玉溪日?qǐng)?bào)社2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪日?qǐng)?bào)社2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 玉溪日?qǐng)?bào)社2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
玉溪日?qǐng)?bào)社成立于1988年10月19日，是中共玉溪市委下屬的一個(gè)正縣級(jí)事業(yè)單位。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍：傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，主報(bào)出版，增項(xiàng)出版，主報(bào)網(wǎng)絡(luò)版出版，相關(guān)出版物出版，相關(guān)印刷，相關(guān)發(fā)行，廣告、廣告市場(chǎng)調(diào)查、廣告設(shè)計(jì)、廣告發(fā)布、廣告信息反饋處理，新聞研究、新聞理論研究，新聞史研究，應(yīng)用新聞學(xué)研究，新聞培訓(xùn)，新聞業(yè)務(wù)交流。
玉溪日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)：
1、宣傳黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策，做好黨的喉舌，當(dāng)好人民的知音。
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行市委、市政府的決策，圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，遵循新聞規(guī)律，做好宣傳報(bào)道。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)反映我市各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展鼓與呼。
4、負(fù)責(zé)宣傳我市改革發(fā)展過(guò)程中各條戰(zhàn)線(xiàn)涌現(xiàn)出來(lái)的典型和模范，傳遞信息，交流經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注民生，及時(shí)反映人民群眾的意見(jiàn)和訴求。
5、負(fù)責(zé)關(guān)注社會(huì)現(xiàn)象和熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行深入報(bào)道；采編好《玉溪內(nèi)參》，為黨委、政府正確決策提供服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)做好玉溪日?qǐng)?bào)的出版發(fā)行，玉溪網(wǎng)及新媒體各個(gè)時(shí)期的工作重點(diǎn)，確保三個(gè)媒體正確行使輿論引導(dǎo)和輿論監(jiān)督職責(zé)。
7、負(fù)責(zé)面向基層，為全市各級(jí)基層組織、廣大干部群眾服務(wù)。
8、完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
玉溪日?qǐng)?bào)社屬于正縣級(jí)財(cái)政撥款事業(yè)單位，是一級(jí)預(yù)算單位，2021年納入本部門(mén)預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，即玉溪日?qǐng)?bào)社，比上年增減0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年玉溪日?qǐng)?bào)社主要抓好以下五項(xiàng)工作：
一是抓學(xué)習(xí)，打好政治思想基礎(chǔ)。以迎接建黨百年為契機(jī)，把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，以深入學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神為重點(diǎn)，采取中心組集中學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研討、輔導(dǎo)講座、“三會(huì)一課”等形式，用好學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、云嶺先鋒等平臺(tái)，組織引導(dǎo)干部員工切實(shí)做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一。
二是抓黨建，筑牢堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。以堅(jiān)決肅清秦光榮流毒影響為重點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)從嚴(yán)管黨治黨向縱深發(fā)展，深刻汲取蔡四宏、柳文煒、姜興林、倪強(qiáng)等嚴(yán)重違紀(jì)違法案件教訓(xùn)，加大警示教育力度，深化各項(xiàng)整治工作，層層傳導(dǎo)壓力，涵養(yǎng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
三是抓業(yè)務(wù)，提升宣傳報(bào)道質(zhì)量。緊緊圍繞貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和省委對(duì)玉溪市工作要求，做好城市規(guī)劃建設(shè)管理、中心城區(qū)“三城”建設(shè)、撫仙湖保護(hù)和“三個(gè)國(guó)際城市”建設(shè)，以及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大健康產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和綠色鋼城等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方面的宣傳報(bào)道。
四是抓融合，強(qiáng)化傳播能力建設(shè)。深入學(xué)習(xí)中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展的意見(jiàn)》，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，突出融媒體傳播技術(shù)運(yùn)用，提高全媒體采編能力，讓新聞作品更富時(shí)代性、更有實(shí)效性，更有傳播力和影響力。
五是抓管理，增強(qiáng)現(xiàn)代治理能力。對(duì)照新形勢(shì)新任務(wù)新要求，特別是市委撤銷(xiāo)報(bào)社黨組后進(jìn)一步規(guī)范管理的要求，進(jìn)一步修訂規(guī)章制度，堅(jiān)持用制度管人管事，做到有章可循、照章辦事。六是抓隊(duì)伍，打造新聞工作鐵軍。以適應(yīng)深度融合發(fā)展對(duì)媒體工作的要求為標(biāo)準(zhǔn)，以增強(qiáng)腳力眼力腦力筆力為重點(diǎn)，加快培養(yǎng)造就一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、黨和人民放心的新聞?shì)浾摴ぷ麝?duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全額保障104人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。
全年計(jì)劃出版發(fā)行對(duì)開(kāi)12版共250期（節(jié)日及重大報(bào)道機(jī)動(dòng)8期）。由市委、市政府主辦，玉溪日?qǐng)?bào)社承辦的玉溪網(wǎng)，成為市委、市政府與公眾溝通的信息平臺(tái)和對(duì)外宣傳展示玉溪的重要窗口，云南通.玉溪黨政客戶(hù)端、玉溪日?qǐng)?bào)客戶(hù)端及掌上玉溪客戶(hù)端的開(kāi)通運(yùn)行，形成覆蓋面廣，影響力大的新媒體傳播格局。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3680.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3680.38萬(wàn)元（含非稅收入安排的成本性支出撥款771.89萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年3664.99萬(wàn)元對(duì)比增加15.39萬(wàn)元，主要原因分析：新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入3680.38萬(wàn)元，其中，本年收入3680.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3680.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排2908.49萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入安排771.89萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年3664.99萬(wàn)元相比增加15.90萬(wàn)元，增率0.43%，增加的主要原因是：新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。
以上財(cái)政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出3680.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3680.38萬(wàn)元。其中：基本支出3495.38萬(wàn)元，與上年3479.99萬(wàn)元對(duì)比增加15.90萬(wàn)元，主要原因是新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出185萬(wàn)元，與上年185萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，主要原因分析：“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)”是延續(xù)上年項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出3680.38萬(wàn)元，按功能科目分組，主要用于：文化旅游體育與傳媒支出3068.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出292.35萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出137.00萬(wàn)元、住房保障支出182.30萬(wàn)元。
1、文化旅游體育與傳媒支出3068.73萬(wàn)元。其中：基本支出2883.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出185萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出292.35萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出292.35萬(wàn)元（含事業(yè)單位離退休114.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153.33萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.48萬(wàn)元）。
3、衛(wèi)生健康支出137.00萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療137.00（含事業(yè)單位醫(yī)療82.96萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54.04萬(wàn)元）。
4、住房保障支出182.30萬(wàn)元。其中：住房改革支出182.30萬(wàn)元（含住房公積金166.60萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼15.70萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)情況
基本支出3495.38萬(wàn)元，與上年3479.99萬(wàn)元對(duì)比增加15.90萬(wàn)元，增率0.43%。主要原因是新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出185萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)持平，主要原因是“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”是延續(xù)上年項(xiàng)目。
（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2021年財(cái)政撥款安排支出3680.38萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3495.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出185萬(wàn)元）。
1、2021年財(cái)政撥款的基本支出3495.38萬(wàn)元，按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出2343.75萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1006.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助118.92萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助26.40萬(wàn)元。比上年基本支出（3479.99萬(wàn)元）增加15.39萬(wàn)元，增幅0.43%。主要原因是：新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（1）基本支出中，工資福利支出2343.75萬(wàn)元，占基本支出的67.05%，與上年（2162.44萬(wàn)元）對(duì)比增加181.31萬(wàn)元，增幅8.38%。
工資福利支出包含基本工資449.14萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼16.49萬(wàn)元，績(jī)效工資1298.33萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153.33萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)24.48萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.54萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.80萬(wàn)元（其中：大病補(bǔ)充保險(xiǎn)3.42萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)4.41萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)6.97萬(wàn)元），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.04萬(wàn)元，住房公積金166.60萬(wàn)元，其他工資福利支出（合同制員工工資）87.00萬(wàn)元。
（2）基本支出中，商品和服務(wù)支出1006.32萬(wàn)元，占基本支出的28.79%，與上年（1154.14萬(wàn)元）對(duì)比減少147.82萬(wàn)元，減幅12.81%。
商品和服務(wù)支出包含辦公費(fèi)64.65萬(wàn)元（含黨報(bào)黨刊2.56萬(wàn)元）；印刷費(fèi)25.00萬(wàn)元，水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)14.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.90萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)180.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排90.00萬(wàn)元，非稅列支90.00萬(wàn)元待調(diào)整）；差旅費(fèi)56.08萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)15.15萬(wàn)元；租賃費(fèi)42.45萬(wàn)元（主要是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支融合電信業(yè)務(wù)22.40萬(wàn)元，互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元；非稅列支駐站記者房屋租賃費(fèi)12.05萬(wàn)元），會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)38.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)412.00萬(wàn)元（主要是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支新華社稿費(fèi)12.00萬(wàn)元、通訊員稿費(fèi)30.00萬(wàn)元；非稅列支合同人員社保95.00萬(wàn)元；部門(mén)臨聘人員經(jīng)費(fèi)275.00萬(wàn)元）；委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00萬(wàn)元（主要是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支“融媒體大數(shù)據(jù)中心維護(hù)服務(wù)費(fèi)”28.00萬(wàn)元）；工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.35萬(wàn)元；福利費(fèi)28.15萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.48萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6.00萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出31.096萬(wàn)元（其中：非稅列支退休人員體檢費(fèi)2.04萬(wàn)元，敬老節(jié)及節(jié)日生病慰問(wèn)2.46萬(wàn)元，離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)0.30萬(wàn)元，離退休干部黨組織書(shū)記、副書(shū)記、委員工作補(bǔ)貼0.576萬(wàn)元，團(tuán)委專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.70萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)鞏固、鄉(xiāng)村振興平安建設(shè)、扶貧及聯(lián)系村等經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力安排的退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元）。
（3）基本支出中，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助118.92萬(wàn)元（其中：鄉(xiāng)村振興工作人員生活補(bǔ)助1.80萬(wàn)元，扶貧隊(duì)員生活補(bǔ)助 3.60萬(wàn)元，玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠(chǎng)退休人員生活補(bǔ)助68.64萬(wàn)元，報(bào)社退休人員生活補(bǔ)助44.88萬(wàn)元），占基本支出的3.40%，與上年（105.60萬(wàn)元）對(duì)比增加13.32萬(wàn)元，增幅12.61%。主要是因?yàn)橛裣請(qǐng)?bào)社印刷廠(chǎng)2021年新增退休人員2名。
（4）資本性支出26.40萬(wàn)元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置11.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元），占基本支出的0.76%，與上年（57.81萬(wàn)元）對(duì)比減少31.41萬(wàn)元，減幅54.33%，主要是采編設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)減少。
2、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況
“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)費(fèi)”是上年延續(xù)項(xiàng)目，2021年財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出和上年一致，預(yù)算支出185.00萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：商品和服務(wù)支出185.00萬(wàn)元，其中：郵電費(fèi)（互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)年度租用費(fèi)）24.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)（即平臺(tái)空調(diào)等設(shè)備更新）6.85萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)154.15萬(wàn)元（其中：“云主機(jī)”年度服務(wù)費(fèi)86.00萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)軟件系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)22.40萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)網(wǎng)站安全年度服務(wù)費(fèi)19.35萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)防篡改系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)3.80萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)智能審校系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.60萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)測(cè)年度服務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元；微信指令系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控服務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額145.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出金額35.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算支出金額110.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算支出金額0.00萬(wàn)元。與上年80.31萬(wàn)元同口徑相比增加65.49萬(wàn)元，主要原因是按照政府采購(gòu)目錄要求新增采購(gòu)。
2021年部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算總額145.80萬(wàn)元，其中，（1）工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支的采編設(shè)備更新項(xiàng)目11.40萬(wàn)元，融合電信業(yè)務(wù)22.40萬(wàn)元；互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元；撫仙湖專(zhuān)刊發(fā)行及印刷費(fèi)25.00萬(wàn)元。（2）一般公用經(jīng)費(fèi)列支的辦公用復(fù)印紙2.00萬(wàn)元，法律服務(wù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，稅務(wù)服務(wù)費(fèi)等5.40萬(wàn)元。（3）非稅列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元。（4）“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目”中，平臺(tái)空調(diào)等設(shè)備更新6.85萬(wàn)元，玉溪網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)測(cè)年度服務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，玉溪網(wǎng)網(wǎng)站安全年度服務(wù)費(fèi)19.35萬(wàn)元，微信指令系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，玉溪網(wǎng)智能審校系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控服務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，玉溪網(wǎng)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.60萬(wàn)元，玉溪網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)防篡改系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)3.80萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.48萬(wàn)元，較上年（21.48萬(wàn)元）對(duì)比增加9萬(wàn)元，增幅41.90%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：按照財(cái)政要求，預(yù)算單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0.00萬(wàn)元，在年度預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出的，從單位公用經(jīng)費(fèi)中扣減。2021年和上年因公出國(guó)（境）費(fèi)均為0.00萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬(wàn)元，較上年（11.00萬(wàn)元）減少6.00萬(wàn)元，下降54.55%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待500人次。
增減變化原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年同期預(yù)算數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪日?qǐng)?bào)社2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.48萬(wàn)元，較上年（10.48萬(wàn)元）對(duì)比增加15.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.13%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元，較上年（0.00萬(wàn)元）增加15.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.48萬(wàn)元，較上年（10.48萬(wàn)元）對(duì)比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，報(bào)廢1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。
增減變化原因：由于車(chē)輛老化嚴(yán)重，無(wú)法滿(mǎn)足采訪(fǎng)工作用車(chē)需求，我單位在2021年非稅收入預(yù)算中列支車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元，用于更新車(chē)輛，確保采訪(fǎng)用車(chē)順利。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債[2016]25號(hào)）要求，2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個(gè)，較上年相比減少0個(gè)項(xiàng)目。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款185.00萬(wàn)元，較上年相比減少0.00萬(wàn)元。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，即玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目185萬(wàn)元。明細(xì)如下:（1）“云主機(jī)”年度服務(wù)費(fèi)：86.00萬(wàn)元；（2）互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)年度租用費(fèi)：24.00萬(wàn)元；（3）玉溪網(wǎng)軟件系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)：22.40萬(wàn)元；（4）玉溪網(wǎng)網(wǎng)站安全年度服務(wù)費(fèi)：19.35萬(wàn)元；（5）玉溪網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)防篡改系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)：3.80萬(wàn)元；（6）玉溪網(wǎng)智能審校系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)：10.00萬(wàn)元；（7）玉溪網(wǎng)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)：1.60萬(wàn)元；（8）玉溪網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)測(cè)年度服務(wù)費(fèi)：5.00萬(wàn)元；（9）微信指令系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)：1.00萬(wàn)元；（10）平臺(tái)空調(diào)等設(shè)備更新：6.85萬(wàn)元；（11）網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控服務(wù)費(fèi)：5.00萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期達(dá)到的效果
玉溪網(wǎng)是由中共玉溪市委、玉溪市人民政府主辦，玉溪市委宣傳部管理指導(dǎo)，玉溪日?qǐng)?bào)社承辦的以新聞信息為主的玉溪綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，是玉溪互聯(lián)網(wǎng)主流宣傳輿論陣地。網(wǎng)站于2013年11月實(shí)施建設(shè)，2014年3月開(kāi)通上線(xiàn)，2018年2月取得《中華人民共和國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證》，具有互聯(lián)網(wǎng)新聞采編發(fā)布服務(wù)資質(zhì)。開(kāi)通運(yùn)行以來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委宣傳部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)持正確政治方向，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)傳播優(yōu)勢(shì)，旗幟鮮明地唱響主旋律，講好玉溪網(wǎng)上故事，玉溪網(wǎng)成為了黨委政府的重要輿論宣傳陣地、展示玉溪良好對(duì)外形象的重要窗口平臺(tái)、黨委政府溝通聯(lián)系群眾的重要橋梁紐帶。按照傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展的總體思路，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，已形成涵蓋報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、客戶(hù)端、微信微博、抖音等多種媒體形態(tài)的全媒體矩陣，用戶(hù)總量突破120萬(wàn)。
2021年玉溪網(wǎng)將圍繞切實(shí)加強(qiáng)傳播能力建設(shè)、建設(shè)省內(nèi)重要網(wǎng)站的目標(biāo)要求，增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)思維、用戶(hù)思維，細(xì)分網(wǎng)站新媒體平臺(tái)，以平臺(tái)和內(nèi)容增強(qiáng)用戶(hù)粘合度，提高點(diǎn)擊率和閱讀量。進(jìn)一步做強(qiáng)玉溪網(wǎng)、玉溪市人民政府網(wǎng)新聞?lì)l道、玉溪+、玉溪發(fā)布微信公眾號(hào)、玉溪日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)、玉溪宣傳微信公眾號(hào)等新聞?shì)浾撔麄髌脚_(tái)，切實(shí)加大正面宣傳力度，提高正面宣傳的效果，引領(lǐng)主流輿論，為廣大市民提供方便、快捷的資訊和網(wǎng)上服務(wù)。加大市場(chǎng)宣傳推廣力度，確保用戶(hù)數(shù)和閱讀量有一個(gè)明顯提升，力爭(zhēng)年內(nèi)各平臺(tái)粉絲總量在原來(lái)基礎(chǔ)上再提升。
3、2021-2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨的新聞?shì)浾摴ぷ鞯闹匾撌?，特別是習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于推動(dòng)媒體深度融合發(fā)展的重要講話(huà)精神為指針，遵循新聞傳播規(guī)律和新興媒體發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持正確政治方向和輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、堅(jiān)持一體化發(fā)展，堅(jiān)持以先進(jìn)技術(shù)為支撐、以?xún)?nèi)容建設(shè)為根本、以平臺(tái)建設(shè)為重點(diǎn)，不斷推進(jìn)報(bào)紙與新媒體在內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、管理等方面深度融合，把玉溪日?qǐng)?bào)、玉溪網(wǎng)及各新媒體平臺(tái)打造成新型主流媒體平臺(tái)，使黨媒的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力有一個(gè)較大提升。貫徹市委、市政府《關(guān)于推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全，加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)?？傮w績(jī)效目標(biāo)為打基礎(chǔ)強(qiáng)根本，全面完成傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的框架構(gòu)建，從基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)改造、內(nèi)容建設(shè)與發(fā)布等方面深度融合，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體深度融合一體化發(fā)展的目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
【政府性基金預(yù)算】
指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。收入稱(chēng)為政府性基金預(yù)算收入，支出稱(chēng)為政府性基金預(yù)算支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
【預(yù)算績(jī)效管理】
是以“預(yù)算”為對(duì)象開(kāi)展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門(mén)不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績(jī)效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
1、玉溪日?qǐng)?bào)社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排175.39萬(wàn)元，與上年（168.20萬(wàn)元）對(duì)比增加7.19萬(wàn)元，增幅4.27%.,主要是因?yàn)樾抡?人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，公用經(jīng)費(fèi)增加。
2021年公用經(jīng)費(fèi) (一般商品和服務(wù)性支出)175.39萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)32.76萬(wàn)元（含黨報(bào)黨刊2.56萬(wàn)元）；水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)6.69萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.90萬(wàn)元；差旅費(fèi)56.08萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)6.83萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.81萬(wàn)元；福利費(fèi)22.81萬(wàn)元；交通費(fèi)10.48萬(wàn)元；退休公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元。
上年公用經(jīng)費(fèi) (一般商品和服務(wù)性支出)168.20萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)35.40萬(wàn)元（含黨報(bào)黨刊2.53萬(wàn)元）；郵電費(fèi)9.30萬(wàn)元；差旅費(fèi)47.86萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)3.63萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1.52萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.49萬(wàn)元；福利費(fèi) 21.49萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)11.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元；交通費(fèi)10.48萬(wàn)元 ；退休公用經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元。
2、2021年工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入177.84萬(wàn)元，與上年（201.60萬(wàn)元）相比減少23.76萬(wàn)元，減幅11.79%。
（1）對(duì)報(bào)紙出版發(fā)行新聞采編業(yè)務(wù)的定額補(bǔ)助111.80萬(wàn)元，明細(xì)如下：
?新華社稿費(fèi)：12.00萬(wàn)元；
?通訊員稿費(fèi)：30.00萬(wàn)元；
其中：報(bào)紙稿費(fèi)18.00萬(wàn)元；玉溪網(wǎng)及新媒體稿費(fèi)8.50萬(wàn)元；玉溪圖庫(kù)稿費(fèi)3.50萬(wàn)元。
③采編設(shè)備更新項(xiàng)目（列入政府采購(gòu)）：11.40萬(wàn)元；
其中：辦公室采訪(fǎng)設(shè)備采購(gòu)5.20萬(wàn)元；其他6.20萬(wàn)元。
④融合電信業(yè)務(wù)：22.40萬(wàn)元。
⑤融媒體大數(shù)據(jù)中心維護(hù)費(fèi)：28.00萬(wàn)元；
⑥互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費(fèi)：8.00萬(wàn)元。
（2）其他工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)66.04萬(wàn)元，明細(xì)如下:
?彌補(bǔ)辦公費(fèi)不足：31.89萬(wàn)元；
?電腦配件、耗材、設(shè)備及維修費(fèi)：9.15萬(wàn)元；
③撫仙湖專(zhuān)刊發(fā)行及印刷費(fèi)：25.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
附件：玉溪日?qǐng)?bào)社2021年預(yù)算公開(kāi)表20210203040258664.xlsx編輯：玉溪日?qǐng)?bào)社 審核：