根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實(shí)施意見》（玉政發(fā)[2011]60號(hào)）的規(guī)定和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)將玉溪市委辦公室2015年部門預(yù)算公開如下：
玉溪市委辦公室2015年部門預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和玉財(cái)預(yù)[2013]64、65號(hào)文件要求，按照2015年市級(jí)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財(cái)、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，編制出了玉溪市委辦公室2015年市本級(jí)部門預(yù)算?，F(xiàn)將2015年市本級(jí)部門預(yù)算情況作以下說(shuō)明：
一、 部門基本情況
職能職責(zé)：
負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請(qǐng)示和報(bào)告。
負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
辦理省委和市委交辦的其他工作。
我單位屬財(cái)政撥款的行政單位，編制2015年部門預(yù)算時(shí)，單位實(shí)有在職職工84人，離休人員2人，退休人員30人，公務(wù)用車輛編制數(shù)35輛，實(shí)有車輛29輛
二、部門預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)收入總計(jì)2146.9萬(wàn)元，。2015年部門預(yù)算支出總計(jì)2146.9萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類為1、基本支出1614.65萬(wàn)元，包括：①工資福利支出841.13萬(wàn)元，②商品和服務(wù)支出1517.41萬(wàn)元，③對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助256.11萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出532.25萬(wàn)元，包括：①其他資本性支出5萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）②商品和服務(wù)支出527.25萬(wàn)元。按功能分類：1、一般公共服務(wù)支出1808.09萬(wàn)元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出141.84萬(wàn)元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.92萬(wàn)元；4、住房保障支出73.05萬(wàn)元。
㈠、收入情況
2015年部門預(yù)算收入總計(jì)2146.9 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入（指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金）。
㈡、支出情況
2015年部門預(yù)算支出總計(jì)2146.9萬(wàn)元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務(wù)1808.09 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)141.84萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育123.92萬(wàn)元、住房保障支出73.05萬(wàn)元。
1、一般公共服務(wù)（類）是指市委辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。2015年預(yù)算安排1808.09萬(wàn)元，主要包括黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）----行政運(yùn)行（項(xiàng)）1275.84萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）----一般行政管理（項(xiàng)）532.25萬(wàn)元。具體情況如下：
⑴、行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出是指市委辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。2015年安排1275.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出755.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出517.25萬(wàn)元、撫恤和生活補(bǔ)助3.42萬(wàn)元；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及市委機(jī)關(guān)12個(gè)部門辦公用房租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面的支出。
⑵、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出是指市委辦公室的項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2015年預(yù)算安排532.25萬(wàn)元，主要是市委會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、交流與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、督查工作、信息工作經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出是指市委辦公室為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)方面及單位離退休人員的工資支出。2015年預(yù)算安排141.84萬(wàn)元，主要包括①財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2.92萬(wàn)，其中：財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.43萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.49萬(wàn)元；②行政事業(yè)單位離退休（款）138.92萬(wàn)元，其中：歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）138.92萬(wàn)元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2015年安排預(yù)算123.92萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出78.29萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出45.63萬(wàn)元。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委辦公室按照國(guó)家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼3個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。住房公積金是指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購(gòu)房補(bǔ)貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。2015年預(yù)算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出68.3 萬(wàn)元，其中：住房公積金（項(xiàng)）60.51萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）4.75萬(wàn)元。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)說(shuō)明
嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少5.4萬(wàn)元。
6、市委辦公室無(wú)“政府基金預(yù)算收支表”。
編輯：沈建龍 審核：