附件1
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)作為中共玉溪市委工作機(jī)關(guān)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)黨的工作。主要履行以下職責(zé)：
1、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
4、對(duì)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。
5、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向市委反映各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6、配合市委有關(guān)部門(mén)抓好市直機(jī)關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各部門(mén)單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
7、督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批所屬的市直各部門(mén)機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及直屬機(jī)關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。
8、指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開(kāi)展市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9、了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11、完成市委交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。
2、所屬事業(yè)單位1個(gè)，機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
開(kāi)展黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)。以《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》《玉溪市“萬(wàn)名黨組織書(shū)記大輪訓(xùn)”和“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨?！毙袆?dòng)計(jì)劃》和中央、省、市黨員教育培訓(xùn)工作規(guī)劃為依據(jù)，圍繞市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。提升市直機(jī)關(guān)黨員干部適應(yīng)新時(shí)代新發(fā)展新要求的能力和水平，做實(shí)做細(xì)基層黨建各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和黨員教育培訓(xùn)工作，有效促進(jìn)市直機(jī)關(guān)基層黨組織及黨員干部發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中： 離休 1人，退休 4人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入494.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算494.54萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年數(shù)據(jù)無(wú)法對(duì)比，主要原因是我單位于2021年開(kāi)始進(jìn)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入494.54萬(wàn)元，其中:本年收入494.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款494.54萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力494.54萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年數(shù)據(jù)無(wú)法對(duì)比，主要原因是我單位于2021年開(kāi)始進(jìn)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 494.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 494.54萬(wàn)元，其中：基本支出454.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。與上年數(shù)據(jù)無(wú)法對(duì)比，主要原因是我單位于2021年開(kāi)始進(jìn)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出379.30萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員工資津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行開(kāi)支以及補(bǔ)助扶貧聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)等開(kāi)支；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.38萬(wàn)元，主要用于離退休人員的生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出、機(jī)關(guān)工勤人員失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等；
3、衛(wèi)生和健康支出29.66萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
4、住房保障支出28.20萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.28萬(wàn)元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.97萬(wàn)元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.31萬(wàn)元，較上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，較上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年需要完成重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)項(xiàng)目，黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，爭(zhēng)取達(dá)到以下績(jī)效目標(biāo)：
1.組織培訓(xùn)期數(shù)>=3期。
2.培訓(xùn)參加人數(shù)>=800人。
3.培訓(xùn)人員合格率>=95%
4.培訓(xùn)完成時(shí)間在每年9月份前完成。
5.黨員素質(zhì)能力得到提高。
6.參訓(xùn)人員滿(mǎn)意度>=98%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
4、政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
市直機(jī)關(guān)工委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排283.74萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)39.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)44.70萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)31.40萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.15萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.33萬(wàn)元等。與上年數(shù)據(jù)無(wú)法對(duì)比，主要原因是我單位于2021年開(kāi)始進(jìn)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
編輯：市委市直機(jī)關(guān)工委 審核：