監(jiān)督索引號53040000420100000
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2021年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會辦公室2021年部門預算編制說明
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會辦公室2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協(xié)調和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責市委黨內規(guī)范性文件有關工作，履行市委（機關）法律顧問辦公室職責，服務市委領導地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調和督促指導全市黨務公開工作，負責市委黨務公開具體工作。
7.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領導交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
1.市委辦公室設16個內設機構及機關黨委，內設機構分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財務科、保衛(wèi)科。
2. 所屬事業(yè)單位4個：市檔案館、市關工委、市專用通信局、市目標績效考核評價中心。
（三）重點工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及中央、省、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預算單位基本情況
納入市委辦公室2021年部門預算編制的單位共11家，分別是市委辦公室（含市專用通信局、市目標績效考評中心）、市委政策研究室（含下屬一個中心）、市委機要和保密局（含下屬兩個中心）、市關工委、市委黨史研究和地方志編纂辦公室、市檔案館。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位2個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制189人，其中：行政編制 144人，事業(yè)編制45人。在職實有178人，其中：財政全額保障178人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 82人，其中：離休 0人，退休 82人。
車輛編制15輛，實有車輛15輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 6831.32萬元，其中：一般公共預算6831.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加283.82萬元，增長4.33%，主要原因是：1、2021年新增機關購買餐飲后勤服務支出236.4萬元；2、市檔案館、市委政策研究室新增事業(yè)單位人員，人員經費和機關運行各項經費增加；3、與上年相比2021年新增7個項目，項目支出增加580.49萬元；4、2021年市直機關工委財務單獨核算，相關人員經費、公用經費減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 6831.32萬元，其中:本年收入6831.32萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6831.32萬元（本級財力6831.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加283.82萬元，增長4.33%，主要原因是：1、2021年新增機關購買餐飲后勤服務支出236.4萬元；2、市檔案館、市委政策研究室新增事業(yè)單位人員，人員經費和機關運行各項經費增加；3、與上年相比2021年新增7個項目，項目支出增加580.49萬元；4、2021年市直機關工委財務單獨核算，相關人員經費、公用經費減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出6831.32萬元。財政撥款安排支出 6831.32萬元，其中：基本支出6188.28萬元，與上年對比減少296.67萬元，下降4.57%，主要原因分析是與上年相比，2021年市直機關工委財務單獨核算，相關人員經費、公用經費支出減少；項目支出643.04萬元，與上年對比增加580.49萬元，增長928.19%，主要原因分析是與上年相比2021年新增7個項目，具體為中國共產黨玉溪市第六次代表大會經費130萬元、市檔案館搬遷及改造費專項資金20.5萬元、未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項資金30萬元、特定項目行202114號專項資金300萬元、玉溪”小冊子“編印專項經費10萬元、中共玉溪市委打造核心智庫專項經費49.98萬元、重大改革文件第三方評估費用專項資金40萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、一般公共服務支出5625.25萬元，主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點、年初預算項目等開支；
2、社會保障和就業(yè)支出573.41萬元，主要用于退休人員的生活補助及公用經費、機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出、機關工勤人員失業(yè)保險基金的補助、工傷保險基金的補助、對生育保險基金的補助等；
3、衛(wèi)生和健康支出290.09萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助經費；
4、住房保障支出342.57萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
部門列入市對下專項轉移支付項目清單為：3個項目，全部是市關工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)?？?，金額90.56萬元，其中：基層關工委副主任、網吧監(jiān)督專項資金41.56萬元，困難家庭未成年人救助專項經費19萬元，未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項資金30萬元。
一般公共服務支出90.56萬元，主要用于各縣區(qū)關工委開展1、開辦少年軍校、“關愛”夏令營及豐富多彩的節(jié)假日活動；2、做好預防青少年違法犯罪工作；3、協(xié)助學校辦好家長學校，提高家庭教育水平；4、開展農村青年“講政治、育新人，學科技、奔小康”活動，引導農村青年勤勞致富；5、關愛弱勢群體，做好青少年的關愛幫扶工作；6、開展網吧監(jiān)督，凈化青少年成長環(huán)境；7、開展中小學教師心理健康教育；8、深入開展“中華魂”主題教育活動；9、困難家庭未成年人救助；10、開展民族山區(qū)學生“關愛”夏令營、少年軍校、農村“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產自救、民族團結教育示范?！钡裙ぷ?。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目62個，政府采購預算總額373.43萬元，其中：政府采購貨物預算144.43萬元、政府采購服務預算229萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計65.27萬元，較上年減少60.08萬元，下降47.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變化。
（二）公務接待費
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2021年公務接待費預算為23.54萬元，較上年減少7.17萬元，下降23.35%，國內公務接待批次預計為490次，預計接待3920人次。
減少變化原因：一是2021市財政嚴格落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于做好當前財政收支預算管理 支持落實減稅降費政策的通知》（廳字〔2019〕36號）文件精神，要求市級預算單位在編制2021年部門預算時在上年預算定額標準的基礎上壓縮10%的公用經費和工作業(yè)務經費；二是市委辦公室根據去年預算執(zhí)行情況，調整了今年工作業(yè)務經費支出科目，用于“三公”經費支出中公務接待費支出項目減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2021年公務用車購置及運行維護費為41.73萬元，較上年減少52.9萬元，下降55.9%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少45萬元，下降100%；公務用車運行維護費41.73萬元，較上年減少7.9萬元，下降15.92%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為15輛。
減少變化原因：一是貫徹落實中央減稅降費、壓縮一般性支出的政策，2021財政年度預算無安排購置應急保障車輛預算經費；二是2021年市直機關工委財務單獨核算，公務車輛預算經費減少。
八、重點項目預算績效目標情況
項目1：（市委辦）中國共產黨玉溪市第六次代表大會經費的績效目標：中國共產黨玉溪市第六次代表大會是按照中央、省委關于州市黨委換屆的總體部署，總結市第五次黨代會以來的工作，確定今后五年奮斗目標和主要任務，選舉產生新一屆市委和市紀委，選舉出席省黨代會代表。
項目2 ：市檔案館搬遷及改造費專項資的績效目標：玉溪市檔案館現(xiàn)使用的辦公地點無法滿足檔案存放需求，擬租用云天威豹會計檔案憑證寄存中心大樓用作檔案館辦公用房及業(yè)務用房。從2021年3月啟動搬遷改造工作，2021年4月底完成。項目實施完成后解決了存在的問題：1建筑不符合檔案庫房建筑設計規(guī)范，樓面荷載達不到檔案安全保管要求；2頂樓庫房及整體墻體存在漏水、滲水現(xiàn)象等安全隱患問題；3庫房與居民區(qū)、辦公區(qū)交叉；4增加新庫房用于接收新的檔案資料。
項目3：（市關工委）基層關工委副主任、網吧監(jiān)督專項資金的績效目標：調動基層關工委工作者積極性，讓更多的老同志投入到關心下一代工作中，發(fā)揮更多的余熱，為培養(yǎng)教育好青少年做更大貢獻。
項目4：（市關工委）困難家庭未成年人救助專項經費（市本級）績效目標：精準及時將補貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生。
項目5：（市關工委）困難家庭未成年人救助專項經費（下級）績效目標：精準及時將補貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生。
項目6：（市關工委）未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項資金績效目標： 開展民族山區(qū)學生“關愛”夏令營、少年軍校、農村“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產自救、民族團結教育示范校等優(yōu)質活動。組織青少年聆聽一次紅色故事、閱讀一本紅色書籍、參觀一次紅色教育基地、重走一次紅色之路、開展一次志愿服務的“五個一”活動，不斷加強青少年思想道德建設和核心價值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國都有品牌的亮點。
項目7：特定項目行202114號專項資金績效目標：因該項目為涉密項目，目標不宜詳細簡述。
項目8：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智庫專項經費資金績效目標： 服務市委科學決策、民主決策、依法決策為宗旨,將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉化為市委思路、決策，當好市委決策參謀助手。
項目9：（市委政研室）玉溪”小冊子“編印專項經費資金績效目標：印制少量發(fā)放于全市各級各部門，大量作為情況介紹和接待手冊使用于各類來玉調研考察、檢查指導和會議。
項目10：（市委政研室）重大改革文件第三方評估費用專項資金資金績效目標：通過對2個重大改革事項進行第三方評估，對改革方案的科學性、改革推進的協(xié)同性、改革實施的成效性及推進中的困難和問題，為科學決策提供重要依據。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2、一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經費預算數(shù)：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2021年市委辦公室及其所屬非獨立核算單位機關運行經費2320.49萬元，比上年增加85.67萬元，增率3.83%，增長原因是一是2021年新增機關購買餐飲后勤服務支出236.4萬元；二是市檔案館、市委政策研究室新增事業(yè)單位人員，人員經費和機關運行各項經費增加；三是2021年市直機關工委財務單獨核算，相關人員經費、公用經費減少。機關運行經費主要用于辦公經費、印刷費、水電費、會議費、維修費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。
其中：辦公經費1597.66萬元，會議費92.48萬元，培訓費131.01萬元，委托業(yè)務費381.62萬元，公務接待費23.54萬元，公務用車運行維護費41.73萬元，維修（護）費21.13萬元，其他商品和服務支出28.32萬元。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53040000420100111
附件1：中國共產黨玉溪市委員會辦公室2021年預算公開表.xls
附件2：中國共產黨玉溪市委員會辦公室2021年預算重點領域財政項目文本公開(中國共產黨玉溪市第六次代表大會經費).doc
編輯：市委辦 審核：