玉溪市委機(jī)關(guān)2016年部門預(yù)算公開
根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實(shí)施意見》（玉政發(fā)[2011]60號(hào)）的規(guī)定和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)將玉溪市委機(jī)關(guān)2016年各部門預(yù)算公開如下:
玉溪市委機(jī)關(guān)2016年部門預(yù)算情況說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和玉財(cái)預(yù)[2013]64、65號(hào)文件要求，按照2016年市級(jí)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財(cái)、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，編制出了玉溪市委機(jī)關(guān)2016年市本級(jí)部門預(yù)算?，F(xiàn)將2016年市本級(jí)部門預(yù)算情況作以下說明：
一、 部門基本情況
職能職責(zé)：
負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請(qǐng)示和報(bào)告。
負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
辦理省委和市委交辦的其他工作。
本文所述的市委機(jī)關(guān)僅指單位財(cái)務(wù)核算在市委辦的：市委辦公室、政研室、保密委、機(jī)關(guān)工委、機(jī)要局、黨史辦、關(guān)工委、僑聯(lián)、工商聯(lián)、社科聯(lián)、婦聯(lián)、團(tuán)委、檔案局、三湖督導(dǎo)組14個(gè)部門和青少年宮一個(gè)獨(dú)立核算的下級(jí)單位。
市委機(jī)關(guān)屬財(cái)政撥款的行政單位，編制2016年部門預(yù)算時(shí)，單位實(shí)有在職職工220人，離休人員8人，退休人員71人，公務(wù)用車輛編制數(shù)72輛，實(shí)有車輛62輛
二、部門預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算收入總計(jì)6185.57萬元。2016年部門預(yù)算支出總計(jì)6185.57萬元，按經(jīng)濟(jì)分類：1.基本支出4006.19萬元，包括：①工資福利支出2463.99萬元；②商品和服務(wù)支出1016.25萬元；③對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助525.95萬元。2.項(xiàng)目支出2179.38萬元，包括：①其他資本性支出60萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）；②商品和服務(wù)支出2034.38萬元；3對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出45萬元；4轉(zhuǎn)移性支出40萬元。按功能分類：1.一般公共服務(wù)支出4596.20萬元；2.科學(xué)技術(shù)支出222萬元；3.文化體育與傳媒支出243.16萬元；4.社會(huì)保障和就業(yè)支出458.28萬元；5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出337.82萬元；6.節(jié)能環(huán)保支出110萬元；7.住房保障支出218.11萬元。
㈠ 收入情況
2016年部門預(yù)算收入總計(jì)6185.57萬元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入（指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金）。
㈡ 支出情況
2015年部門預(yù)算支出總計(jì)6185.57萬元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務(wù)支出4596.20萬元、科學(xué)技術(shù)支出222萬元、文化體育與傳媒支出243.16萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出458.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出337.82萬元、節(jié)能環(huán)保支出110萬元、住房保障支出218.11萬元。
1.一般公共服務(wù)（類）是指市委機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。2016年預(yù)算安排4596.20萬元，主要包括機(jī)關(guān)各部門：港澳臺(tái)僑事務(wù)（僑聯(lián)）----行政運(yùn)行47.5萬元，
----一般行政管理29.75萬元。
檔案事務(wù)（檔案局）----行政運(yùn)行209.27萬元，
----一般行政管理165.35萬元。
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（工商聯(lián)）
----行政運(yùn)行128.04萬元，
----一般行政管理54.6萬元。
群眾團(tuán)體事務(wù)（團(tuán)委、婦聯(lián)）
----行政運(yùn)行223.48萬元，
----一般行政管理429.95萬元。
黨委辦公室事務(wù)（辦公室、政研室、保密委、機(jī)關(guān)工委、機(jī)要局、黨史辦、關(guān)工委）
----行政運(yùn)行2111.28萬元，
----一般行政管理1197.13萬元。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）是指市社科聯(lián)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。2016年預(yù)算安排222萬元
----社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)84.4萬元
----社會(huì)科學(xué)研究137.6萬
3.文化體育與傳媒支出（類）是指市青少年宮用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。2016年預(yù)算安排243.16萬元、
----其他文化體育與傳媒支出243.16萬元
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）是指市委機(jī)關(guān)為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)方面及單位離退休人員的工資支出。2016年預(yù)算安排458.28萬元
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2016年安排預(yù)算337.82萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出213.69萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出124.13萬元。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）是指“三湖”督導(dǎo)組用于工作開展方面的支出。2016年安排110萬元。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委機(jī)關(guān)按照國(guó)家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼3個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。住房公積金是指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購(gòu)房補(bǔ)貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。2016年預(yù)算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出218.11 萬元，其中：住房公積金（項(xiàng)）205.55萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）12.56萬元。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。2016年市委機(jī)關(guān)安排220.78萬元，比2015年安排的343.58萬元，減少122.8萬元。其中：因公出國(guó)費(fèi)上年安排47.53萬元，本年安排48.30萬元，比上年增加0.77萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)上年安排90.55萬元，本年安排40.16萬元，比上年減少50.39萬元；公務(wù)接待費(fèi)上年安排205.5萬元，本年安排132.32萬元，比上年減少73.18萬元
（四）、市委機(jī)關(guān)無“政府基金預(yù)算收支表”。
編輯：沈建龍 審核：