監(jiān)督索引號53040000420101000
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2018年度部門決算
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況的工作。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核、簽清、送審和印發(fā)；負責市委領導地方立法和市委黨內法規(guī)的具體服務工作；負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織安排、協調和聯絡工作。
4.負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5. 負責市委值班工作及公共突發(fā)事件信息綜合處置和有關協調調度工作。
6. 協助市委、市政府信訪局做好人民群眾來信來訪工作。
7. 負責市委機關的后勤保障服務工作。
8. 負責對市檔案局（館）的管理和工作指導。
9. 辦理省委、省委辦公廳和市委交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，在市委的堅強領導下，市委辦公室深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記“五個堅持”的工作要求，始終堅定“四個自信”，強化“四個意識”，做到“兩個維護”，立足“黨委綜合部門”定位，認真履行“三服務”職責，緊貼中心，服務大局，銳意進取，埋頭苦干，各項工作成效明顯，為決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會、推動玉溪高質量跨越式發(fā)展作出了積極貢獻。
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的政治機關屬性更加凸顯。市委辦公室始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記對黨委辦公廳(室)工作的重要指示精神,帶頭牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”,以正確的認識和行動堅決落實“兩個維護”,持之以恒踐行“五個堅持”,爭當“三個表率”,以一流的精神氣質、務實的作風,打造了走在前列的模范政治機關。繼續(xù)推動黨中央和省、市委各項決策部署落地生根，“三服務”水平顯著提升。一是緊貼中心當參謀，服務決策更加專業(yè)。以文輔政質效齊升，文電辦理嚴謹規(guī)范，信息采編及時高效。二是緊扣重點抓督查，服務落實更加有力。堅持“四個圍繞”開展督查，注重督查工作實效，加大督查通報力度，確保各項工作落實到位。三是緊盯規(guī)范嚴管理，公文備案審查更加有序，加強公文處理與黨內法規(guī)工作有序銜接，充分發(fā)揮法律顧問參謀助手作用，有效防止文稿“帶病上會”，報備備案工作成效明顯。四是緊密協調強保障，服務中樞運轉更加高效，會務承辦周密細致，值班協調及時有力，后勤保障精益求精。始終堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。深入貫徹落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，扎實推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，嚴格落實黨風廉政建設責任制，壓緊壓實廉政責任，抓常抓長警示教育，從嚴從細監(jiān)督執(zhí)紀。為有效履行“三部一機構”職能、提升“三服務”水平提供堅強組織保障。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
2018年納入市委辦公室部門決算編制的單位共8家，比上年減少7家，原因是市僑聯、市社科聯、市工商聯、市婦聯、團市委及其所屬青少年宮6家單位自2018年起財務從市委辦公室獨立出去，市政府發(fā)文撤銷了市“三湖”督導組。
納入市委辦公室2018年度部門決算編報的8家單位中，行政單位5家，參照公務員法管理的事業(yè)單位3家。分別是：市委辦公室、市委政策研究室、市保密局、市直機關工委、市關工委、市委黨史研究室、市檔案局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
市委辦公室及其所屬非獨立核算單位人員編制數共計169人，其中：行政編制121人，事業(yè)編制48人。在職實有158人，全部是財政全供養(yǎng)人員。
離退休人員78人，其中：離休3人，退休75人。
車輛編制14輛，實有車輛14輛。
第二部分 2018年度中國共產黨玉溪市委員會辦公室部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度中國共產黨玉溪市委員會辦公室部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位2018年度收入合計6276.2萬元。其中：財政撥款收入6211.42萬元，占總收入的99%；其他收入64.79萬元，占總收入的1%。與上年對比減少2818.79萬元，下降30.99%，主要減收因素是2018年團委、婦聯、僑聯、社科聯等6家單位賬務獨立，統計口徑發(fā)生變化，財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位2018年度支出合計6258.38萬元。其中：基本支出5907.19萬元，占總支出的94％；項目支出351.18萬元，占總支出的6％。與上年對比減少2899.49萬元，下降31.66%，主要減支原因同上。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位機構正常運轉的日常支出5907.19萬元。與上年對比減少661.79萬元，下降10.07%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的31.32％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位機構為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出351.18萬元。與上年對比減少2188.79萬元，下降86.17%,主要減支因素除前述統計口徑變化外，主要是按照2018年市財政專項資金預算安排改革要求，將屬于保民生、保運轉的支出事項由項目支出調整入基本支出，因此項目支出比上年大幅度減少。
主要項目支出完成情況：
1.市關工委項目支出28.53萬元，同比減少17.45萬元，下降38%。其中：全市村關工委常務副主任工作補貼和讀書班經費支出19.94萬元，充分發(fā)揮“五老”的作用，形成一支具有特色、素質較高、人數眾多、覆蓋面廣的青少年教育工作隊伍，弘揚“忠誠敬業(yè)、關愛后代、務實創(chuàng)新、無私奉獻”的“五老”精神。“傳承紅色基因 初心點亮童心”教育骨干培訓班經費支出3萬，大講紅色故事、傳承紅色基因、大講時代要求，爭做時代新人，引導青少年聽黨話、跟黨走。創(chuàng)建云南省文明城市專項經費支出3.6萬，通過開展環(huán)境衛(wèi)生整治、交通秩序整治，宣傳氛圍營造，改善人居環(huán)境、提升群眾幸福指數，提升城市管理水平，不斷提高市民文明素質。關心下一代專項資金支出1.99萬元，提高青少年的思想道德素質、科學文化素質和健康素質。
2、黨史辦項目支出80萬，同比減少71.05萬元，下降47%。其中：《滇中紅色記憶》文獻紀錄片拍攝項目經費80萬，充分挖掘和利用玉溪豐富的黨史資源，客觀真實再現了滇中地區(qū)黨組織從創(chuàng)建到發(fā)展壯大的光輝歷程，展現了滇中革命先烈的精神風貌，熱情謳歌了黨帶領滇中人民在土地革命戰(zhàn)爭、抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭時期前仆后繼、敢于斗爭、無私奉獻的崇高精神，是一部緬懷先烈，昭示后人的精品力作，專題片播出后，受到玉溪廣大黨員干部和人民群眾的好評，形成了濃厚的輿論氛圍，成為開展愛國主義教育、革命傳統教育和黨史黨性教育的教材。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位2018年度一般公共預算財政撥款支出6174.54萬元,占本年支出合計的98.65%。與上年對比減少28.26%，主要原因是2018年團委、婦聯、僑聯、社科聯等單位分設賬務，支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4886.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.15%。主要用于市委辦公室、市檔案局、市委政研室、市委保密委、市直機關工委、市黨史辦、市關工委等8家單位的基本支出和項目支出；
2、科學技術（類）支出5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%，主要用于市委保密委2018年重點項目前期工作經費；
3、社會保障和就業(yè)（類）支出720.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.66%，主要用于市委辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出268.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%，主要用于市委辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的醫(yī)療保險繳費；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%，主要用于市委政研室鄉(xiāng)村振興專題調研；
6、住房保障（類）支出283.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.6%，主要用于市委辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的住房公積金和住房補貼支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
市委辦公室及其所屬非獨立核算單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為125.01萬元，支出決算為86.99萬元，完成預算的69.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為19.52萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為45.45萬元，全部是公務用車運行維護費，完成預算的167.1%（公務用車運行維護費超預算的主要因素：①公務用車運行維護費預算定額標準偏低，扣除財政直接支付定點保險費后所剩無幾，難以保證正常公務出行需要；②市委辦保障會議、調研、督查檢查公務出行任務繁重，燃油、高速公路過路費支出較大；③一般公務用車隨著使用年限增長，車輛維修次數和成本均有所增長）；公務接待費支出決算為22.02萬元，完成預算的22.51%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是各部門嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓減公務接待費和因公出國境費開支。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少10.93萬元，下降11.16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加8.6萬元，增長78.75%；公務用車購置及運行費支出決算減少14.01萬元，下降23.56%；公務接待費支出決算減少5.53萬元，下降20.07%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是市僑聯、市社科聯、市工商聯、市婦聯、團市委等6家單位自2018年起財務從市委辦公室獨立出去，三公經費支出減少；二是單位認真貫徹落實中央、省市關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，進一步規(guī)范“三公經費”管理，從嚴控制“三公經費”開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出19.52萬元，占22.44%；公務用車購置及運行維護費支出45.45萬元，占52.25%；公務接待費支出22.02萬元，占25.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出19.52萬元，共安排因公出國（境）團組3個，累計4人次。開展內容包括：赴南美學習調研出訪、赴臺考察學習等。
2. 公務用車購置及運行維護費支出45.45萬元，全部是公務用車運行維護支出，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于公務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出22.02萬元。其中：
國內接待費支出22.02萬元，共安排國內公務接待231批次，接待人次2974人。主要用于市委辦公室及其所屬非獨立核算單位發(fā)生的公務接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
部門機關運行經費主要用于辦公經費、印刷費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位2018年機關運行經費支出1823.47萬元，與上年對比增加73.27%,主要原因是按照市財政專項資金改革要求，將屬于保民生、保運轉的支出事項由項目支出調整入基本支出，因此機關運行經費大幅度增加。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，市委辦公室及其所屬7家非獨立核算單位部門資產總額2714.35萬元，其中，流動資產271.38萬元，固定資產2442.97萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6688.86萬元，其中固定資產減少6076.1萬元，主要原因是2018年團委、婦聯、僑聯、社科聯等單位分設賬務，原歸并在市委辦核算的固定資產劃撥到各單位。
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額58.788萬元，其中：政府采購貨物支出57.12萬元；政府采購服務支出1.668萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無。
監(jiān)督索引號53040000420101111
編輯：王德有 審核：