監(jiān)督索引號(hào)53040000420101000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)情況說(shuō)明
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況的工作。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核、簽清、送審和印發(fā)；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法和市委黨內(nèi)法規(guī)的具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門(mén)向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)或協(xié)助完成黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和省市重要來(lái)賓的接待和安全警衛(wèi)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市委值班工作及公共突發(fā)事件信息綜合處置和有關(guān)協(xié)調(diào)調(diào)度工作。
7.協(xié)助市委、市政府信訪局做好人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作。
8.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的后勤保障服務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)對(duì)市檔案局（館）、市國(guó)家密碼管理局的管理和工作指導(dǎo)。
10.辦理省委、省委辦公廳和市委交辦的其他工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，在中央、省委、市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委辦公室以黨的十八大、十八屆五中六中全會(huì)精神為指引，以習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和考察云南重要講話精神以及治國(guó)理政新思想新理念新戰(zhàn)略為遵循，以迎接黨的十九大勝利召開(kāi)和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主線，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮“三部一機(jī)構(gòu)”作用，不斷提升“三服務(wù)”能力水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)，牢牢把握?qǐng)?jiān)定正確的政治方向；二是著力建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，扎實(shí)推進(jìn)黨組織規(guī)范化建設(shè)；三是統(tǒng)籌謀劃中心工作，著力提升服務(wù)發(fā)展的能力水平；四是切實(shí)強(qiáng)化人才建設(shè)，培養(yǎng)忠誠(chéng)可靠有為的干部隊(duì)伍；五是持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，不斷強(qiáng)化黨員干部宗旨意識(shí)；六是扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中：行政單位10個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)，臨時(shí)機(jī)構(gòu)1個(gè)。分別是：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委辦公室、市直機(jī)關(guān)工委、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、團(tuán)市委、市婦聯(lián)、市檔案局、市委黨史政研室、市國(guó)家密碼管理局、市關(guān)工委、市社科聯(lián)、“三湖”督導(dǎo)組、市青少年宮。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年末實(shí)有人員編制數(shù)202人，其中：行政人員173人，工勤人員19人，事業(yè)人員10人。在職在編實(shí)有212人，其中：行政人員179人，工勤人員26人，事業(yè)人員7人。
離退休人員110人。其中：離休4人，退休106人。
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位車(chē)輛編制20輛，實(shí)有車(chē)輛20輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件共9張）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年度收入合計(jì)9094.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8748.15萬(wàn)元，占總收入的96.19%；經(jīng)營(yíng)收入48.92萬(wàn)元，占總收入的0.54%；其他收入297.92萬(wàn)元，占總收入的3.27%。
二、支出決算情況說(shuō)明
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年度支出合計(jì)9157.87萬(wàn)元。其中：基本支出6568.98萬(wàn)元，占總支出的71.73%；項(xiàng)目支出2539.97萬(wàn)元，占總支出的27.74%；經(jīng)營(yíng)支出48.92萬(wàn)元，占總支出的0.53%。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6568.98萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1371.77萬(wàn)元，主要原因是人員工資及津補(bǔ)貼有所提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.27%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.73%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2539.97萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1601.78萬(wàn)元，主要原因是市委辦公室、市委保密委辦公室、團(tuán)市委、市社科聯(lián)等部門(mén)項(xiàng)目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8606.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.98%。與上年對(duì)比增加762.17萬(wàn)元，主要原因是人員工資、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)有所提高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6336.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.62%。主要用于市委辦公室、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、市檔案局、團(tuán)市委、市婦聯(lián)、市委政研室、市委保密委辦公室、市直機(jī)關(guān)工委、市國(guó)家密碼管理局、市委黨史研究室、市關(guān)工委、市社科聯(lián)等部門(mén)的基本支出和項(xiàng)目支出。
2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出268.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%，主要用于市社科聯(lián)的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出184.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%，主要用于青少年宮的基本支出和項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出923.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.74%，主要用于市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等人員支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出342.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.98%，主要用于市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出118.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%，主要用于市“三湖”督導(dǎo)組的項(xiàng)目支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出64.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。
8.農(nóng)林水（類(lèi)）支出12.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%，主要用于團(tuán)市委、市婦聯(lián)、工商聯(lián)貸免扶補(bǔ)、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)等項(xiàng)目支出。
9.住房保障（類(lèi)）支出356.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%，主要用于市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為140.47萬(wàn)元，支出決算為116.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為10.92萬(wàn)元，按市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步強(qiáng)化因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理的通知》（玉財(cái)行〔2017〕1號(hào)）文件精神，自2017起，全市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)按照“預(yù)算不超上年，執(zhí)行不超上年”的原則，實(shí)行總額控制，管理模式為市財(cái)政集中編制，總額控制，集中管理，統(tǒng)一公開(kāi)，市直各預(yù)算單位、各縣（區(qū)）不再細(xì)化到年初預(yù)算中；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為59.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的213.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為45.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.61%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，大力壓縮了公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)的支出。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少78.74萬(wàn)元，下降40.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少10.63萬(wàn)元，下降49.32%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26.27萬(wàn)元，下降30.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少41.84萬(wàn)元，下降47.78%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出10.92萬(wàn)元，占9.4%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.46萬(wàn)元，占51.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出45.73萬(wàn)元，占39.39%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出10.92萬(wàn)元。分別是市委辦、市工商聯(lián)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.46萬(wàn)元，全部是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，主要用于市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出45.73萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出45.73萬(wàn)元。主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位發(fā)生的公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待288批次，來(lái)賓5469人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1052.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加66.2萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額9403.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)884.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8519.07萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112.72萬(wàn)元，
其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少77.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少35.69萬(wàn)元。
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車(chē)＋單價(jià)+50萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資
（三）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額377.79萬(wàn)元，全部是政府采購(gòu)貨物支出，用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備、辦公家具及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。
住房保障（類(lèi)）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等。
監(jiān)督索引號(hào)53040000420101111
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室表（2017年決算公開(kāi)）20180928032507586.xls
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