監(jiān)督索引號(hào)53040000420101000 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算 目錄 第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2019年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2019年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 二、國有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購支出情況 四、部門績效自評(píng)情況 （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表） （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告 （三）部門整體支出績效自評(píng)表 五、其他重要事項(xiàng)情況說明、 六、相關(guān)口徑說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室概況 一、主要職能 （一）主要職能 1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。 2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。 3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。 4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。 5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。 6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。 7.負(fù)責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。 8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 1．圍繞中心主動(dòng)作為，服務(wù)決策更加精準(zhǔn)。一是以文輔政質(zhì)效穩(wěn)步提升。完成市委領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)等各類文稿640余篇。二是文電辦理嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致規(guī)范。年內(nèi)共擬辦中央、省委和各部門來文731件；辦理、排版、印發(fā)各類文件、電報(bào)、信息、簡報(bào)1701余件；收發(fā)中央、省、市各級(jí)各部門文件6136件38409份，翻印中央、省委文件292件19797份，傳閱文件10056人次，均做到了無延誤、無滯留，零失密、零遺失。三是信息采編精準(zhǔn)務(wù)實(shí)高效。年內(nèi)共挖掘信息10788條，采編信息3603條，編輯《玉溪重要信息》41期，《信息專報(bào)》90期，《工作情況交流》16期，全市黨委信息全省綜合排名比2018年度上升2個(gè)位次。 2．緊扣重點(diǎn)開展督查，服務(wù)落實(shí)更加有力。一是發(fā)揮督查“利劍”作用，全方位開展工作督查。圍繞中心工作、專題工作、重要調(diào)研和省委督辦批辦事項(xiàng)，下發(fā)督查通知20期，分解立項(xiàng)督查事項(xiàng)743項(xiàng)；上報(bào)了《中共玉溪市委關(guān)于巡視整改情況的報(bào)告》等一批重點(diǎn)督查報(bào)告。二是注重督查工作實(shí)效，推動(dòng)決策落實(shí)落地。年內(nèi)共督辦市委領(lǐng)導(dǎo)批示件150件，辦結(jié)131件，辦結(jié)率98.5%，做到了“事事有著落、件件有回音”；緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、固定資產(chǎn)投資完成情況和民生工程等重大項(xiàng)目和任務(wù)，組織開展各類實(shí)地督促檢查和專項(xiàng)查辦25次，編發(fā)《督查專報(bào)》61期、督查工作14期、督查通報(bào)5期，對(duì)措施不力、工作不實(shí)的要求限期整改。三是規(guī)范考評(píng)指標(biāo)體系，樹立正向激勵(lì)導(dǎo)向。圓滿完成了2018年度省委、省政府對(duì)玉溪的年度綜合考核評(píng)價(jià)以及市對(duì)縣區(qū)、市直單位目標(biāo)任務(wù)綜合考評(píng)工作任務(wù)，在全省綜合考評(píng)工作中被考核評(píng)價(jià)為優(yōu)秀等次。突出工作重點(diǎn)，精簡考評(píng)指標(biāo)，制定完善2019年度全市各縣區(qū)、市直單位目標(biāo)任務(wù)綜合考評(píng)實(shí)施方案，精減市對(duì)縣區(qū)考核指標(biāo)49項(xiàng)、合并5項(xiàng)，精減市級(jí)部門考核指標(biāo)6項(xiàng)。制定77項(xiàng)2019年全市督查檢查考核計(jì)劃報(bào)省委辦公廳備案，同比減少70.3%。四是力戒形式主義，加大精文減會(huì)力度。全面梳理全市發(fā)文、辦會(huì)以及開展督查檢查考核有關(guān)情況，建立工作臺(tái)賬。文會(huì)精簡執(zhí)行進(jìn)度分別達(dá)到81.66%、77.96%，開展督查檢查考核39項(xiàng)，執(zhí)行進(jìn)度50.65%。 3．加強(qiáng)備案審查管理，服務(wù)行文更加規(guī)范。一是強(qiáng)化督促指導(dǎo)。年內(nèi)舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2次，召開座談會(huì)12次，解決解答問題60余個(gè)，調(diào)整文件的發(fā)文范圍，有效避免了縣區(qū)違規(guī)轉(zhuǎn)發(fā)或?qū)訉优涮赚F(xiàn)象，得到了縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一致好評(píng)。二是嚴(yán)格審核把關(guān)。審核市委文件稿278件，提出不以市委文件印發(fā)的文件13件；向省委報(bào)送備案市委規(guī)范性文件130件（含機(jī)構(gòu)改革方案、部門“三定”方案80件），所報(bào)備的文件均未被省委辦公廳糾正提醒；審查各縣區(qū)各部門報(bào)送市委備案的黨內(nèi)規(guī)范性文件867件（含涉黨政機(jī)構(gòu)改革類文件556件），糾正4件，發(fā)函提醒1件，電話提醒25件。三是適時(shí)清理文件。及時(shí)啟動(dòng)全市第二次黨內(nèi)規(guī)范性文件集中清理和涉黨政機(jī)構(gòu)改革黨內(nèi)相關(guān)文件專項(xiàng)清理，圓滿完成7759件黨內(nèi)相關(guān)文件專項(xiàng)清理工作，8256件市委文件集中清理工作已完成甄別、確定了清理范圍，納入清理范圍文件767件，并向67家起草和牽頭責(zé)任單位提出清理意見。四是健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制。不斷健全黨委、人大、政府法規(guī)工作機(jī)構(gòu)銜接聯(lián)動(dòng)、市委（機(jī)關(guān)）法律顧問參與論證的備案審查常態(tài)化溝通機(jī)制，召開座談會(huì)2次，文件審核論證會(huì)5次，相互征求意見建議60余次，參與審核文件稿72件，達(dá)到了征求意見、會(huì)商協(xié)調(diào)、信息交流共享的目的。 4．強(qiáng)化工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效。一是會(huì)務(wù)承辦細(xì)致高效。高標(biāo)準(zhǔn)組織籌辦好市委全會(huì)、半年工作會(huì)、市委常委會(huì)、市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和市委專題會(huì)議等重要會(huì)議200余次，服務(wù)中央、省市領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)重要調(diào)研、視察、檢查活動(dòng)120余次，建全完善與同級(jí)人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委辦公室和有關(guān)部門定期溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，召開5次市級(jí)機(jī)關(guān)秘書長辦公室主任聯(lián)席會(huì)議，統(tǒng)籌運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效。二是值班協(xié)調(diào)及時(shí)有力。年內(nèi)共辦理領(lǐng)導(dǎo)外出報(bào)備2096件，處理突發(fā)情況285起，辦理重大接待報(bào)告103份，接受重要電話問詢1877個(gè)，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)批示29件，黨委辦公室的樞紐作用得到更好發(fā)揮，政務(wù)值班工作獲全省政務(wù)值班一等獎(jiǎng)。三是保密管理嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。四是檔案工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。積極開展檔案法規(guī)宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、服務(wù)利用、資源建設(shè)、執(zhí)法檢查等工作，完成中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2018年度3121份文件資料的整理、分類、編目等立卷歸檔工作，分兩期組織300余名檔案專兼職人員參加檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，利用“6·9”國際檔案日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料3000余份，完成《花腰傣服飾與文化概說》《玉溪傳統(tǒng)村落》檔案文化產(chǎn)品的出版發(fā)行，舉辦“不忘初心、牢記使命”檔案文獻(xiàn)展，全市200多個(gè)單位、4600余人參展。五是后勤保障妥善周密。做好中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其歸并單位財(cái)務(wù)管理工作，圓滿完成年度招商引資爭取上級(jí)資金等年度綜合考評(píng)目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)抓好平安創(chuàng)建、安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、反邪教、反恐怖、國家安全人民防線、掃黑除惡和信訪工作，構(gòu)建全方位的安全防范體系。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是： 1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室 2.中共玉溪市委政策研究室 3.中共玉溪市委黨史研究和地方志編纂辦公室 4.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 5.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局 6.玉溪市檔案館 7.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì) 8.玉溪市專用通信局 9.玉溪市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 10.玉溪市保密技術(shù)服務(wù)中心 11.玉溪市目標(biāo)績效考核評(píng)價(jià)中心 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年末實(shí)有人員編制190人。其中：行政編制128人（含行政工勤編制19人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制37人）；在職在編實(shí)有行政人員132人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員36人）。其他人員0人。 離退休人員82人。其中：離休2人，退休80人。 實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。 第二部分 2019年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 2019年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年度收入合計(jì)6793.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入6763.89萬元，占總收入的99.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入29.34萬元，占總收入的0.43%。與上年對(duì)比增加517.03萬元，增長8.24%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，人數(shù)增加；新成立事業(yè)單位績效考評(píng)中心，人數(shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。 二、支出決算情況說明 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年度支出合計(jì)6329.41萬元。其中：基本支出6213.35萬元，占總支出的98.17％；項(xiàng)目支出116.06萬元，占總支出的1.83％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加71.03萬元，增長1.13%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，新成立事業(yè)單位績效考評(píng)中心，人數(shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。 （一）基本支出情況 2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6213.35萬元。與上年對(duì)比增加306.16萬元，增長5.18%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，人數(shù)增加；新成立事業(yè)單位績效考評(píng)中心，人數(shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出116.06萬元。與上年對(duì)比減少235.12萬元，下降66.95%，主要原因是財(cái)政財(cái)力困難，2019年財(cái)政安排的項(xiàng)目減少，項(xiàng)目撥款支出減少。主要項(xiàng)目開支及開展工作情況： 項(xiàng)目1：玉溪市志專項(xiàng)資金，總預(yù)算225.5萬元，2019年支出29.34萬元，項(xiàng)目未完工。該項(xiàng)目主要是印刷《玉溪市志（1978—2005）》，全面系統(tǒng)翔實(shí)地記述了1978至2005年28年間玉溪市自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)的歷史、現(xiàn)狀、發(fā)展變化情況。全志分上、中、下三冊(cè)，共計(jì)3640千字，圖片155幅，設(shè)自然環(huán)境、政區(qū)建置、人口、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、煙草、工業(yè)、商業(yè)貿(mào)易、交通郵政信息產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政稅務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)管理、中國共產(chǎn)黨、人民代表大會(huì)、人民政府等33個(gè)篇。全志時(shí)代特色鮮明，融資料性、知識(shí)性、科學(xué)性、實(shí)用性于一帙，是一部記錄玉溪改革開放歷史、傳承玉溪精神、講好玉溪故事、傳播玉溪形象的地方史書。每部志書印刷5000冊(cè)。2019年支付了云南人民出版社“出版管理費(fèi)”和玉溪日?qǐng)?bào)印刷廠排版費(fèi)29.34萬。整個(gè)項(xiàng)目到2020年完工。 項(xiàng)目2：西部計(jì)劃志愿者云南省地方項(xiàng)目，2019年支出0.49萬元，主要用于市直機(jī)關(guān)工委聘用西部計(jì)劃志愿者人員支出。 項(xiàng)目3：少數(shù)民族教師關(guān)愛學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目，2019年支出10萬元，主要是市關(guān)工委用于開展我市山區(qū)少數(shù)民族教師培訓(xùn)，提高山區(qū)少數(shù)民族地區(qū)教師“傳承紅色基因、爭做時(shí)代新人”，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。 項(xiàng)目4：困難家庭未成年人救助項(xiàng)目，2019年支出1.99萬元，主要是市關(guān)工委用于開展關(guān)愛弱勢(shì)群體工作，對(duì)全市部分困難家庭未成年人救助。 項(xiàng)目5：政法未成年人司法教育培訓(xùn)項(xiàng)目，2019年支出8.77萬元，主要是市關(guān)工委用于進(jìn)一步加強(qiáng)失足失范青少年的關(guān)愛幫扶幫教工作，教育和疏導(dǎo)失足失范青少年增強(qiáng)法律意識(shí)，樹立改過自新的信念，促進(jìn)失足失范青少年早日回歸社會(huì)、回歸家庭。在未成年人中開展立德樹人、預(yù)防未成年人觸法。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6298.07萬元,占本年支出合計(jì)的99.5%。與上年對(duì)比增加123.53萬元，增長2%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，新成立事業(yè)單位績效考評(píng)中心，人數(shù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出5110.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.15%。主要用于本部門人員工資津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行開支以及補(bǔ)助扶貧聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)等開支。 2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。 5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出615.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.77%，主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等人員支出。 9.衛(wèi)生健康支出（類）支出260.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%，主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 19.住房保障支出（類）支出311.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%，主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為251.41萬元，支出決算為143.53萬元，完成預(yù)算的57.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為23.25萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為109.95萬元，完成預(yù)算的87.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.34萬元，完成預(yù)算的10.14%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：①各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，壓減公務(wù)接待費(fèi)；②年初預(yù)算安排購置3輛應(yīng)急保障用車，2019年實(shí)際購置2輛應(yīng)急保障用車，實(shí)際支出的公務(wù)用車購置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少。 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加56.54萬元，增長65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加3.73萬元，增長19.11%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加64.5萬元，增長141.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.69萬元，下降53.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是①中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室、玉溪市專用通信局，為適應(yīng)工作需要，經(jīng)審批后，新購置2輛應(yīng)急保障用車，公務(wù)用車購置費(fèi)同比增加。 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出23.25萬元，占16.2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出109.95萬元，占76.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.34萬元，占7.2%。具體情況如下： 1. 因公出國（境）費(fèi)支出23.25萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)4人次。開展內(nèi)容包括：按照相關(guān)工作要求我單位4人參加考察交流學(xué)習(xí)，其中：①為了更好的促進(jìn)了玉溪與東盟國家的經(jīng)貿(mào)合作，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)協(xié)作，持續(xù)穩(wěn)步引入外資，2位領(lǐng)導(dǎo)參加市投資促進(jìn)局組織的考察團(tuán)出訪緬甸、馬來西亞、柬埔寨進(jìn)行交流訪問，支出8.1萬元；②為了加強(qiáng)與非洲的農(nóng)業(yè)投資與交流對(duì)接，推介洽談農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目，了解煙草種植技術(shù)，1位領(lǐng)導(dǎo)參加市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的考察團(tuán)到南非、津巴布韋、坦桑尼亞交流訪問，支出8.68萬元；③1位領(lǐng)導(dǎo)赴德國參加省委組織部組織的云南省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與新型工業(yè)化專題研究班，支出6.47萬元。 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出109.95萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出56.69萬元，購置2輛公務(wù)車輛。其中：①玉溪市專用通信局為適應(yīng)工作需要，新購置1輛特種裝備用車；②中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室原有公務(wù)車輛使用年限長，安全系數(shù)低，為確保工作順利開展更新1輛應(yīng)急保障用車。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53.26萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于應(yīng)急保障、調(diào)研等公務(wù)車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.34萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出10.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到玉溪調(diào)研考察等發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2106.92萬元，與上年對(duì)比減少607.43萬元，下降22.38%,主要原因是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，壓縮一般性支出的政策，財(cái)政年度預(yù)算安排的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障歸并中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室核算的7家預(yù)算單位的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 二、國有資產(chǎn)占用情況 截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額2691.2萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88.55萬元，固定資產(chǎn)2587.99萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)14.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.15萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少182.83萬元，固定資產(chǎn)增加145.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值28.4萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值8.06萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.62萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。 國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：萬元 項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 1 2691.2 88.55 2587.99 652.76 561.95 1373.28 14.66 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 三、政府采購支出情況 2019年度，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位政府采購支出總額153.53萬元，其中：政府采購貨物支出153.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額153.53萬元，占政府采購支出總額的100%。 四、部門績效自評(píng)情況 （一）項(xiàng)目績效自評(píng)情況 項(xiàng)目1：玉溪市志專項(xiàng)資金 項(xiàng)目實(shí)施目的、完成情況及取得的成效：總預(yù)算225.5萬元，2019年支出29.34萬元，項(xiàng)目未完工。該項(xiàng)目是一部記錄玉溪改革開放歷史、傳承玉溪精神、講好玉溪故事、傳播玉溪形象的地方史書。每部志書印刷5000冊(cè)。2019年支付了云南人民出版社“出版管理費(fèi)和玉溪日?qǐng)?bào)印刷廠排版費(fèi)29.34萬。整個(gè)項(xiàng)目到2020年完工。項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分:76.31分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí):良。 項(xiàng)目2：西部計(jì)劃志愿者云南省地方項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出0.49萬元，效果顯著：按要求解決了玉溪市應(yīng)屆大學(xué)生就業(yè)問題；志愿者積極參加工委各項(xiàng)工作任務(wù)，為協(xié)助各科室較好地完成了職責(zé)范圍內(nèi)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，較好地發(fā)揮了參謀助手作用。項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分:95分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí):優(yōu)。 項(xiàng)目3：少數(shù)民族教師關(guān)愛學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出10萬元，主要是市關(guān)工委用于開展我市山區(qū)少數(shù)民族教師培訓(xùn)，提高山區(qū)少數(shù)民族地區(qū)教師“傳承紅色基因、爭做時(shí)代新人”，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分:100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí):優(yōu)。 項(xiàng)目4：困難家庭未成年人救助項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出1.99萬元，主要是市關(guān)工委用于開展關(guān)愛弱勢(shì)群體工作，對(duì)全市部分困難家庭未成年人救助。項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分:100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí):優(yōu)。 項(xiàng)目5：政法未成年人司法教育培訓(xùn)項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出8.77萬元，主要是市關(guān)工委用于進(jìn)一步加強(qiáng)失足失范青少年的關(guān)愛幫扶幫教工作，教育和疏導(dǎo)失足失范青少年增強(qiáng)法律意識(shí)，樹立改過自新的信念，促進(jìn)失足失范青少年早日回歸社會(huì)、回歸家庭。在未成年人中開展立德樹人、預(yù)防未成年人觸法。項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分:100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí):優(yōu)。 （二）部門整體支出績效自評(píng)情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位通過收集單位基本情況、預(yù)算制定與中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步促進(jìn)部門高效履職。2019年各部門圓滿完成全年績效目標(biāo)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關(guān)法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。2019年度整體支出績效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)：優(yōu)。 部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）。 五、其他重要事項(xiàng)情況說明 無。 六、相關(guān)口徑說明 （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 第五部分 名詞解釋 不涉及專用名詞。 監(jiān)督索引號(hào)53040000420101111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開文本.pdf
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2019年度部門決算表20200923044949815.xls編輯：市委辦 審核：