第一部分 機(jī)關(guān)概況
一、 主要職能
負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請(qǐng)示和報(bào)告。
負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
辦理省委和市委交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報(bào)的單位共14個(gè)，分別是市委辦公室、政策研究室、保密委、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)要局、黨史辦、關(guān)工委、僑聯(lián)、工商聯(lián)、社科聯(lián)、婦聯(lián)、團(tuán)委、檔案局和三湖督導(dǎo)組，其中行政單位7個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)201人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)201人；在編實(shí)有車輛54輛。離退休人員89人，其中：離休9人，退休80人。
第二部分 市委機(jī)關(guān)2014年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
2014年部門決算公開(kāi)格式表（市委機(jī)關(guān)）.xls
第三部門 市委機(jī)關(guān)2014年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2014年14部門（單位）決算總收入6999.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5478.48萬(wàn)元，占總收入的78.27%；其他收入1520.87萬(wàn)元，占總收入的21.73%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門決算總支出6875.20萬(wàn)元，其中：基本支出2749.99萬(wàn)元，占總支出的40％；項(xiàng)目支出4125.21萬(wàn)元，占總支出的60％；
（一）基本支出情況。2014年用于保障市委機(jī)關(guān)各單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2749.99萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49％。（
（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障市委機(jī)關(guān)各部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4125.21萬(wàn)元。與上年的8935.77萬(wàn)對(duì)比減少了4810.56萬(wàn)，其原因是市委宣傳部、市委政法委財(cái)務(wù)獨(dú)立。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5291.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)77%。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出3976.85萬(wàn)元，主要用于僑聯(lián)、工商聯(lián)、檔案局、團(tuán)委、婦聯(lián)、辦公室、政研室、保密委、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)要局、黨史辦、關(guān)工委等部門的相關(guān)支出。
（六）科學(xué)技術(shù)支出108.51萬(wàn)元，主要用于社科聯(lián)相關(guān)支。
（七）文化體育與傳媒支出14.66萬(wàn)。主要用于社科刊物出版。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出530.24萬(wàn)。主要用于機(jī)關(guān)全員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等保障性繳費(fèi)。
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出277.95萬(wàn)。主要用于機(jī)關(guān)全員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（十）節(jié)能環(huán)保支出162.75萬(wàn)。主要用于三湖督導(dǎo)組的相關(guān)支出。
（十二）農(nóng)林水出76.62萬(wàn)。主要用于農(nóng)村小額信貸扶貧項(xiàng)目工作及考核獎(jiǎng)勵(lì)。
（十九）住房保障支出144.24萬(wàn)。主要用于機(jī)關(guān)全員的住房公積金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
市委機(jī)關(guān)各部門2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額314.97萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.82萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出189.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出121.23萬(wàn)元。
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少543萬(wàn)元，減少的主要原因是：一是市委宣傳部和政法委財(cái)務(wù)獨(dú)立，二是機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2014年機(jī)關(guān)各部門因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)3.82萬(wàn)元，比2013年決算減少6.58萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2014年機(jī)關(guān)部門（單位）購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量54輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)189.93萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)42.18萬(wàn)元，比2013年決算減少189.23萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)147.75萬(wàn)元，比2013年決算減少115.7萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2014年機(jī)關(guān)各部門共發(fā)生接待費(fèi)開(kāi)支121.23萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少319.89萬(wàn)元，主要用于接待機(jī)關(guān)各對(duì)口部門產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本年度機(jī)關(guān)各費(fèi)用減少較多，主要原因一是市委宣傳部和市委政法委財(cái)務(wù)獨(dú)立后的絕對(duì)減少，二是機(jī)關(guān)帶頭嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定的精神。
（二）相關(guān)口徑說(shuō)明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
編輯：沈建龍 審核：