第一部分 中共玉溪市委辦公室概況
一、主要職能
市委辦公室是市委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，處于承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐位置，承擔(dān)著為市委服務(wù)、為部門服務(wù)、為基層和群眾服務(wù)的重要職責(zé)，在輔助決策、綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、后勤保障等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
(一）主要職能
1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請(qǐng)示和報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國有資產(chǎn)管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)
2015年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委辦公室以踐行“五個(gè)堅(jiān)持”為統(tǒng)領(lǐng)，以履行“三部一機(jī)構(gòu)”職能為核心，以提升“三服務(wù)”工作水平為落腳點(diǎn)，著力在實(shí)現(xiàn)“六個(gè)在前”上見成效，較好地發(fā)揮了參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)的職能作用，為玉溪爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。一年來，市委辦公室重點(diǎn)工作主要集中體現(xiàn)在六個(gè)方面：一是借力“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育，理論武裝不斷深入，進(jìn)一步樹牢政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)；二是采取“頂崗+履行領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)”、縱向交叉、內(nèi)部崗位輪換等方式，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，干部職工參謀能力不斷提高；三是建立健全定期協(xié)調(diào)聯(lián)系制度，綜合協(xié)調(diào)更加精準(zhǔn)；四是構(gòu)建全方位督查體系，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任主體明確、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的大督查工作格局，督查工作不斷強(qiáng)化；五是緊緊圍繞市委中心工作，聚焦“抓落實(shí)”核心職能做好各項(xiàng)服務(wù)工作，得到中央辦公廳調(diào)研組的高度評(píng)價(jià)和充分肯定；六是切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，自覺維護(hù)機(jī)關(guān)形象，群眾滿意度不斷提高。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入市委辦公室2015年度部門決算編報(bào)的單位共有15家（以下簡(jiǎn)稱市委機(jī)關(guān)），其中：行政單位11家，事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）3家，臨時(shí)性機(jī)構(gòu)1家。分別是：
1.行政單位11家，即：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市委機(jī)要局、市直機(jī)關(guān)工委、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、團(tuán)委市委、市婦聯(lián)、市委關(guān)工委、市社科聯(lián)。
2. 事業(yè)單位3家，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有2家，即：市委黨史辦、市檔案局；財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位1家，即：市青少年宮。
3.臨時(shí)性機(jī)構(gòu)1家，即：市三湖督導(dǎo)組。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
1.人員編制及實(shí)有情況
市委機(jī)關(guān)2015年度末人員編制數(shù)192人。其中：行政編制104人（含行政工勤編制26人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制73人）。
年末實(shí)有人數(shù)306人，其中：在職在編人員210人；離退休人員96人，其中：離休8人，退休88人。
年末實(shí)有在職在編人員中：（1）行政機(jī)關(guān)人員174人，其中：機(jī)關(guān)公務(wù)員150人，機(jī)關(guān)工勤人員24人；（2）事業(yè)單位人員36人，其中：參公管理事業(yè)單位事業(yè)人員27人（含工勤人員3人），財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位人員9人（含工勤人員4人）。
2.車輛編制數(shù)及實(shí)有情況
市委機(jī)關(guān)2015年末車輛編制數(shù)60輛，實(shí)有在編車輛53輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件共8張）
2015年決算公開套表－－附件 .xls
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2015年度部門決算情況
市委機(jī)關(guān)2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1 368.51萬元，本年收入6 530.66萬元，本年支出7 176.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余722.51萬元。
一、收入決算情況
市委機(jī)關(guān)2015年度收入合計(jì)6 530.66萬元，比上年減少468.69萬元，下降6.7%。其中：財(cái)政撥款收入5 779.26萬元，占收入總數(shù)的88.5%，比上年增加300.78萬元，增長(zhǎng)5.5%，主要增收因素是在職和離退休人員工資性收入增長(zhǎng)；其他收入751.4萬元，占收入總數(shù)的11.5%，比上年減少769.47萬元，下降50.6%，主要是受全年貸免扶補(bǔ)工作任務(wù)減少的影響，省工商聯(lián)、省婦聯(lián)、團(tuán)省委三家對(duì)口下?lián)艿馁J免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)及婦女循環(huán)金同比減收了600多萬元。
二、支出決算情況
市委機(jī)關(guān)2015年度部門決算支出合計(jì)7 176.66萬元，比上年增支301.46萬元，增長(zhǎng)4.4%，主要增支因素：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在當(dāng)年形成支出。其中：基本支出3 955.73萬元，占支出總數(shù)的55％，比上年增支1 205.74萬元，增長(zhǎng)43.8%；項(xiàng)目支出3 220.93萬元，占支出總數(shù)的45％，比上年減少904.28萬元，下降21.9%。
（一）基本支出情況
市委機(jī)關(guān)2015年度基本支出合計(jì)3 955.73萬元，主要用于保障納入市委辦公室部門決算編報(bào)的15家單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：以在職、離退休人員工資薪金、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等為主要內(nèi)容的人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出總數(shù)的82％；以辦公樓租金和物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等為主要內(nèi)容的公用經(jīng)費(fèi)支出占基本支出總數(shù)的18％。
（二）項(xiàng)目支出情況
市委機(jī)關(guān)2015年度項(xiàng)目支出合計(jì)3 220.93萬元，主要是納入市委辦公室部門決算編報(bào)的15家單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
市委機(jī)關(guān)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余755.19萬元，本年收入5 779.26萬元，本年支出6 208.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余345.54萬元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市委機(jī)關(guān)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6 208.91萬元，占全年支出總數(shù)的86%，比上年增支917.09萬元，增長(zhǎng)17.3%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3 262.93萬元,比上年增長(zhǎng)29.6%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出692.80萬元，比上年增長(zhǎng)197.7%，主要是今年市委機(jī)關(guān)過渡性辦公用房租金、物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi)在基本支出中列支，而上年是在項(xiàng)目支出中列支；項(xiàng)目支出2 253.18萬元，比上年下降11.4%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4 718.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)的76%，比上年增支741.56萬元，增長(zhǎng)18.6%?？罴?jí)科目分別為：
（1）港澳臺(tái)僑事務(wù)支出64.41萬元（市僑聯(lián)的支出科目），比上年增支12.43萬元，增長(zhǎng)23.9%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出49.21萬元，比上年增長(zhǎng)65.43%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出5.45萬元，比上年增長(zhǎng)31%；項(xiàng)目支出9.75萬元，比上年下降46%，主要用于內(nèi)引外聯(lián)、僑界群眾工作及組織工作、招商引資等方面。
（2）檔案事務(wù)支出351.85萬元（市檔案局（館）的支出科目），比上年增支56.43萬元，增長(zhǎng)19.1%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出183.32萬元，比上年增長(zhǎng)42.7%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出50.12萬元，比上年增長(zhǎng)190.2%；項(xiàng)目支出118.41萬元，比上年下降20.9%，主要用于數(shù)字化檔案建設(shè)、館藏重要檔案搶救保護(hù)、珍貴檔案資料征集和搶救保護(hù)等方面。
（3）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出227.21萬元（市工商聯(lián)的支出科目），比上年增支67.69萬元，增長(zhǎng)42.4%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出141.99萬元，比上年增長(zhǎng)61.1%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出21.64萬元，比上年增長(zhǎng)85%；項(xiàng)目支出63.58萬元，比上年增長(zhǎng)6.5%，主要用于光彩事業(yè)及配套落實(shí)推進(jìn)工作、商會(huì)組織建設(shè)及專題培訓(xùn)、民營經(jīng)濟(jì)宣傳、參政議政調(diào)研等方面。
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出408.06萬元（市婦聯(lián)和團(tuán)市委兩家單位的支出科目），比上年增支14.95萬元，增長(zhǎng)3.8%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出196.66萬元，比上年增長(zhǎng)30.8%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出33.95萬元，比上年增長(zhǎng)40.7%；項(xiàng)目支出177.45萬元，比上年下降18.9%，主要用于“生態(tài)文明之家”創(chuàng)建工作、“三八”“五四”“六一”等大型活動(dòng)、貸免扶補(bǔ)、婦女干部和團(tuán)干部培訓(xùn)等方面。
（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3666.88萬元（市委辦公室、市委政研室、市保密局、市委機(jī)要局、市直機(jī)關(guān)工委、市委黨史辦、市關(guān)工委七家單位的支出科目），比上年增支671.89萬元，增長(zhǎng)22.4%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1 483.41萬元，比上年增長(zhǎng)41.5%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出574.58萬元，比上年增長(zhǎng)239.3%，支出中含市委機(jī)關(guān)過渡性辦公用房租金、物管費(fèi)和水電費(fèi)；項(xiàng)目支出1 608.90萬元，比上年下降9.5%，主要用于全市黨委系統(tǒng)組織召開的大型會(huì)議、督查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、春節(jié)送溫暖、市深改領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)隊(duì)辦工作經(jīng)費(fèi)、編輯出版《中共玉溪市委執(zhí)政紀(jì)要》等方面。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出142.7萬元（市社科聯(lián)的支出科目），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)的2.3%，比上年增支34.19萬元,增長(zhǎng)31.5%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出76.55萬元，比上年增長(zhǎng)101.9%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出7.07萬元，比上年增長(zhǎng)15.3%；項(xiàng)目支出59.08萬元，比上年下降8.3%，主要用于古滇國研究、社科聯(lián)屆次會(huì)議、社科課題研究、社科刊物出版等方面。
3.文化體育與傳媒（類）支出1.84萬元（市社科聯(lián)的支出科目），比上年減少12.82萬元,下降87.4%，主要是項(xiàng)目未能在當(dāng)年實(shí)施，形成年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.98萬元，主要用于社科課題研究及社科成果評(píng)選等方面。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出678.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.9%，比上年增支147.85萬元，增長(zhǎng)27.9%，全部是人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11.87萬元，比上年下降65.3%；行政事業(yè)單位離退休支出645.97萬元，比上年增長(zhǎng)40.7%；撫恤支出20.25萬元，比上年下降45.3%。主要是市委機(jī)關(guān)十五家單位的失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保障性繳費(fèi)支出及其離退休人員工資支出和喪葬撫恤支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出298.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%，比上年增支20.76萬元，增長(zhǎng)7.5%，主要是市委機(jī)關(guān)十五家單位的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出193.33萬元（市“三湖”督導(dǎo)組的支出科目），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.2%，比上年增支30.58萬元，增長(zhǎng)18.8%，主要用于“三湖”檔案建設(shè)、“三湖”調(diào)研考察、督查、會(huì)議及其房租、物管費(fèi)等方面。
7.農(nóng)林水（類）支出20.84萬元（市委政研室的支出科目），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%，比上年減少55.78萬元，下降72.8%，主要是年初預(yù)算減少，相應(yīng)安排支出也隨之減少，主要用于美麗家園建設(shè)項(xiàng)目的工作經(jīng)費(fèi)。
8. 住房保障（類）支出154.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.5%，比上年增支10.75萬元，增長(zhǎng)7.5%，主要是市委機(jī)關(guān)十五家單位的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
市委機(jī)關(guān)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)248.11萬元，完成年初預(yù)算的71.8%，比上年減少66.86萬元，下降21.2%。其中：1.因公出國（境）費(fèi)支出合計(jì)43.59萬元，完成年初預(yù)算的92%，比上年增加39.77萬元，主要是全年市委機(jī)關(guān)十五家單位組織出國（境）考察學(xué)習(xí)人數(shù)和批次比上年有所增長(zhǎng)；2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出110.79萬元，比上年減少79.14萬元，下降41.7%；3.公務(wù)接待費(fèi)支出93.73萬元，完成年初預(yù)算的46%，比上年減少27.49萬元，下降22.7%。市委機(jī)關(guān)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市委機(jī)關(guān)各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央、省委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”，按照建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的要求，堅(jiān)持“精打細(xì)算、厲行節(jié)約、勤儉辦事、統(tǒng)籌安排、規(guī)范程序”的原則，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出成效明顯。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出43.59萬元，占18%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110.79萬元，占45%；公務(wù)接待費(fèi)支出93.73萬元，占37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出43.59萬元。全年組織辦公室、檔案局、工商聯(lián)、婦聯(lián)、團(tuán)委、僑聯(lián)等單位因公出國（境）團(tuán)組8個(gè)，累計(jì)11人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110.79萬元。其中：無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行支出110.79萬元。主要用于市委機(jī)關(guān)15家單位53輛車運(yùn)行所開支的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出93.73萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出93.73萬元。主要用于市委機(jī)關(guān)15家單位發(fā)生的公務(wù)接待支出，全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組117個(gè)，來賓11685人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一) 相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，主要是一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
編輯：熊長(zhǎng)青 審核：