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玉溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
玉溪日?qǐng)?bào)社成立于1988年10月19日，是中共玉溪市委下屬的一個(gè)正縣級(jí)事業(yè)單位。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍：傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，主報(bào)出版，增項(xiàng)出版，主報(bào)網(wǎng)絡(luò)版出版，相關(guān)出版物出版，相關(guān)印刷，相關(guān)發(fā)行，廣告、廣告市場(chǎng)調(diào)查、廣告設(shè)計(jì)、廣告發(fā)布、廣告信息反饋處理，新聞研究、新聞理論研究，新聞史研究，應(yīng)用新聞學(xué)研究，新聞培訓(xùn)，新聞業(yè)務(wù)交流。
玉溪日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)：
1.宣傳黨和國(guó)家的路線、方針、政策，做好黨的喉舌，當(dāng)好人民的知音。
2.負(fù)責(zé)執(zhí)行市委、市政府的決策，圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，遵循新聞規(guī)律，做好宣傳報(bào)道。
3.負(fù)責(zé)及時(shí)反映我市各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展鼓與呼。
4.負(fù)責(zé)宣傳我市改革發(fā)展過(guò)程中各條戰(zhàn)線涌現(xiàn)出來(lái)的典型和模范，傳遞信息，交流經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注民生，及時(shí)反映人民群眾的意見(jiàn)和訴求。
5.負(fù)責(zé)關(guān)注社會(huì)現(xiàn)象和熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行深入報(bào)道，為黨委、政府正確決策提供服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)做好玉溪日?qǐng)?bào)的出版發(fā)行，玉溪網(wǎng)及新媒體各個(gè)時(shí)期的工作重點(diǎn)，確保三個(gè)媒體正確行使輿論引導(dǎo)和輿論監(jiān)督職責(zé)。
7.負(fù)責(zé)面向基層，為全市各級(jí)基層組織、廣大干部群眾服務(wù)。
8.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合考評(píng)部、財(cái)務(wù)部、時(shí)政記者部、機(jī)動(dòng)記者部、影像記者部、玉溪網(wǎng)管理部、總編室、特稿部、社會(huì)民生部、文藝部、評(píng)論部、融媒體編輯部、數(shù)據(jù)技術(shù)部、廣告資訊部、新媒體拓展部、發(fā)行部。
所屬單位：無(wú)
2022年納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，即玉溪日?qǐng)?bào)社，比上年增減0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，玉溪日?qǐng)?bào)社將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞省委省政府玉溪現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)和市第六次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，大力弘揚(yáng)“敢闖敢試、敢為人先”的玉溪精神，認(rèn)真履行黨報(bào)職責(zé)，加快深度融合發(fā)展，強(qiáng)化傳播能力建設(shè)，為深化“玉溪之變”，建設(shè)“一極兩區(qū)”營(yíng)造良好輿論氛圍。
一是進(jìn)一步學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)第一議題、干部教育培訓(xùn)第一專題，不斷深化讀黨報(bào)黨刊強(qiáng)素質(zhì)活動(dòng)，組織引導(dǎo)干部員工做到學(xué)懂弄通做實(shí)，入心入腦、學(xué)以致用。
二是推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。繼續(xù)壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展紀(jì)律作風(fēng)大整頓激勵(lì)黨員干部擔(dān)當(dāng)作為的工作方案》，持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。
三是不斷提升全媒體宣傳報(bào)道質(zhì)量。認(rèn)真履行黨報(bào)職責(zé)，嚴(yán)守新聞宣傳紀(jì)律，按照中央的統(tǒng)一安排部署和省委、市委的要求，集中全媒體力量，認(rèn)真做好策劃，開(kāi)始專欄專題，開(kāi)展好黨的二十大的宣傳報(bào)道。嚴(yán)格落實(shí)“三審三?！敝贫?，對(duì)采、編、校、審、印各環(huán)節(jié)層層審核把關(guān)，確保報(bào)紙、網(wǎng)站和各新媒體端口內(nèi)容安全，確保編校質(zhì)量始終走在全省州市黨報(bào)前列。
四是力爭(zhēng)深度融合發(fā)展有所突破。按照融合發(fā)展需求進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)流程再造，對(duì)采編部門職能職責(zé)、人員編制、運(yùn)作模式進(jìn)行科學(xué)合理調(diào)整。做優(yōu)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”玉溪學(xué)習(xí)平臺(tái)，做強(qiáng)玉溪+客戶端，不斷提升玉溪日?qǐng)?bào)抖音號(hào)、快手號(hào)、視頻號(hào)的傳播力影響力。
五是穩(wěn)步提升經(jīng)營(yíng)效益。繼續(xù)強(qiáng)化各國(guó)有公司制度化規(guī)范化建設(shè)，整合經(jīng)營(yíng)資源，提升經(jīng)營(yíng)效益。加強(qiáng)對(duì)下派經(jīng)營(yíng)監(jiān)管人員的監(jiān)督考核，推動(dòng)各公司履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。落實(shí)市委組織部、市國(guó)資委黨委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“黨建入章”工作的通知》要求，繼續(xù)把國(guó)有公司黨建作為主要領(lǐng)導(dǎo)抓機(jī)關(guān)黨建項(xiàng)目，進(jìn)一步健全企業(yè)中的黨組織，發(fā)揮政治領(lǐng)導(dǎo)和戰(zhàn)斗堡壘作用。加強(qiáng)與各縣（市、區(qū)）合作，在直播、會(huì)展、文創(chuàng)活動(dòng)中拓展市場(chǎng)，尋求更多新項(xiàng)目。做好網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微博托管業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。
六是不斷提升員工隊(duì)伍素質(zhì)。繼續(xù)加快培養(yǎng)造就政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、黨和人民放心的新聞?shì)浾摴ぷ麝?duì)伍，滿足發(fā)展需求。堅(jiān)持黨管干部原則，樹(shù)立鮮明用人導(dǎo)向，把緊把嚴(yán)政治標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?，選優(yōu)配強(qiáng)中層干部，建設(shè)科級(jí)后備干部人才庫(kù)。推行正負(fù)面清單管理和分析研判制度，加強(qiáng)中層干部教育管理和輪崗交流，切實(shí)解決“中梗阻”問(wèn)題。落實(shí)《玉溪市級(jí)主要新聞媒體采編播管崗位人員管理辦法》，優(yōu)化崗位設(shè)置。強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，完善績(jī)效考核辦法，加大督查問(wèn)責(zé)力度，教育引導(dǎo)全體員工守紀(jì)律講規(guī)矩。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
全年計(jì)劃出版發(fā)行對(duì)開(kāi)12版共250期（節(jié)日及重大報(bào)道機(jī)動(dòng)8期）。在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，目前報(bào)社已建成集報(bào)紙、網(wǎng)站、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)玉溪學(xué)習(xí)平臺(tái)、客戶端、公眾號(hào)、抖音、快手、微博、視頻號(hào)為一體的全媒體矩陣，各平臺(tái)用戶總數(shù)達(dá)到200萬(wàn)，傳播力影響力不斷提升。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2,918.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,918.50萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年3,680.38萬(wàn)元對(duì)比減少761.88萬(wàn)元，下降20.70%。主要原因分析：本級(jí)財(cái)力安排2,310.16萬(wàn)元，比上年（2,908.49萬(wàn)元）減少598.33萬(wàn)元，下降20.57%，主要是人員減少（辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少96.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少24.29萬(wàn)元；工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在上年基數(shù)上扣減10.00%，扣減17.78萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目資金比上年減少185.00萬(wàn)元；部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)比上年減少275.00萬(wàn)元，待政策規(guī)范后按月?lián)芨段聪逻_(dá)預(yù)算。非稅專項(xiàng)收入安排608.34萬(wàn)元，比上年（771.89萬(wàn)元）減少163.55萬(wàn)元，下降21.19%，主要是媒體經(jīng)營(yíng)整體下滑，經(jīng)營(yíng)收入減少，導(dǎo)致上繳非稅專項(xiàng)收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2,918.50萬(wàn)元，其中：本年收入2,918.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,918.50萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2,310.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入608.34萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年3,680.38萬(wàn)元相比減少761.88萬(wàn)元，下降20.70%，減少的主要原因是：人員減少（辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少96.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少24.29萬(wàn)元；工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在上年基數(shù)上扣減10.00%，扣減17.78萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目資金比上年減少185.00萬(wàn)元；部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)比上年減少275.00萬(wàn)元，待政策規(guī)范后按月?lián)芨?；非稅收入支出預(yù)算財(cái)政扣減“采編經(jīng)費(fèi)”支出107.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少55.91萬(wàn)元等。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,918.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,918.50萬(wàn)元。其中：基本支出2,310.16萬(wàn)元，與上年3,495.38萬(wàn)元對(duì)比減少1,185.22萬(wàn)元，下降33.91%。主要原因是人員減少（辭職1人，調(diào)出4人，退休3人），導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少96.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少24.29萬(wàn)元；工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在上年基數(shù)上扣減10.00%，扣減17.78萬(wàn)元；部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)比上年減少275.00萬(wàn)元，待政策規(guī)范后按月?lián)芨?；?cái)政壓縮非稅收入列支的“采編經(jīng)費(fèi)”107.64萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)、扶貧款、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出壓縮55.91萬(wàn)元；非稅安排的采編經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)保障等基本支出608.34萬(wàn)元，按照財(cái)政要求在2022年預(yù)算中編報(bào)為項(xiàng)目，形成減少。項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元，由于預(yù)算編報(bào)口徑不同，往年在非稅收入中列支的采編經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)保障等編報(bào)在項(xiàng)目支出中；玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，比上年減少185.00萬(wàn)元，按財(cái)政統(tǒng)一安排由全市的數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出2,918.50萬(wàn)元，按功能科目分類情況，主要用于：文化旅游體育與傳媒支出2,325.15萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出295.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出129.17萬(wàn)元、住房保障支出168.24萬(wàn)元。
1.文化旅游體育與傳媒支出2,325.15萬(wàn)元。其中：基本支出1,716.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出295.94萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出295.94萬(wàn)元（含事業(yè)單位離退休127.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.11萬(wàn)元）。
3.衛(wèi)生健康支出129.17萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療129.17萬(wàn)元（含事業(yè)單位醫(yī)療77.28萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51.89萬(wàn)元）。
4.住房保障支出168.24萬(wàn)元。其中：住房改革支出168.24萬(wàn)元（含住房公積金152.97萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼15.27萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按項(xiàng)級(jí)科目分類情況
基本支出2,310.16萬(wàn)元，與上年3,495.38萬(wàn)元對(duì)比減少1,185.22萬(wàn)元，下降33.91%。
項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)（185.00萬(wàn)元）凈增加423.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.83%。主要原因是：由于2022年預(yù)算編報(bào)口徑不同，往年在非稅收入中列支的采編經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)保障等基本支出須編報(bào)在項(xiàng)目支出中，所以增加項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元；2022年“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目通過(guò)評(píng)審，但是財(cái)政未安排資金，比上年減少185.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出合計(jì)凈增加423.34萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2022年財(cái)政撥款安排支出2,918.50萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分類（其中：基本支出2,310.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元）。
1.2022年財(cái)政撥款的基本支出2,310.16萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1,782.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出401.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助126.72萬(wàn)元。比上年基本支出（3,495.38萬(wàn)元）減少1,185.22萬(wàn)元，下降33.91%。
（1）基本支出中，工資福利支出1,782.28萬(wàn)元，占基本支出的77.15%，與上年（2,343.75萬(wàn)元）對(duì)比減少561.47萬(wàn)元，下降23.96%。
工資福利支出包含基本工資415.95萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼16.27萬(wàn)元，績(jī)效工資889.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)141.85萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)26.11萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.58萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)51.89萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.78萬(wàn)元（其中：大病補(bǔ)充保險(xiǎn)3.70萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)3.63萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)6.45萬(wàn)元），住房公積金152.97萬(wàn)元。
（2）基本支出中，商品和服務(wù)支出401.16萬(wàn)元，占基本支出的17.37%，與上年（1,006.32萬(wàn)元）對(duì)比減少605.16萬(wàn)元，下降60.14%。
商品和服務(wù)支出包含辦公費(fèi)65.58萬(wàn)元（含黨報(bào)黨刊2.66萬(wàn)元），印刷費(fèi)11.01萬(wàn)元，辦公大樓水費(fèi)1.00萬(wàn)元，辦公大樓電費(fèi)15.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)78.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)30.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)15.18萬(wàn)元，租賃費(fèi)33.92萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)16.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)41.00萬(wàn)元（含通訊員稿費(fèi)19.00萬(wàn)元、新華社稿費(fèi)22.00萬(wàn)元），委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00萬(wàn)元（主要用于融媒體大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)維護(hù)費(fèi)），工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.10萬(wàn)元（含工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5.00萬(wàn)元），福利費(fèi)21.10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.48萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.79萬(wàn)元。
（3）基本支出中，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助126.72萬(wàn)元（含玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠退休人員生活補(bǔ)助71.28萬(wàn)元，報(bào)社退休人員生活補(bǔ)助55.44萬(wàn)元），占基本支出的5.48%，與上年（118.92萬(wàn)元）對(duì)比增加7.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%。主要是因?yàn)橥诵萑藛T增加。
（4）基本支出中，資本性支出0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00%，與上年（26.40萬(wàn)元）對(duì)比減少26.40萬(wàn)元，下降100.00%，主要是基本支出中采編設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)減少。
2.2022年財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元，主要是非稅收入中列支的采編經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)保障等支出。由于2022年預(yù)算編報(bào)口徑不同，往年在非稅收入中列支的采編經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)保障等基本支出必須編報(bào)在項(xiàng)目支出中，所以增加項(xiàng)目支出608.34萬(wàn)元，但是作為經(jīng)常性項(xiàng)目的“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目，雖已通過(guò)評(píng)審，但是財(cái)政未安排資金，該項(xiàng)目比上年減少185.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出合計(jì)比上年凈增加423.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.83%。
（1）項(xiàng)目支出中，商品和服務(wù)支出599.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的98.59%，與上年（185.00萬(wàn)元）對(duì)比增加414.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.18%。
商品和服務(wù)支出包含非稅列支的駐站記者房屋租賃費(fèi)4.48萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)570.00萬(wàn)元（含編外人員社保102.50萬(wàn)元，編外人員工資績(jī)效101.00萬(wàn)元，《醫(yī)苑》稿費(fèi)1.50萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增量365.00萬(wàn)元），委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.64萬(wàn)元（含黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，退休人員體檢費(fèi)2.64萬(wàn)元），編外人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.28萬(wàn)元，編外人員福利費(fèi)4.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.06萬(wàn)元（含退休職工節(jié)日及生病慰問(wèn)費(fèi)2.18萬(wàn)元，離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)0.30萬(wàn)元，退休干部黨組織書(shū)記、副書(shū)記、委員工作補(bǔ)貼0.58萬(wàn)元）。
（2）項(xiàng)目支出中，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.59%，與上年對(duì)比增加3.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要是非稅列支鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員生活補(bǔ)助3.60萬(wàn)元。
（3）項(xiàng)目支出中，資本性支出5.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.82%，與上年對(duì)比增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要是非稅列支增加采編設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額188.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出金額6.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算支出金額181.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算支出金額0.00萬(wàn)元。與上年145.80萬(wàn)元同口徑相比增加42.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.35%，主要原因是按照政府采購(gòu)目錄要求新增采購(gòu)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.48萬(wàn)元，較上年（30.48萬(wàn)元）對(duì)比減少18.00萬(wàn)元，下降59.06%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：按照財(cái)政要求，預(yù)算單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0.00萬(wàn)元，在年度預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出的，從單位公用經(jīng)費(fèi)中扣減。2022年與上年對(duì)比無(wú)變化，因公出國(guó)（境）費(fèi)均為0.00萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬(wàn)元，較上年（5.00萬(wàn)元）減少3.00萬(wàn)元，下降60.00%，2022年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，預(yù)計(jì)接待200人次。
減少變化原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年同期預(yù)算數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.48萬(wàn)元，較上年（25.48萬(wàn)元）對(duì)比減少15.00萬(wàn)元，下降58.87%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年（15.00萬(wàn)元）減少15.00萬(wàn)元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.48萬(wàn)元，較上年（10.48萬(wàn)元）對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
減少變化原因：2022年無(wú)車輛購(gòu)置預(yù)算，減少購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元。2021年報(bào)廢公務(wù)用車1輛，購(gòu)置公務(wù)用車1輛，現(xiàn)公務(wù)用車保有量為8輛，按照公務(wù)用車定額經(jīng)費(fèi)預(yù)算和上年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目0個(gè)，較上年相比減少1個(gè)（即玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目），下降100.00%。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0.00萬(wàn)元，較上年相比減少185.00萬(wàn)元，下降100.00%。
2.項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期達(dá)到的效果
無(wú)。
3.2022-2024年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨的新聞?shì)浾摴ぷ鞯闹匾撌?，特別是習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于推動(dòng)媒體深度融合發(fā)展的重要講話精神為指針，不斷推進(jìn)報(bào)紙與新媒體在內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、管理等方面深度融合，把玉溪日?qǐng)?bào)、玉溪網(wǎng)及各新媒體平臺(tái)打造成新型主流媒體平臺(tái)，使黨媒的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力有一個(gè)較大提升。貫徹市委、市政府《關(guān)于推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全，加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)?？傮w績(jī)效目標(biāo)是：全面完成傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的框架構(gòu)建，建立健全媒體工作機(jī)制，報(bào)、網(wǎng)、端、微協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成集約高效的內(nèi)容生產(chǎn)體系和全媒體傳播鏈條。建好全媒體指揮調(diào)度機(jī)制和機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步整合采編資源，構(gòu)建新型“策、采、編、發(fā)、運(yùn)”網(wǎng)絡(luò)，建立起適應(yīng)全媒體生產(chǎn)傳播的組織架構(gòu)。認(rèn)真履行黨報(bào)職責(zé)，圍繞重大主題宣傳，以讀者喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式宣傳好市委、市政府重點(diǎn)工作、重大決策和重大部署，宣傳好玉溪各領(lǐng)域發(fā)展取得的新成就，講好玉溪故事，讓新聞作品更富時(shí)代性、更有實(shí)效性，更有傳播力和影響力。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【基本支出】
為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項(xiàng)目支出】
在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
【政府性基金預(yù)算】
指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。收入稱為政府性基金預(yù)算收入，支出稱為政府性基金預(yù)算支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
【預(yù)算績(jī)效管理】
是以“預(yù)算”為對(duì)象開(kāi)展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績(jī)效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
1.玉溪日?qǐng)?bào)社2022年本級(jí)財(cái)力安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163.10萬(wàn)元，與上年（175.39萬(wàn)元）對(duì)比減少12.29萬(wàn)元，下降7.01%，主要是因?yàn)檗o職1人，調(diào)出4人，退休3人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。
2022年本級(jí)財(cái)力安排的運(yùn)行經(jīng)費(fèi) (一般商品和服務(wù)性支出）163.10萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)32.76萬(wàn)元（含黨報(bào)黨刊2.67萬(wàn)元，郵電費(fèi)（報(bào)刊及材料快遞費(fèi)）1.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)30.00萬(wàn)元，辦公大樓維修（護(hù)）費(fèi)15.18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.10萬(wàn)元，辦公大樓水費(fèi)1.00萬(wàn)元，辦公大樓電費(fèi)15.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.10萬(wàn)元，福利費(fèi)21.10萬(wàn)元，交通費(fèi)10.48萬(wàn)元；退休公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出（退休職工節(jié)日及生病慰問(wèn)費(fèi)）0.53萬(wàn)元。
上年公用經(jīng)費(fèi) (一般商品和服務(wù)性支出)175.39萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)32.76萬(wàn)元（含黨報(bào)黨刊2.56萬(wàn)元）；水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)6.69萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.90萬(wàn)元；差旅費(fèi)56.08萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)6.83萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.81萬(wàn)元；福利費(fèi)22.81萬(wàn)元；交通費(fèi)10.48萬(wàn)元；退休公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元。
2.2022年工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入160.06萬(wàn)元，與上年（177.84萬(wàn)元）相比減少17.78萬(wàn)元，下降10.00%。
（1）對(duì)報(bào)紙出版發(fā)行新聞采編業(yè)務(wù)的定額補(bǔ)助99.40萬(wàn)元，明細(xì)如下:
新華社稿費(fèi)22.00萬(wàn)元；通訊員稿費(fèi)19.00萬(wàn)元（報(bào)紙13.50萬(wàn)元，新媒體2.00萬(wàn)元，圖庫(kù)3.50萬(wàn)元）；融合電信業(yè)務(wù)22.40萬(wàn)元；互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元；融媒體大數(shù)據(jù)中心維護(hù)費(fèi)28.00萬(wàn)元。
（2）其他工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60.66萬(wàn)元，明細(xì)如下:
彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足33.23萬(wàn)元；駐站記者房屋租賃費(fèi)3.52萬(wàn)元；其他交通運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.90萬(wàn)元；行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元；印刷費(fèi)11.01萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪日?qǐng)?bào)社資產(chǎn)總額966.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值603.24萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值173.17萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少162.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值減少26.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值27.87萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值30.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.27萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000135900111
玉溪日?qǐng)?bào)社2022年度部門預(yù)算報(bào)表-預(yù)算公開(kāi)20220225022032614
編輯：陶曉蘭 審核：