核辦法，認真開展新聞閱評工作，不斷提高媒體內容建設的質量和水平。辦好全市新聞發(fā)言人培訓班，提高新聞發(fā)言人整體素質和新聞發(fā)布水平。深化對國際傳播能力建設重要任務的認識，提高做好外宣工作的責任感使命感。加強外宣內容策劃，生產優(yōu)質外宣產品。發(fā)揮合作優(yōu)勢，借助“四刊一網”等外宣平臺，拓展延伸海外傳播陣地。利用會議、活動、賽事契機借船出海，推動文化交流互鑒。健全完善外宣工作機制，深化部門聯(lián)動，構建“大外宣”格局。
繼續(xù)做好“學習強國”學習平臺推廣使用工作，著力打造線下體驗空間，積極組織本地優(yōu)先稿件上傳，加大宣傳力度。做好縣級融媒號的申請開通工作。做好《習近平談治國理政》第三卷、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》《中國制度面對面》《中國制度五十講》等理論讀物的發(fā)行和學習使用。根據中央和省委的安排部署做好2022年重大理論宣講工作，特別是習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話、十九屆六中全會、二十大等精神的宣講工作。持續(xù)推進學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想示范點（示范基地）建設。
多形式開展社會主義核心價值觀宣傳教育。加強愛祖國主義教育基地建設、使用和管理。組織開展“時代楷模”、“云嶺楷模”、“最美人物”、道德模范等先進典型學習宣傳活動。加強成就宣傳和形勢政策教育，制作一批導向鮮明、富有內涵、出新出彩的公益廣告，在全市廣泛刊播展示。持續(xù)深化“八大文明”行動，塑城市文明形象。深化家風家訓建設工作。倡導文明時代新風，辦好文明講堂。持續(xù)開展道德模范和身邊好人推薦工作，加大對先進模范的宣傳力度。開展生活困難道德模范、身邊好人幫扶，督促推動道德模范禮遇制度落到實處。加強鄉(xiāng)村學校少年宮、“鄉(xiāng)村復興少年宮”的管理，開展“扣好人生第一?？圩?/SPAN>”系列教育主題實踐等活動。對標對表，推動各縣（市、區(qū)）規(guī)范化建設新時代文明實踐中心（所、站），持續(xù)抓好志愿服務項目庫建設，探索實施政府購買志愿服務項目，加快推動大數(shù)據平臺建設，2022年實現(xiàn)各縣（市、區(qū)）全覆蓋。繼續(xù)實施全域創(chuàng)建工程，推動“五大文明創(chuàng)建”活動常態(tài)化。加大“十星級文明戶”創(chuàng)建力度，擴大“十星戶”占比。
推動玉溪特色文化產業(yè)發(fā)展，做大做強以“金木土石布”為重點的陶瓷、銀飾、銅器、刺繡等民族民間工藝品產業(yè)。打造一批特色文化產業(yè)示范園區(qū)，命名一批玉溪市文化產業(yè)園區(qū)和示范基地。著力推動文化和旅游深度融合，持續(xù)推進寒武紀歡樂大世界、澄江化石地自然博物館、玉溪青花街、戛灑特色小鎮(zhèn)江川古滇銅街、新興州城明清風貌街等項目，發(fā)展以歷史、民族、民宿等文化體驗為主要內容的玉溪特色文化旅游。積極打造集文化傳承、科普教育、休閑度假、餐飲購物、藝術時尚、會議展覽于一體的文創(chuàng)基地，實現(xiàn)傳統(tǒng)工藝的活態(tài)傳承和創(chuàng)新轉化，提供參觀游覽、購物消費、親身體驗的旅游體驗。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制 38（含工勤3）人，事業(yè)編制18（文明辦）+6（講師團）人。在職實有72人，其中： 財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 3268.89萬元，其中：一般公共預算3268.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，財務總收入減少3388.18萬元，減少50.90%主要原因分析2022年文明城市創(chuàng)建項目3600.00萬元單列在市財政局，未直接下達市委宣傳部。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 3268.89萬元，其中:本年收入3268.89萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3268.89萬元（本級財力3268.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，財務總收入減少3388.18萬元，減少50.90%主要原因分析2022年文明城市創(chuàng)建項目3600.00萬元單列在市財政局，未直接下達市委宣傳部。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出3268.89萬元。財政撥款安排支出 3268.89萬元，其中：基本支出1894.29萬元，與上年對比增加367.49萬元，增幅24.07%，主要原因是機構改革后玉溪市電影發(fā)行放映管理中心劃轉16人到市委講師團；項目支出1374.60萬元，與上年對比減少3755.67萬元，主要原因分析2022年文明城市創(chuàng)建項目3600.00萬元單列在市財政局，未直接下達市委宣傳部。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013301宣傳事務—行政運行1070.33萬元，主要用于本部門人員的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費用、公務接待費、辦公設備購置、勞務費、會議費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他交通費等日常運行開支。
2013302宣傳事務—一般行政管理事務849.60萬元，主要用于項目支出，具體包括：“紀錄小康工程”數(shù)據庫建設及運維專項經費、“聶耳和國歌”音樂文化節(jié)系列活動專項資金、“興玉文化名家”特殊生活補助資金、“云嶺楷模”慰問經費、春節(jié)送溫暖活動專項資金、省文博會玉溪主題館建設專項資金、特定項目教20220001專項資金、特定項目教20220002專項資金、特定項目教20220003專項資金、與新華社中國經濟信息社合作項目專項經費、玉溪市“國家文化記憶和傳承”——中國的世界遺產記錄傳播澄江化石地項目專項經費、重大主題宣傳工作經費等項目。
2013350宣傳事務—事業(yè)運行320.86萬元，主要用于市委講師團人員基本工資、績效工資、其他社會保障經費、差率費、辦公費、工會經費、福利費、生活補助等日常運行開支。
2013399宣傳事務—其他宣傳事務支出490.00萬元，主要用于項目支出，具體為對外宣傳合作項目專項經費、與云南日報報業(yè)集團合作專項經費等項目。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政單位離退休41.34萬元，主要用于宣傳部離退休人員其他商品和服務支出、生活補助。
2080502社會保障和就業(yè)支出—事業(yè)單位離退休111.82萬元，主要用于市委講師團離退休人員其他商品和服務支出、離退休費、生活補助。
2080505社會保障和就業(yè)支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.01萬元，主要用于宣傳部機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080506社會保障和就業(yè)支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.75萬元，主要用于宣傳部職業(yè)年金繳費。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政單位醫(yī)療47.99萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出—事業(yè)單位醫(yī)療23.10萬元，主要用于市委講師團職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—公務員醫(yī)療補助54.47萬元，主要用于宣傳部公務員醫(yī)療補助繳費。
2210201住房保障支出—住房公積金125.17萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
2210203住房保障支出—購房補貼7.45萬元，主要用于宣傳部向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的津貼補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額1299.00萬元，其中：政府采購貨物預算49.00萬元、政府采購服務預算1250.00萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中共玉溪市委宣傳部2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.61萬元，與上年保持一致，無增減變動。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共玉溪市委宣傳部2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年保持一致。
（二）公務接待費
中共玉溪市委宣傳部2022年公務接待費預算為1.30萬元，與上年保持一致，國內公務接待批次為22次，共計接待216人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共玉溪市委宣傳部2022年公務用車購置及運行維護費為1.31萬元，與上年保持一致。其中：公務用車購置費0萬元，與上年保持一致；公務用車運行維護費1.31萬元，與上年保持一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
重大主題宣傳工作經費，開展宣傳次數(shù)大于等于4次，參加宣傳人數(shù)大于等于800人，聘請宣傳專家大于等于10人，全社會廣泛參與率達到95%，參加宣講人員滿意度大于等于95%。
（一）“聶耳和國歌”音樂文化節(jié)系列活動專項資金，舉辦“聶耳和國歌”音樂論壇大于等于1場，“聶耳和國歌”紅色音樂品鑒會大于等于1場，“金鐘之星”暨“聶耳和國歌”專題音樂會大于等于1場，“聶耳和國歌”音樂文化節(jié)文藝晚會大于等于1場，“聶耳和國歌”廣場文藝活動大于等于1場，聶耳作品專場演出大于等于1場，“聶耳和國歌”紅色歌曲聯(lián)唱大賽大于等于1場，快手、抖音×玉溪 探訪“聶耳故鄉(xiāng)”大于等于1場，聶耳風采民間藝術展示活動大于等于1場，“同升國旗 同唱國歌”活動大于等于1場，參與活動觀眾人次大于等于100萬人次，宣傳報道次數(shù)大于等于1000條，市民對活動的滿意度的達到98%。
（二）特定項目教20220003專項資金，開展市委黨史學習教育巡回指導1輪，中央黨史學習教育巡回指導組進駐玉溪市開展巡回指導1輪，開展理論宣講大賽1次，調研全市黨史學習教育開展情況1次，編印《玉溪市黨史學習教育典型經驗匯編》大于等于1000冊，召開全市黨史學習教育總結大會1次，打造全市黨史學習教育示范基地1個，黨員干部對黨史學習教育活動滿意度大于等于95%。
（三）“紀錄小康工程”數(shù)據庫建設及運維專項經費，在本年度完成數(shù)據庫建設，通過三級等保備案1次，數(shù)據更新數(shù)量大于等于50條，數(shù)據采集覆蓋縣區(qū)數(shù)量9個，網頁平臺點擊量大于等于1萬人次，使用平臺和網頁的人員滿意度大于等于90%。
（四）玉溪市“國家文化記憶和傳承”——中國的世界遺產記錄傳播澄江化石地項目專項經費，圖書編撰字數(shù)大于等于8萬字，聘請專家9人，紀錄片時長1小時，紀錄片集數(shù)2部，中宣部對化石地紀錄片、圖書滿意度大于等于100%。
（五）春節(jié)送溫暖活動專項資金，慰問人數(shù)大于等于40人，慰問涵蓋縣區(qū)9個，到戶慰問率達到100%，于2022年1月31日前完成慰問，慰問金支付率達到100%，慰問金額4萬元每個，道德模范、玉溪好人對社會公眾的影響力比上年提升大于等于5%，評選對象滿意度大于等于95%。
（六）市委中心組學習專項資金，市委中心組全年學習次數(shù)大于等于8次，全年發(fā)放學習用書大于5000本，發(fā)放學習用書覆蓋中心組成員率大于等于100%，中心組學習成員滿意度達到90%。
（七）與云南日報報業(yè)集團合作專項經費，云南日報刊登《幸福玉溪》特刊全年出版期數(shù)12期，云南日報刊登《幸福玉溪》特刊每期版面數(shù)4個，在云南日報頭版刊登玉溪重點稿件數(shù)大于等于15條，云南日報《幸福玉溪》特刊全年刊登稿件數(shù)大于等于200條，社會公眾對項目滿意度大于等于60%。
（八）與新華社中國經濟信息社合作項目專項經費，提供城市聲譽風險簡報 （玉溪）大于等于230期，提供城市聲譽風險及聲譽成效分析月度報告12期，提供中經智庫快報大于等于100份，提供《新華每日要情（玉溪）》大于等于230期，提供 《高管信息·云南》信息服務20份，“新華屏媒聯(lián)播網”專題片播放大于等于60次每天，服務使用方（市委宣傳部輿情信息科）對監(jiān)測系統(tǒng)的滿意度大于等于80%。
（九）“云嶺楷模”慰問經費，獲補對象數(shù)2人(人次、家），獲補對象準確率達到100%，兌現(xiàn)準確率達到100%，獲補覆蓋率達到100%，于2022年1月31日前完成發(fā)放，補助對象滿意度達到100%。
（十）“興玉文化名家”特殊生活補助資金，補助人數(shù)5人，于2022年8月31日前完成，補助標準小于等于50000元每人，補助對象滿意度達到100%。
（十一）省文博會玉溪主題館建設專項資金，舉辦天數(shù)大于等于5天，展位數(shù)量大于等于20個，展覽（展會）參加人次大于等于10000人次，參展企業(yè)大于等于20個，達成意向金額大于等于50萬元，現(xiàn)場交易金額大于等于20萬元，玉溪本地參展企業(yè)通過交流創(chuàng)新產品數(shù)大于等于3件，對玉溪市文化企業(yè)的可持續(xù)影響大于等于1年，參會人員滿意度大于等于90%。
（十二）對外宣傳合作項目專項經費，“玉溪宣傳”微信公眾號年內推送稿件大于等于1000條，昆明南站高鐵視頻媒體LED刷屏機每天播放玉溪城市形象宣傳片次數(shù)大于等于96次每天，《吉祥》《湄公河》《高棉》《占芭》外宣期刊，全年刊登期數(shù)大于等于12期，在“玉溪宣傳”微信公眾號刊登推送信息期數(shù)大于等于200期，社會公眾對外宣項目滿意度大于等于60%。
（十三）其他特定項目2個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【意識形態(tài)工作】
主要用于推動全市黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制貫徹落實，維護全市意識形態(tài)安全，開展意識形態(tài)工作責任制監(jiān)督檢查考核等工作。
【宣傳思想工作】
主要用于貫徹落實黨的路線、方針和政策，貫徹執(zhí)行中央和省委、市委關于宣傳思想工作的路線、方針、政策及重大決策部署，開展宣傳教育、理論宣講、理論研究、開展輿情監(jiān)測和輿論引導等工作。
【精神文明建設】
主要用于全市精神文明建設工作，開展公民思想道德教育、群眾性精神文明創(chuàng)建、志愿服務活動等工作。
【對外宣傳工作】
主要用于提高玉溪知名度、樹立玉溪良好形象的重大宣傳活動和重要宣傳品的設計制作。
【文化產業(yè)發(fā)展】
主要用于文化產業(yè)項目的扶持、文化產業(yè)策劃宣傳、文化產業(yè)人才培養(yǎng)及文化體制改革的推動落實等工作。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中共玉溪市委宣傳部2022年機關運行經費安排487.81萬元，與上年對比增加5.49萬元，增加1.14%，主要原因分析為增加了2022年度工會經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，中共玉溪市委宣傳部資產總額134.22萬元，其中，流動資產7.10萬元，固定資產127.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。
與上年相比，本年資產總額增加10.19萬元，其中固定資產增加60.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
玉溪市委宣傳部2022年部門預算公開表20220223035207702.xls
中共玉溪市委宣傳部2022年部門預算重點領域財政項目文本公開（“聶耳和國歌”音樂文化節(jié)系列活動專項資金）(1).doc
監(jiān)督索引號53040000173400111
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