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監(jiān)督索引號53040000420101000

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室

2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

2．承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。

3．負責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

4．負責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。

5．負責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。

6．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。

7．負責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。

8．完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1．加強政治機關(guān)建設(shè)。牢固樹立政治機關(guān)意識，率先制定《市委辦公室加強機關(guān)黨的政治建設(shè)的意見》，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示和中央、省委、市委重要會議文件精神作為室務(wù)會第一議題，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話作為辦公室重要政治任務(wù)，制定《市委辦公室貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神主要工作任務(wù)分工方案》，年內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)班子開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次、各類研討20余次，教育引導(dǎo)全體干部職工讀原著、學(xué)原文、悟原理，帶頭做習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者、忠實踐行者。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，班子成員分工不分家、合力抓突破，年內(nèi)召開室務(wù)會24次，審議議題106項，均做到了科學(xué)民主依法。扛穩(wěn)意識形態(tài)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實每季度意識形態(tài)分析研判和提醒談話制度，教育引導(dǎo)干部職工樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，提高政治站位、把準(zhǔn)政治方向、堅定政治立場、嚴(yán)守政治紀(jì)律，做到黨中央提倡的堅決響應(yīng)，黨中央決定的堅決照辦，黨中央禁止的堅決杜絕，自覺同黨的基本理論、基本路線、基本方略對標(biāo)對表，同黨中央決策部署對標(biāo)對表。

2．嚴(yán)把“兩個維護”重要關(guān)口。堅持把做到“兩個維護”作為首要政治紀(jì)律，緊緊圍繞市委中心工作嚴(yán)把辦文、辦會、辦事政治關(guān)，用“兩個維護”的政治標(biāo)準(zhǔn)來衡量公文辦理、會議活動組織、文稿起草、信息報送、督查督辦等各項工作。帶頭貫徹落實《中國共產(chǎn)黨重大事項請示報告條例》和關(guān)于加強維護黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定等要求，認真履行審核把關(guān)職責(zé)，年內(nèi)辦理市委向省委請示報告90件，審核辦理各級各部門請示報告52件；前置審核市委文件稿32件，發(fā)文前審核174件，出具審查意見書46份，向省委報送備案市委規(guī)范性文件26件，報備率、及時率均達100%。

3．推動“兩個維護”貫徹落實。充分發(fā)揮運轉(zhuǎn)中樞作用，第一時間把習(xí)近平總書記重要指示批示和黨中央、省委部署要求傳達到各級各部門。切實擔(dān)負起執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)的政治責(zé)任，起草《中央、省委黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任清單》，積極參與玉溪市黨內(nèi)法規(guī)研學(xué)中心組建和《黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任要點》編寫工作，推動了全市黨內(nèi)法規(guī)工作走在全省前列。堅持政治督查定位，針對習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和2019年重要指示批示精神涉及玉溪事項、疫情防控、穩(wěn)增長、澄江市創(chuàng)文、不動產(chǎn)登記歷史遺留問題等重點、焦點問題開展專項督查調(diào)研，堅決堵塞弱化、虛化“兩個維護”的漏洞，堅決糾正不符合“兩個維護”的內(nèi)容，堅決制止不符合“兩個維護”的言行，確保各項工作在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

4．立足“四最一中樞”職能定位，全面提升“三服務(wù)”能力水平。堅持把提高“三服務(wù)”水平作為履職盡責(zé)的第一要求，切實強化全局觀念、發(fā)展觀念，樹牢精品意識、匠心意識，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。在以文輔政上，著眼發(fā)展形勢，堅持實踐導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，精心做好文稿服務(wù)，起草市委領(lǐng)導(dǎo)講話等綜合性文稿350余篇，編發(fā)市委常委會會議、市委專題會議等會議紀(jì)要85期，《玉情通報》19期。班子成員認真落實“四下基層”工作法，緊緊圍繞市委中心工作和群眾關(guān)心關(guān)注的重大問題，結(jié)合工作實際深入基層一線調(diào)查研究，形成了高質(zhì)量的調(diào)研報告，為市委提供了有價值的決策參考。在文件研辦上，出臺《玉溪市市級機關(guān)文件閱研工作實施辦法（試行）》，優(yōu)化完善公文收、辦、發(fā)、閱、傳、存等制度流程，提升文件研辦“含金量”，年內(nèi)共擬辦中央、省委和上級部門文件390余件，均做到了精準(zhǔn)、高效、優(yōu)質(zhì)，部分?jǐn)M辦文件得到了市委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定。在信息服務(wù)上，著眼信息報送的精準(zhǔn)性、及時性和規(guī)范性，健全完善全市黨委信息考核實施細則，探索市委信息直報點工作，著力提升信息咨政水平。年內(nèi)收集上報信息5631條，被省委辦公廳采用352條；編發(fā)《玉溪信息》36期、《信息專報》44期、《工作情況交流》5期，確定市級資政類信息選題30個，全市黨委信息工作位列全省第八，被省委辦公廳推薦為中辦直報點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2020年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室

2．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室

3．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室

4．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會

5．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局

6．玉溪市檔案館

7．玉溪市關(guān)心下一代工作委員會

8．玉溪市專用通信局

9．玉溪市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心

10．玉溪市保密技術(shù)服務(wù)中心

11．玉溪市目標(biāo)績效考核評價中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2020年末實有人員編制191人。其中：行政編制129人（含行政工勤編制19人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制37人）；在職在編實有行政人員130人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員26人）。

離退休人員87人。其中：離休1人，退休86人。

實有車輛編制18輛，在編實有車輛18輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2020年度收入合計14,443.43萬元。其中：財政撥款收入14,427.58萬元，占總收入的99.89%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.85萬元，占總收入的0.11%。與上年對比增加7,650.2萬元，增長112.62%，主要原因是年末財政撥入玉財預(yù)〔2020〕57號安可替代項目經(jīng)費8,221萬元，該筆項目資金的撥入導(dǎo)致收入決算數(shù)大幅大于上年收入決算數(shù)。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2020年度支出合計6,410.37萬元。其中：基本支出6,186.50萬元，占總支出的96.51%；項目支出223.88萬元，占總支出的3.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增加80.96萬元，增長1.28%，主要原因是黨史辦2020年項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,186.50萬元。與上年對比減少26.85萬元，下降0.43%，主要原因是按照市財政要求壓減一般公用經(jīng)費及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,331.78萬元，占基本支出的70.02%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,854.72萬元，占基本支出的29.98%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出223.88萬元。與上年對比增加107.82萬元，增長92.9%，主要原因分析：一是黨史辦2019年《玉溪市志專項資金》項目于2020年完成，項目2020年支出188.43萬元，較上年支出大幅增加；二是2020年財政安排的項目減少，2020年度項目撥款支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

項目1：玉溪市志專項資金，總預(yù)算225.5萬元，2019年支出29.34萬元，2020年支出188.43萬元。該項目主要是印刷《玉溪市志（1978—2005）》，全面系統(tǒng)翔實地記述了1978至2005年28年間玉溪市自然、政治、經(jīng)濟、文化、社會的歷史、現(xiàn)狀、發(fā)展變化情況。全志分上、中、下三冊，共計3640千字，圖片155幅，設(shè)自然環(huán)境、政區(qū)建置、人口、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、煙草、工業(yè)、商業(yè)貿(mào)易、交通郵政信息產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護、財政稅務(wù)、金融、經(jīng)濟管理、中國共產(chǎn)黨、人民代表大會、人民政府等33個篇。全志時代特色鮮明，融資料性、知識性、科學(xué)性、實用性于一帙，是一部記錄玉溪改革開放歷史、傳承玉溪精神、講好玉溪故事、傳播玉溪形象的地方史書。每部志書印刷5000冊。2020年支付出版費、管理費、排版費、印刷費等188.34萬元，整個項目于2020年完工；

項目2：困難家庭未成年人救助項目，2020年支出2.02萬元，主要是市關(guān)工委用于開展關(guān)愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助；

項目3：關(guān)工委業(yè)務(wù)經(jīng)費補助項目，2020年支出15.24萬元，主要是市關(guān)工委用于彌補工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出補助，支付《玉溪春暉》印刷及發(fā)行費用；

項目4：公益性崗位補貼項目，2020年支出18.19萬元，主要是市關(guān)工委、市黨史辦用于公益性崗位人員補貼支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,392.19萬元，占本年支出合計的99.72%。與上年對比增加94.12萬元，增長1.49%，主要原因黨史辦2020年項目支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出5,053.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.06%。主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、職工福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點等開支；

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8．社會保障和就業(yè)（類）支出720.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.28%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出；

9．衛(wèi)生健康（類）支出272.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.26%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的醫(yī)療保險繳費；

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19．住房保障（類）支出345.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.40%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的住房公積金和住房補貼支出；

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為96.34萬元，支出決算為54.62萬元，完成預(yù)算的56.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為49.00萬元，完成預(yù)算的74.66%；公務(wù)接待費支出決算為5.63萬元，完成預(yù)算的18.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓減公務(wù)接待費；2、年初預(yù)算安排購置1輛應(yīng)急保障用車，2020年實際購置0輛應(yīng)急保障用車。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少88.91萬元，下降61.94%。其中：因公出國（境）費支出決算減少23.25萬元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少60.95萬元，下降55.44%；公務(wù)接待費支出決算減少4.71萬元，下降45.55%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：1、各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓減公務(wù)接待費；2、年初預(yù)算安排購置1輛應(yīng)急保障用車，2020年實際購置0輛應(yīng)急保障用車。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.00萬元，占89.70%；公務(wù)接待費支出5.63萬元，占10.30%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出49.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于應(yīng)急保障、調(diào)研等公務(wù)車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費5.63萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.63萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次704人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級領(lǐng)導(dǎo)到玉溪調(diào)研考察等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,854.72萬元，與上年對比減少252.2萬元，下降11.97%,主要原因是貫徹落實黨中央、國務(wù)院堅持厲行節(jié)約反對浪費，壓縮一般性支出的政策，財政年度預(yù)算安排的各項工作經(jīng)費比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障歸并中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室核算的7家預(yù)算單位的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位資產(chǎn)總額9,133.11萬元，其中，流動資產(chǎn)8,336.19萬元，固定資產(chǎn)793.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.68萬元，其他資產(chǎn)0.0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,441.91萬元，其中固定資產(chǎn)減少1,794.76萬元,原因是2019年固定統(tǒng)計數(shù)為固定資產(chǎn)原值，2020年度固定資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)為計提折舊后的固定資產(chǎn)凈值。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

 三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額116.66萬元，其中：政府采購貨物支出116.66萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額116.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

按照《中共玉溪市委辦公室預(yù)算績效管理制度》以及國家、省、市預(yù)算績效管理的相關(guān)規(guī)定和要求，為規(guī)范市委辦公室的預(yù)算績效管理，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)研究，成立中共玉溪市委辦公室預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)績效目標(biāo)管理、績效跟蹤監(jiān)控管理、績效評價及結(jié)果應(yīng)用，將績效管理納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。

（二）部門整體支出績效自評情況

通過收集單位基本情況、預(yù)算制定與中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益，進一步促進部門高效履職。2020年各部門圓滿完成全年績效目標(biāo)，預(yù)算經(jīng)費支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關(guān)法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。2020年度整體支出績效自評評價等級：優(yōu)。

（三）項目績效自評情況

項目：困難家庭未成年人救助項目

項目實施目的、完成情況及取得的成效：2020年支出2.02萬元，主要是市關(guān)工委用于開展關(guān)愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。項目評價得分:100分，項目評價等級:優(yōu)。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53040000420101111

中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2020年度決算公開表.pdf