監(jiān)督索引號53040000420100000
中共玉溪市委辦公室2020年度預(yù)算公開
目 錄
第一部分 中共玉溪市委辦公室概況
第二部分中共玉溪市委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第三部分 中共玉溪市委辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、基金預(yù)算支出情況表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表
十、2020-2022年度部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、項目年度績效目標(biāo)表 (本級)
十二、對下績效目標(biāo)表
十三、政府采購表
十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
中共玉溪市委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 中共玉溪市委辦公室概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。
7.負(fù)責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.市委辦公室設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、市委國安辦綜
合科；16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財務(wù)科、保衛(wèi)科。
2. 所屬事業(yè)單位4個：市檔案館、市關(guān)工委、市專用通信局、市目標(biāo)績效考核評價中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
第二部分 中共玉溪市委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、預(yù)算單位基本情況
納入我部門2020年部門預(yù)算編制的單位共11個，分別是市委辦公室（含市專用通信局、市目標(biāo)績效考評中心）、市委政策研究室、市委機(jī)要和保密局（含下屬兩個中心）、市直機(jī)關(guān)工委、市關(guān)工委、市委黨史研究和地方志編纂辦公室、市檔案館，全部是財政全供給單位。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位3個；公益一類事業(yè)單位4個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制193人，其中：行政編制 168人，事業(yè)編制25人。在職實有191人，全部是財政全供養(yǎng)人員。
離退休人員82人，其中： 離休2人，退休80人。
車輛編制15輛，實有車輛15輛。
二、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 6547.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6547.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加242.57萬元，增長3.85%，主要原因是2019年政府機(jī)構(gòu)改革，市地方史志編纂辦公室與市委黨史研究室合并組建市委黨史研究和地方志編纂辦公室，新成立績效考評中心，單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行各項經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入6547.53萬元，其中:本年收入6547.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6547.53萬元（本級財力6547.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加242.57萬元，增長3.85%，主要原因是2019年政府機(jī)構(gòu)改革后，單位數(shù)及人員增加，財政預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行各項經(jīng)費(fèi)增加。
三、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 6547.53萬元。財政撥款安排支出 6547.53萬元，其中，基本支出6484.99萬元，與上年對比增加242.54萬元，增長3.89%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，地方志歸并到黨史辦，新成立績效考評中心，人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；項目支出62.54萬元，與上年對比增加0.03萬元，主要原因是基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出5230.74萬元，主要用于本部門人員工資津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行開支以及補(bǔ)助扶貧聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)等開支；
2、社會保障和就業(yè)支出653.18萬元，主要用于離退休人員的生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金支出、機(jī)關(guān)工勤人員失業(yè)保險基金的補(bǔ)助、工傷保險基金的補(bǔ)助、對生育保險基金的補(bǔ)助等；
3、衛(wèi)生和健康支出319.27萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
4、住房保障支出344.34萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類，主要用于：
1、基本支出6484.99萬元，包括：
①工資福利支出3966.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；
②商品和服務(wù)支出2132.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；
③對個人和家庭補(bǔ)助286.11萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等；
④資本性支出100.2萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置更新等。
2、項目支出62.54萬元，包括：①其他商品和服務(wù)支出2.02萬元，②轉(zhuǎn)移性支出60.52萬元。
四、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單為：2個項目，全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)專款，金額60.52萬元，主要用于① 基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金41.52萬元，②困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費(fèi)19萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
五、政府性基金預(yù)算情況說明
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目39個，采購預(yù)算資金100.2萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)安排96.33萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30.7萬元，與上年對比減少66.3萬元，下降68.35%，主要原因一是今年市財政嚴(yán)格落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好當(dāng)前財政收支預(yù)算管理 支持落實減稅降費(fèi)政策的通知》（廳字〔2019〕36號）文件精神，要求市級預(yù)算單位在編制2020年部門預(yù)算時在上年預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上壓縮10%的公用經(jīng)費(fèi)和工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；二是市委辦公室根據(jù)去年預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整了今年工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出科目，用于“三公”經(jīng)費(fèi)支出項目減少。
因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.63萬元。與上年對比減少60.61萬元，下降48.01%，主要原因是為貫徹落實中央減稅降費(fèi)、壓縮一般性支出的政策，財政年度預(yù)算安排購置應(yīng)急保障車輛預(yù)算經(jīng)費(fèi)比上年減少。
（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及變動原因說明
2020年基本支出6484.99萬元，與上年對比增加242.54萬元，增長3.89%，主要原因是2019年政府機(jī)構(gòu)改革后，單位數(shù)及人員增加，財政預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。
（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及變動原因說明
2020年項目支出62.54萬元，與上年對比增加0.03萬元，主要原因關(guān)工委基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2234.82萬元，比上年增加86.86萬元，增率4.53%，增長原因是新成立1家事業(yè)單位市績效考評中心，人員增加，各項經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
其中：辦公經(jīng)費(fèi)1544.95萬元，會議費(fèi)145.23萬元，培訓(xùn)費(fèi)243.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)167.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)30.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)57.77萬元，其他商品和服務(wù)支出24.53萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目1：基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金的績效目標(biāo)：調(diào)動基層關(guān)工委工作者積極性，讓更多的老同志投入到關(guān)心下一代工作中，發(fā)揮更多的余熱，為培養(yǎng)教育好青少年做更大貢獻(xiàn)。
項目2：困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費(fèi)（市本級）績效目標(biāo)：精準(zhǔn)及時將補(bǔ)貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題，關(guān)心家庭困難學(xué)生共渡難關(guān)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學(xué)生。
項目3：困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費(fèi)（下級）績效目標(biāo)：精準(zhǔn)及時將補(bǔ)貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題，關(guān)心家庭困難學(xué)生共渡難關(guān)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學(xué)生。
（五）2020-2022年度部門整體支出績效目標(biāo)情況說明
納入我部門2020年部門預(yù)算編制的單位共7個，分別是市委辦公室、市委政策研究室、市委機(jī)要和保密局、市直機(jī)關(guān)工委、市關(guān)工委、市委黨史研究和地方志編纂辦公室、市檔案館；2020-2022年度部門整體支出績效目標(biāo)情況如下（具體內(nèi)容詳見附表）：
目標(biāo)1：保障全市不發(fā)生重大失密竊密案件，做好對全市各機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的保密服務(wù)保障工作。
目標(biāo)2：圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，完成黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
目標(biāo)3：舉辦發(fā)展黨員和黨務(wù)干部培訓(xùn)計劃5個班次；完成重要黨建課題不少于1個；開展黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，累計達(dá)標(biāo)率100%；組織開展黨內(nèi)各項活動，提升機(jī)關(guān)黨組織規(guī)范化建設(shè)。
目標(biāo)4：完成《玉溪年鑒》《玉溪市委執(zhí)政紀(jì)要》編纂出版工作。
目標(biāo)5：加強(qiáng)青少年思想道德教育；全面創(chuàng)建“五好”關(guān)工委。
目標(biāo)6：規(guī)范館藏檔案目錄數(shù)據(jù)10萬條；接收檔案1000卷。
目標(biāo)7：完成市委重要文稿起草任務(wù)；完成重要調(diào)查研究任務(wù)；做好市委改革辦各項工作任務(wù)。
第三部分：中共玉溪市委辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、基金預(yù)算支出情況表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表
十、2020-2022年度部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、項目年度績效目標(biāo)表 (本級)
十二、對下績效目標(biāo)表
十三、政府采購表
十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
監(jiān)督索引號53040000420100111
2.附件——中共玉溪市委辦公室2020年預(yù)算報表.xls
3.附件——中共玉溪市委辦公室2020年困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費(fèi)（市級、下級）、基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金項目公開文本.pdf
編輯：李海燕 審核：